Приложение N 8

Приложение N 8
к постановлению
администрации города
от 26.04.2024 N 507

Перечень
показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений

Таблица 1

п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			базовый год (отчетный)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2030 годы" и прочие мероприятия в области образования"
	Индикатор 1:Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты. Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по информатизации образования	%	55	60	70	800	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Индикатор 2: Доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста	%	70	75	80	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Индикатор 3: Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах в общем числе образовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 4. Уровень противопожарной, антитеррористической и экологической безопасности муниципальных образовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 5: Доля транспортных средств, осуществляющих подвоз школьников по программе "Школьный автобус".	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 6: Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной, бухгалтерской и экономической отчетности по всем обслуживаемым организациям - 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Обобщенная характеристика мероприятий программы.

Система подпрограммных мероприятий

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объем финансирования (тыс. руб.)
			Наименование	Единица измерения	Значение по годам реализации	Всего по годам	Год	в том числе:
								фед. бюд.	обл. бюд.	гор. бюд.	внебюд. ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2030 годы" и прочие мероприятия в области образования"
4.1	Основное мероприятие: "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"	МКУ "РЦСО", МКУ "ЦБОУ", руководители образовательных учреждений		%	698156,5	18996,6	2014	-	14242,5	4754,1	-
						19369,0	2015	-	14431,5	4937,5	-
						31480,55	2016	-	14980,3	16500,25	-
						33976,61	2017	-	15745,6	18231,01	-
						42699,02	2018	-	21744,2	20954,82	-
						45874,15	2019	-	22818,4	23055,75	-
						47906,42	2020	-	24218,3	23688,12	-
						55541,27	2021	-	30072,5	25468,77	-
						67208,53	2022	-	38642,7	28565,83	-
						68499,94	2023	-	84,7	68415,24	-
						72531,93	2024	-	623,1	71908,83	-
						32290,33	2025	-	623,1	31667,23	-
						32356,43	2026	-	623,1	31733,33	-
						32356,43	2027	-	623,1	31733,33	-
						32356,43	2028	-	623,1	31733,33	-
						32356,43	2029	-	623,1	31733,33	-
						32356,43	2030	-	623,1	31733,33	-
4.1.1	Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ "РЦСО", отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг частному охранному предприятию за охрану здания МБОУ. Обеспечение деятельности казенных организаций, выполняющих работы по материально-техническому, информационно-методическому обеспечению в области образования Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования	МКУ "РЦСО", МБОУ СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ N 3, МБОУ "Гимназия", МБОУ "Начальная школа N 5"	Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)	%	2014 - 70% 2015 - 80% 2016 - 90% 2017 - 90% 2018 - 90% 2019 - 90% 2020 - 90% 2021 - 90% 2022 - 90% 2023 - 90% 2024 - 90% 2025 - 90% 2026 - 90% 2027 - 90% 2028 - 90% 2029 - 90% 2030 - 90%	471492,26	2014	-	14165,9	4664,0	-
							2015	-	14361,1	4847,4	-
							2016	-	14909,9	7272,73	-
							2017	-	15675,2	8218,96	-
							2018	-	21673,8	10134,82	-
							2019	-	22737,5	11100,57	-
							2020	-	24218,3	11251,95	-
							2021	-	30072,5	12177,65	-
							2022	-	38642,7	13320,23	-
							2023	-	0,0	52106,35	-
							2024	-	0,0	54137,7	-
							2025	-	0,0	14255,5	-
							2026	-	0,0	14309,5	-
							2027	-	0,0	14309,5	-
							2028	-	0,0	14309,5	-
							2029	-	0,0	14309,5	-
							2030	-	0,0	14309,5	-
4.1.2.	Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)	МКУ "РЦСО", руководитель МБОУ "Гимназия"	Охват подлежащих эпидзначимых объектов дератизационными мероприятиями	%	2014 - 95% 2015 - 95% 2016 - 95% 2017 - 95% 2018 - 95% 2019 - 95% 2020 - 95% 2021 - 95% 2022 - 95% 2023 - 95% 2024 - 95% 2025 - 95% 2026 - 95% 2027 - 95% 2028 - 95% 2029 - 95% 2030 - 95%	1531,7	2014	-	-	90,1	-
							2015	-	-	90,1	-
							2016	-	-	90,1	-
							2017	-	-	90,1	-
							2018	-	-	90,1	-
							2019	-	-	90,1	-
							2020	-	-	90,1	-
							2021	-	-	90,1	-
							2022	-	-	90,1	-
							2023	-	-	90,1	-
							2024	-	-	90,1	-
							2025	-	-	90,1	-
							2026	-	-	90,1	-
							2027	-	-	90,1	-
							2028	-	-	90,1	-
							2029	-	-	90,1	-
							2030	-	-	90,1	-
4.1.3.	"Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков"	Руководители МБОУ СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ N 3, МБОУ "Гимназия"				439,1	2014	-	76,6	-	-
							2015	-	70,4	-	-
							2016	-	70,4	-	-
							2017	-	70,4	-	-
							2018	-	70,4	-	-
							2019	-	80,9	-	-
							2020	-	0	-	-
							2021	-	0	-	-
							2022	-	0	-	-
							2023	-	0	-	-
							2024	-	0	-	-
							2025	-	0	-	-
							2026	-	0	-	-
							2027	-	0	-	-
							2028	-	0	-	-
							2029	-	0	-	-
							2030	-	0	-	-
4.1.4.	Бухгалтерское обслуживание образовательных организаций муниципальной системы образования согласно заключенным договорам	МКУ "ЦБОУ"	Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной, бухгалтерской и экономической отчетности по всем обслуживаемым организациям единиц. Исключение нецелевого использования бюджетных средств		2016 - 100% 2017 - 100% 2018 - 100% 2019 - 100% 2020 - 100% 2021 - 100% 2022 - 100% 2023 - 100% 2024 -100% 2025 - 100% 2026 - 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 - 100% 2030 - 100%	220202,64	2016	-	-	9137,42
							2017	-	-	9921,95
							2018	-	-	10729,9
							2019	-	-	11865,08
							2020	-	-	12346,07
							2021	-	-	13201,02
							2022	-	-	15155,5
							2023	-	-	16218,7
							2024	-	-	17674,7
							2025	-	-	17315,3
							2026	-	-	17327,4
							2027	-	-	17327,4
							2028	-	-	17327,4
							2029	-	-	17327,4
							2030	-	-	17327,4
4.1.5	Меры стимулирования обучающихся по целевому направлению по педагогическим специальностям	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города			2023 - 100% 2024 -100% 2025 - 100% 2026 - 100% 2027 - 100% 2028 - 100% 2029 - 100% 2030 - 100%	4490,8	2023	-	84,7	0,09	-
							2024	-	623,1	6,33	-
							2025	-	623,1	6,33	-
							2026	-	623,1	6,33	-
							2027	-	623,1	6,33	-
							2028	-	623,1	6,33	-
							2029	-	623,1	6,33	-
							2030	-	623,1	6,33	-
Итого по Подпрограмме						698156,5		0,0	201342,4	496814,1	-

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, всего, тыс. руб	В том числе:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014 - 2030 годы и прочие мероприятия в области образования"	Итого	698156,5	18996,6	19369,0	31480,55	33976,61	42699,02	45874,15	47906,42	55541,27	67208,53	68499,94	72531,93	32290,33	32356,43	32356,43	32356,43	32356,43	32356,43
	областной бюджет	201342,4	14242,5	14431,5	14980,3	15745,6	21744,2	22818,4	24218,3	30072,5	38642,7	84,7	623,1	623,1	623,1	623,1	623,1	623,1	623,1
	городской бюджет	496814,1	4754,1	4937,5	16500,25	18231,01	20954,82	23055,75	23688,12	25468,77	28565,83	68415,24	71908,83	31667,23	31733,33	31733,33	31733,33	31733,33	31733,33