Приложение 8

Приложение 8
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 04.04.2024 N 340

4. Перечень мероприятий и финансирование Ведомственной целевой программы функционирования отрасли "Образование"

N п/п	Наименование мероприятия (ответственным за реализацию мероприятий является ДО)	Ожидаемые результаты	Ист. фин.	Объем финансирования, млн. руб.
				Всего 2023 - 2026		2023		2024		2025		2026
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на доступное и качественное образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся
1.1	Предоставление муниципальных услуг по реализации основных образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях	Предоставлены качественные образовательные услуги воспитанникам и обучающимся. Выплачена заработная плата сотрудникам в соответствии с действующей системой оплаты труда	ГБ	93,07	112,32	19,12	26,06	24,65	27,36	24,65	28,73	24,65	30,17
			ОБ	7899,96	8507,54	1975,39	2074,78	1974,30	2079,36	1974,30	2176,70	1975,97	2176,70
			ФБ	271,22	271,22	64,47	64,47	70,10	70,10	69,71	69,71	66,94	66,94
			Всего	8264,25	8891,08	2058,98	2165,31	2069,05	2176,82	2068,66	2275,14	2067,56	2273,81
1.2.	Предоставление частным общеобразовательным организациям субсидии на возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования	Предоставлена субсидия Рыбинской Православной гимназии в объеме и сроки в соответствии с условиями соглашения	ОБ	35,07	36,15	8,79	8,79	8,76	8,76	8,76	9,30	8,76	9,30
			Всего	35,07	36,15	8,79	8,79	8,76	8,76	8,76	9,30	8,76	9,30
1.3	Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими основную образовательную программу дошкольного образования	Осуществлен присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, сотрудникам выплачена заработная плата	ГБ	1095,10	1157,82	257,17	268,80	279,31	282,00	279,31	296,10	279,31	310,92
			ОБ	5,22	5,22	4,74	4,74	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
			Всего	1100,32	1163,04	261,91	273,54	279,47	282,16	279,47	296,26	279,47	311,08
1.4	Организация содержания и воспитания детей в общеобразовательной школе-интернате N 2	Обеспечено содержание и воспитание детей в школе-интернате N 2. Сотрудникам выплачена заработная плата	ГБ	93,36	99,47	21,60	23,08	24,22	24,23	24,22	25,44	23,32	26,72
			ОБ	2,53	2,53	0,58	0,58	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
			Всего	95,89	102,00	22,18	23,66	24,87	24,88	24,87	26,09	23,97	27,37
1.5	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми	ГБ
			ОБ	122,32	122,32	21,19	21,19	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71
			Всего	122,32	122,32	21,19	21,19	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71	33,71
1.6	Создание условий для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в том числе реализация энергосервисного контракта	Созданы условия для реализации муниципальных услуг	ГБ	916,16	1407,43	309,89	326,55	308,98	342,87	241,05	360,01	56,24	378,00
			ОБ
			Всего	916,16	1407,43	309,89	326,55	308,98	342,87	241,05	360,01	56,24	378,00
1.7	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях	Обеспечены бесплатным питанием категории обучающихся в соответствии с Социальным кодексом ЯО	ГБ	0,78	0,80	0,20	0,20	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
			ОБ	372,09	372,09	73,38	73,38	89,03	89,03	101,28	101,28	108,40	108,40
			ФБ	303,06	303,06	70,06	70,06	76,85	76,85	77,25	77,25	78,90	78,90
			Всего	675,93	675,95	143,64	143,64	166,06	166,08	178,73	178,73	187,50	187,50
1.8	Предоставление частным общеобразовательным организациям субсидии на возмещение затрат на организацию питания обучающихся	Предоставлена субсидия Рыбинской Православной гимназии в объеме и сроки, определенные соглашением	ОБ	8,79	8,79	1,89	1,89	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
			Всего	8,79	8,79	1,89	1,89	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
1.9	Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями в образовательных организациях дополнительного образования детей	Не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги по дополнительному образованию	ГБ	207,54	247,81	50,37	57,65	52,39	60,52	52,39	63,55	52,39	66,09
			ОБ	43,03	43,03	12,04	12,04	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
			Всего	250,57	285,98	62,41	69,69	62,72	68,62	62,72	72,00	62,72	75,67
1.10	Реализация проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования	В полном объеме реализованы сертифицированные программы в системе ПФДО с использованием социальных сертификатов	ГБ		23,05				3,27		9,89		9,89
			ОБ
			Всего		23,05				3,27		9,89		9,89
Итого по задаче 1		Государственные гарантии на доступное и качественное образование обеспечены в полном объеме	ГБ	2406,01	3051,10	658,35	702,94	689,73	741,05	621,82	784,52	436,11	822,59
			ОБ	8489,01	9097,67	2098,00	2197,39	2119,24	2224,30	2131,49	2334,43	2140,28	2341,55
			ФБ	574,28	574,28	134,53	134,53	146,95	146,95	146,96	146,96	145,84	145,84
			Всего	11469,30	12723,05	2890,88	3034,86	2955,92	3112,30	2900,27	3265,91	2722,23	3309,98
Задача 2. Осуществление переданных отдельных государственных полномочий Ярославской области в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц
2.1	Обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства	Обеспечена деятельность отдела в соответствии с наделенными полномочиями	ГБ
			ОБ	48,81	48,81	12,00	12,00	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27
			ФБ
			Всего	48,81	48,81	12,00	12,00	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27
2.2	Государственная поддержка опеки и попечительства	Произведены выплаты на содержание детей в приемных семьях, опекаемых детей, выплачено вознаграждение приемным родителям	ГБ
			ОБ	366,56	366,56	77,93	77,93	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21
			ФБ
			Всего	366,56	366,56	77,93	77,93	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21
Итого по задаче 2		не менее 70% детей от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 18 лет, находятся на воспитании в семьях граждан	ГБ
			ОБ	415,37	415,37	89,93	89,93	108,48	108,48	108,48	108,48	108,48	108,48
			ФБ
			Всего	415,37	415,37	89,93	89,93	108,48	108,48	108,48	108,48	108,48	108,48
Задача 3. Создание в муниципальной системе образования условий для эффективной реализации муниципальных образовательных услуг
3.1	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (ИОЦ). Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям (ЦПД)	Осуществляется методическое сопровождение педагогов. Организованы курсы повышения квалификации. Осуществлено консультирование детей и их законных представителей в ЦПД	ГБ	110,09	118,85	24,65	27,58	28,48	28,95	28,48	30,40	28,48	31,92
			ОБ	6,51	6,51	1,62	1,62	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
			Всего	116,60	125,36	26,27	29,20	30,11	30,58	30,11	32,03	30,11	33,55
3.2	Обеспечение функционирования образовательных организаций (МУ ЦОФ)	Организован бухгалтерский учет, бюджетная и налоговая отчетность, транспортное обслуживание ОО	ГБ	266,79	289,18	59,19	59,85	69,20	74,20	69,20	76,42	69,20	78,71
			ОБ			1,18	1,18
			Всего	267,97	290,36	60,37	61,03	69,20	74,20	69,20	76,42	69,20	78,71
Итого по задаче 3		Созданы условия для оказания муниципальных услуг и нормального функционирования МСО	ГБ	376,88	408,03	83,84	87,43	97,68	103,15	97,68	106,82	97,68	110,63
			ОБ	7,69	7,69	2,80	2,80	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
			Всего	384,57	415,72	86,64	90,23	99,31	104,78	99,31	108,45	99,31	112,26
Итого по ВЦП			ГБ	2782,89	3459,13	742,19	790,37	787,41	844,20	719,50	891,34	533,79	933,22
			ОБ	8912,07	9520,73	2190,73	2290,12	2229,35	2334,41	2241,60	2444,54	2250,39	2451,66
			ФБ	574,28	574,28	134,53	134,53	146,95	146,95	146,96	146,96	145,84	145,84
			Всего	12269,24	13554,14	3067,45	3215,02	3163,71	3325,56	3108,06	3482,84	2930,02	3530,72