Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Культура и туризм Рыбинского муниципального района" на 2022 - 2026 годы

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от___________N _____

Изменения, вносимые в муниципальную программу "Культура и туризм Рыбинского муниципального района" на 2022 - 2026 годы

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" позицию "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в финансовых ресурсах

Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

Всего по муниципальной программе: 561 443,7 тыс. рублей, в том числе: 2022 год-134 143,9 тыс. рублей 2023 год-145 540,0 тыс. рублей 2024 год - 133 068,3 тыс. рублей 2025 год - 83 581,1 тыс. рублей 2026 год - 65 110,4 тыс. рублей. из них внебюджетные источники: 2022 год - 5 301,2 тыс. рублей 2023 год - 7 186,3 тыс. рублей 2024 год- 6 598,1 тыс. рублей

2. Раздел 3. "Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Основной целью муниципальной программы является: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
		Базовое	Плановое
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЦП "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2022 - 2026 годов
Число посещений культурно-массовых мероприятий (не менее)	единица	191 284	220 785	220 890	223 500	234 675	246 400
Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее)	единица	50	55	60	65	70	75
Количество мероприятий с участием добровольческих (волонтерских) объединений в сфере культуры (не менее)	единица	200	250	300	350	370	360
Количество участников клубных формирований (не менее)	человек	3 781	3 887	3 933	4 000	4 040	4 080
Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры (не менее)	единица	154 418	163 490	172 724	173 500	175 235	177 000
Количество учреждений культуры, в которых проведена подготовка к отопительному сезону	единица	13	13	13	13	13	13
Количество работников культуры, получивших компенсацию стоимости коммунальных услуг	человек	83	83	80	80	80	80
Количество информационно-методических и организационных мероприятий (семинары, профессиональные конкурсы) (не менее)	единица	12	15	15	15	15	15
Количество районных общественно значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества (не менее)	единица	28	28	28	28	28	28
Количество специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию в рамках национального проекта "Культура"	человек	10	10	11	11	11	11
Количество муниципальных учреждений культуры, обслуживаемых МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"	единица	15	15	15	15	15	15
Количество проведенных мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей	единица	0	12	12	12	-	-
Количество денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры	единица	4	4	3	2	-	-
Основные мероприятия, входящие в состав муниципальной программы на 2022 - 2026 годы:
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района
Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют комплексного капитального ремонта	единица	4	3	3	3	2	2
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнены противопожарные мероприятия	единица	7	7	7	7	8	8
Количество муниципальных учреждений культуры, получивших современное оборудование	единица	11	1	1	1	-	-
Создание условий для развития туризма в Рыбинском муниципальном районе
Количество туристов и экскурсантов, посетивших Рыбинский муниципальный район	единица	186 850	196 190	453 150	475 800	499 600	524 580
Количество новых туристических объектов	единица	2	2	2	2	2	2

3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026
1	2	3	4	5	6	7
ВЦП "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2022 - 2026 годы	491 389.6	107 091.8	113 781.1	121 825.2	83 581.1	65 110.4
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	342 631.6	76 968.9	80 991.3	87 927.7	57 607.2	39 136.5
Областной бюджет	126 392.2	23 703.0	24 521.2	26 220.2	25 973.9	25 973,9
Федеральный бюджет	650.0	300.0	200.0	150.0	0	0
Бюджет поселений	2 630.2	818.7	882.3	929.2	0	0
Внебюджетные источники	19 085.6	5 301.2	7 186.3	6 598.1	0	0
Основные мероприятия, входящие в состав муниципальной программы на 2022 - 2026 годы:
Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района	67 005.9	24 003.9	31 758.9	11 243.1	0	0
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	19 413.3	7 664.7	8 577.3	3 171.3	0	0
Областной бюджет	15 453.5	5 683.6	6 495.5	3 274.4	0	0
Федеральный бюджет	32 139.1	10 655.6	16 686.1	4 797.4	0	0
Создание условий для развития туризма в Рыбинском муниципальном районе	3 048.2	3 048.2	0	0	0	0
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	0	0	0	0	0	0
Областной бюджет	875.8	875.8	0	0	0	0
Федеральный бюджет	2 084.7	2 084.7	0	0	0	0
Бюджет поселений	87.7	87.7	0	0	0	0
Итого по муниципальной программе	561 443.7	134 143.9	145 540.0	133 068.3	83 581.1	65 110.4
Местный бюджет, действующие расходные обязательства	362 044.9	84 633.6	89 568.6	91 099.0	57 607.2	39 136.5
Областной бюджет	142 721.5	30 262.4	31 016.7	29 494.6	25 973.9	25 973.9
Федеральный бюджет	34 873.8	13 040.3	16 886.1	4 944.4	0	0
Бюджет поселений	2 717.9	906.4	882.3	929.2	0	0
Внебюджетные источники	19 085.6	5 301.2	7 186.3	6 598.1	0	0

"

4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к муниципальной программе

Перечень задач основного мероприятия "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района", входящего в состав муниципальной программы

Таблица 1

N п/п	Наименование задачи / мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)					Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. "Выполнение капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры"
1.1.	МУК "Ермаковский ЦД" - ремонт потолка в зрительном зале	Количество зданий (единица)	1	2024	1500.0	-	-	1 500.0	-	УКМиС, МУК "Ермаковский ЦД"
1.2.	МУК "Покровский ЦД" Николо-Кормский Дом культуры - ремонт кровли (частичный)	Количество зданий (единица)	1	2024	600.0	-	-	600.0	-	УКМиС, МУК "Покровский ЦД"
	Всего по задаче:				2 100.0			2 100.0
2.	Задача 2. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
2.1	МУК "Покровский ЦД" - заправка огнетушителей - испытание пожарной лестницы	Количество зданий (единица)	1	2024	13.0	-	-	13.0	-	УКМиС, МУК "Покровский ЦД"
2.2.	МУК "Ермаковский ЦД" - проверка системы пожаротушения на водоотдачу - ревизия задвижек и насосов - заправка огнетушителей	Количество зданий (единица)	1	2024	45.5	-	-	45.5	-	УКМиС, МУК "Ермаковский ЦД"
2.3.	МУК "Назаровский КДК" п. Шашково - обработка сцены	Количество зданий (единица)	1	2024	5.0	-	-	5.0	-	УКМиС, МУК "Назаровский КДК"
2.4.	МУК "Дюдьковский ЦД" - испытание внутреннего пожарного водопровода и кранов на водоотдачу	Количество зданий (единица)	1	2024	17.0	-	-	17.0	-	УКМиС, МУК "Дюдьковский ЦД"
2.5.	МУК "Октябрьский КДК" - проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода - испытание пожарных шкафов на водоотдачу - испытание пожарной лестницы	Количество зданий (единица)	1	2024	18.0	-	-	18.0	-	УКМиС, МУК "Октябрьский КДК"
2.6.	МУК "Волковский КДК" - зарядка огнетушителей	Количество зданий (единица)	1	2024	4.0	-	-	4.0	-	УКМиС, МУК "Волковский КДК"
2.7.	МУК "Арефинский КДК" - противопожарная обработка сцены, ткани, деревянных конструкций - испытание пожарной лестницы	Количество зданий (единица)	1	2024	20.0	-	-	20.0	-	УКМиС, МУК "Арефинский КДК"
	Всего по задаче:				122.5	-	-	122.5	-
	Итого по мероприятиям				2 222.5	-	-	2 222.5	-

План мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района на 2024 год

Таблица 2

N п/п	Наименование задачи / мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)					Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Задача 4. "Реализация мероприятий национального проекта "Культура"
4.1	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)		1	2024	9 020.6	4 797.4	3 274.4	948.8	-	УКМиС, МУК "Ермаковский ЦД"
	Всего по задаче:				9 020.6	4 797.4	3 274.4	948.8	-
	Итого по мероприятиям				9 020.6	4 797.4	3 274.4	948.8	-

План мероприятий по созданию условий для развития туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2024 год

Таблица 3

N п/п	Наименование задачи / мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. рублей)						Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
		наименование (единица измерения)	плановое значение		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	бюджет поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Развитие туристской инфраструктуры
1.1.	Содействие реализации инвестиционных проектов на территории района: развитие агротуристического маршрута "Ферма малых австралийских бычков" (ООО "Молога", Глебовское СП)	Количество проектов	1	2024	-	-	-	В пределах средств на выполнение муниципального задания	-	-	УКМиС, МБУ "Центр развития культуры и туризма"