Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации города
от 26.04.2024 N 507

Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно осуществляться на основе использования показателей (индикаторов) Подпрограммы:

Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений

Таблица 1

п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			базовый год (отчетный)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Подпрограмма 1. "Обеспечение доступности общего образования на территории города".
	Индикатор 1: Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.	%	83	85	90	92	95	95	95	95	95	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
	Индикатор 2: Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 3: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации.	%	96	98	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объем финансирования (тыс. руб.)
			Наименование	Единица измерения	Значение по годам реализации	Всего по годам	Год	в том числе:
								фед. бюд.	обл. бюд.	гор. бюд.	внебюд. ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 1. "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
1.1.	Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации	Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям	%	2015 - 92% 2016 - 95% 2017 - 95% 2018 - 95% 2019 - 95% 2020 - 95%	261795,6	2014	-	110750,7	16096,300	-
							2015		117842,8	17105,800
1.2.	Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации	Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению	%	2014 - 100% 2015 - 100% 2016 - 100% 2017 - 90% 2018 - 90% 2019 - 90% 2020 - 90%		2014	-	-	-	-
							2015	-	-	-	-
							2016	-	-	-	-
							2017	-	-	-	-
							2018	-	-	-	-
							2019	-	-	-	-
							2020	-	-	-	-
1.3.	Реализация областной программы "Доступная среда"	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева	Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению			756,0	2014		756,0
1.4.	Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации	%	2014 - 99%		2014	-	-	-	-
					2015 - 100%		2015	-	-	-	-
					2016 - 100%		2016	-	-	-	-
					2017 - 100%		2017	-	-	-	-
					2018 - 100%		2018	-	-	-	-
					2019 - 100%		2019	-	-	-	-
					2020 - 100%		2020
1.4.1	Проведение семинаров, круглых столов направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям. Проведение мероприятий в рамках дня толерантности в образовательных организациях.	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации	Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)	%	2018 - 100%		2018	-	-	-	-
					2019 - 100%		2019	-	-	-	-
					2020 - 100%		2020
1.5.	Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ общего образования"
1.5.1	Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организации.	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации				2890827,97	2016	-	120810,5	30223,31	-
							2017	-	129035,7	36818,86	-
							2018	-	138805,3	33664,45	-
							2019	-	147717,5	27292,34	-
							2020	-	156665,9	21856,11	-
							2021	-	163616,5	29337,47	-
							2022	-	177807,7	29928,26	-
							2023	-	200135,8	29897,27	-
							2024	-	196963,8	18708,6	-
							2025	-	193390,3	6025,8	-
							2026	-	193297,5	7127,8	-
							2027	-	193297,5	7127,8	-
							2028	-	193297,5	7127,8	-
							2029	-	193297,5	7127,8	-
							2030	-	193297,5	7127,8	-
1.6.	Основное мероприятие 2: "Содействие развитию общего образования"
1.6.1	Обеспечение питанием (в том числе молоком) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций. Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы. Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям общеобразовательных организаций	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации				40985,05	2016	-	4280,7	30	-
							2017	-	4189,1	28,8	-
							2018	-	3295,9	28,7	-
							2019	-	3116,5	28,4	-
							2020	-	2316,7	2,75	-
							2021	-	1651,3	1,25	-
							2022	-	1784,6	1,5	-
							2023	-	2119,1	1,87	-
							2024	-	2568,6	18,24	-
							2025	-	2568,6	18,24	-
							2026	-	2568,6	18,24	-
							2027	-	2568,6	18,24	-
							2028	-	2568,6	18,24	-
							2029	-	2568,6	18,24	-
							2030	-	2568,6	18,24	-
1.6.2	Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение в здании муниципальных общеобразовательных организаций	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ N 3				52476,33	2019	-	31619,5	31,7	-
							2020	-	14174,3	14,19	-
							2022		6630,0	6,64
1.6.3	Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ N 3	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МКУ "Центр развития ЖКХ и СИ г. Моршанска"				10627,04	2021	9660,93	955,48	10,63	-
							2022	-	-	-	-
							2023	-	-	-	-
							2024	-	-	-	-
							2025	-	-	-	-
							2026	-	-	-	-
							2027	-	-	-	-
							2028	-	-	-	-
							2029	-	-	-	-
							2030	-	-	-	-
1.6.4.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации				123273,0	2020	4062,2	-	-	-
							2021	12186,7	-	-	-
							2022	11796,1	-	-	-
							2023	12108,6	-	-	-
							2024	11874,2	-	-	-
							2025	11874,2	-	-	-
							2026	11874,2	-	-	-
							2027	11874,2	-	-	-
							2028	11874,2	-	-	-
							2029	11874,2	-	-	-
							2030	11874,2	-	-	-
1.6.5.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации				167438,83	2020	5482,36	542,21	6,03	-
							2021	13467,36	1331,94	14,81	-
							2022	13235,76	1309,03	14,56	-
							2023	14806,15	1464,34	16,29	-
							2024	15492,03	1532,18	17,04	-
							2025	15730,37	1004,07	16,75	-
							2026	14737,25	1637,47	16,39	-
							2027	14737,25	1637,47	16,39	-
							2028	14737,25	1637,47	16,39	-
							2029	14737,25	1637,47	16,39	-
							2030	14737,25	1637,47	16,39	-
1.6.6.	Реализация мероприятий в муниципальных образовательных организациях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции за счет резервного фонда Президенте Российской Федерации					372,67	2020		372,3	0,37
1.6.7.	Реализация мероприятий на модернизацию школьных систем образования	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ N 3, МКУ "Центр развития ЖКХ и СИ г. Моршанска"				365746,25	2022	52588,17	5201,03	57,85	.-
							2023	-	-	-	-
							2024	108114,1	10692,6	118,93	-
							2025	108114,1	10692,6	118,93	-
							2026	62980,1	6997,79	70,05	-
							2027	-	-	-	-
							2028	-	-	-	-
							2029	-	-	-	-
							2030
1.6.8.	Модернизация муниципальных школьных систем образования	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МКУ "Центр развития ЖКХ и СИ г. Моршанска"				15166,26	2022	-	10590,0	10,6	-
							2023		4561,1	4,56
1.7.	Основное мероприятие 3: "Реализация федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016 - 2020 годы"
1.7.1	Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016 - 2020 годы"					200,1	2016		200,0	0,1
1.8.	Основное мероприятие 4: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
1.8.1	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ СОШ N 3				3124,7	2022	3059,15	62,43	3,12
1.8.2	Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ "Гимназия"				3072,2	2024	3007,74	61,39	3,07
1.8.3	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ СОШ N 1 (с УИОП), МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ "Гимназия"				3058,38	2023	1264,74	25,81	1,29	-
							2024	1729,47	35,3	1,77
1.9.	Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа" Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей	МБОУ "Гимназия", МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева				1961,96	2020	-	1960,0	1,96	-
1.10.	Основное мероприятие 6: Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ СОШ N 1 (с УИОП), МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева, МБОУ СОШ N 3, МБОУ "Гимназия", МБОУ "Начальная школа N 5"				10754,96	2022	366,89	7,49	0,37	-
							2023	1161,21	23,70	1,19	-
							2024	1144,70	23,36	1,17	-
							2025	1144,70	23,36	1,17	-
							2026	1232,78	136,98	1,37	-
							2027	1232,78	136,98	1,37	-
							2028	1232,78	136,98	1,37	-
							2029	1232,78	136,98	1,37	-
							2030	1232,78	136,98	1,37	-
	Итого по подпрограмме					3951637,3		635673,18	2982485,66	333478,46	-

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

тыс. рублей
Наименование Подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, всего	В том числе:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Подпрограмма "Обеспечение доступности общего образования на территории города"	городской бюджет	333478,46	16096,3	17105,8	30253,41	36847,66	33693,15	27352,44	21881,41	29364,16	30022,90	29922,47	18868,82	6180,89	7233,85	7163,8	7163,8	7163,8	7163,8
	областной бюджет	2982485,66	111506,7	117842,8	125291,2	133224,8	142101,2	182453,5	176031,41	167555,22	203392,28	208329,85	211877,23	207678,93	204638,34	197640,55	197640,55	197640,55	197640,55
	федеральный бюджет	635673,18							9544,56	35314,99	81046,07	29340,7	141362,24	136863,37	90824,33	27844,23	27844,23	27844,23	27844,23
	Итого	3951637,3	127603,0	134948,6	155544,61	170072,46	175794,35	209805,94	207457,38	232234,37	314461,25	267593,02	372108,29	350723,19	302696,52	232648,58	232648,58	232648,58	232648,58

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы. Общеобразовательные организации

Общеобразовательная организация	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"	городской бюджет	2995,300	3219,0	5336,42	6221,13	5442,05	5760,79	4546,57	7747,14	6273,67	6259,61	4480,65	1274,35	1532,05	1532,05	1532,05	1532,05	1532,05
	областной бюджет	631,4	624,98372	700,92	654,5	593,9	32345,92	14253,76	236,12	346,64	396,8	492,14	492,14	492,14	492,14	492,14	492,14	492,14
МБОУ СОШ N 2 им. Н.И. Бореева	городской бюджет	3999,400	4226,600	7710,40	7831,14	9444,76	6592,41	5047,22	6500,04	6488,83	5680,30	4251,88	1412,09	1655,09	1655,09	1655,09	1655,09	1655,09
	областной бюджет	1160,2	470,45948	573,86	542,01	529,67	488,25	431,12	327,04	310,47	310,95	407,07	407,07	407,07	407,07	407,07	407,07	407,07
МБОУ СОШ N 3	городской бюджет	3202,600	3400,200	5560,31	7478,14	7619,25	6124,15	5568,71	6283,88	7994,99	6812,83	4263,99	1476,79	1745,19	1745,19	1745,19	1745,19	1745,19
	областной бюджет	509,5	727,400	864,86	859,96	906,82	940,01	1211,78	455,07	605,94	789,6	833,97	833,97	833,97	833,97	833,97	833,97	833,97
МБОУ "Гимназия"	городской бюджет	4958,800	5278,200	10071,92	13242,15	9222,4	7361,16	5352,23	7001,2	7395,40	8062,13	4575,02	1510,61	1780,81	1780,81	1780,81	1780,81	1780,81
	областной бюджет	731,5	814,700	972,36	970,06	1098,02	902,62	930,18	560,79	512,84	457,97	519,77	519,77	519,77	519,77	519,77	519,77	519,77
МБОУ "Начальная школа N 5"	городской бюджет	940,200	981,800	1574,26	2075,1	1964,69	1513,93	1358,69	1806,46	1776,87	3084,27	1155,3	370,2	432,9	432,9	432,9	432,9	432,9
	областной бюджет	57,5	84,656800	179,20	173,07	167,49	59,2	36,46	33,18	8,71	33,58	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	областной бюджет	106710,4	114651,90	120810,5	129035,7	138805,3	147717,5	156665,9	163616,5	177807,7	200135,8	196963,8	193390,3	193297,50	193297,50	193297,50	193297,50	193297,50
Победителям конкурса "Лучший учитель"	областной бюджет	625	468,7	208,3	208,3	0	0	0	39,1	0	130,2	234,4	234,4	234,4	234,4	234,4	234,4	234,4
Образовательное учреждение - победитель конкурса "Лучшая образовательная организация"	областной бюджет	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Единовременная денежная выплата педагогическому работнику, заключившему трудовой договор с муниципальным общеобразовательным учреждением	областной бюджет	781,2	0	781,2	781,2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016 - 2024 годы	городской бюджет			0,1
	областной бюджет			200,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом (МБОУ СОШ N 3)	городской бюджет									3,12
	областной бюджет									62,43
	федеральный бюджет									3059,15
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (МБОУ "Гимназия")	городской бюджет											3,07
	областной бюджет											61,39
	федеральный бюджет											3007,74
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях, в том числе:	городской бюджет										1,29	1,77
	областной бюджет										25,81	35,3
	федеральный бюджет										1264,74	1729,47
- МБОУ СОШ N 1	городской бюджет										0,64	0,26
	областной бюджет										12,86	5,21
	федеральный бюджет										629,87	255,36
- МБОУ СОШ N 2	городской бюджет										0,21	0,23
	областной бюджет										4,14	4,66
	федеральный бюджет										202,97	228,44
- МБОУ "Гимназия"	городской бюджет										0,44
	областной бюджет										8,81
	федеральный бюджет										431,90
- МБОУ СОШ N 3	городской бюджет											0,55
	областной бюджет											10,98
	федеральный бюджет											537,72
- МБОУ "Начальная школа N 5	городской бюджет											0,21
	областной бюджет											4,12
	федеральный бюджет											201,98
- МБОУ ДО ДЮСШ	городской бюджет											0,11
	областной бюджет											2,19
	федеральный бюджет											107,31
- МБОУ ДО ЦДОД	городской бюджет											0,41
	областной бюджет											8,14
	федеральный бюджет											398,66
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	городской бюджет									0,37	1,19	1,17	1,17	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
	областной бюджет									7,49	23,70	23,36	23,36	136,98	136,98	136,98	136,98	136,98
	федеральный бюджет									366,89	1161,21	1144,70	1144,70	1232,78	1232,78	1232,78	1232,78	1232,78
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в том числе:	городской бюджет								10,63
	областной бюджет								955,48
	федеральный бюджет								9660,93
- канализации МБОУ "СОШ N 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"	городской бюджет								6,462
	областной бюджет								580,988
	федеральный бюджет								5874,432
- МБОУ СОШ N 3	городской бюджет								4,165
	областной бюджет								374,489
	федеральный бюджет								3786,499
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей	городской бюджет							1,96
	областной бюджет							1960,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	городской бюджет							6,03	14,81	14,56	16,29	17,04	16,75	16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
	областной бюджет							542,21	1331,94	1309,03	1464,34	1532,18	1004,07	1637,47	1637,47	1637,47	1637,47	1637,47
	федеральный бюджет							5482,36	13467,36	13235,76	14806,15	15492,03	15730,37	14737,25	14737,25	14737,25	14737,25	14737,25
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	федеральный бюджет							4062,2	12186,7	11796,1	12108,6	11874,2	11874,2	11874,2	11874,2	11874,2	11874,2	11874,2
Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ N 3)	городской бюджет									6,64
	областной бюджет									6630,0
Реализация мероприятий на модернизацию школьных систем образования	городской бюджет									57,85		118,93	118,93	70,05
	областной бюджет									5201,03		10692,6	10692,6	6997,79
	федеральный бюджет									52588,17		108114,1	108114,1	62980,1
Модернизация муниципальных школьных систем образования	городской бюджет									10,6	4,56
	областной бюджет									10590,0	4561,1
Итого:		127603,0	134948,6	155544,61	170072,46	175794,35	209805,94	207457,38	232234,37	314461,25	267593,02	372108,29	350723,19	302696,52	232648,58	232648,58	232648,58	232648,58
городской бюджет		16096,30	17105,80	30253,41	36847,66	33693,15	27352,44	21881,41	29364,16	30022,90	29922,47	18868,82	6180,89	7233,85	7163,8	7163,8	7163,8	7163,8
областной бюджет		111506,7	117842,8	125291,2	133224,8	142101,2	182453,5	176031,41	167555,22	203392,28	208329,85	211877,23	207678,93	204638,34	197640,55	197640,55	197640,55	197640,55
федеральный бюджет								9544,56	35314,99	81046,07	29340,70	141362,24	136863,37	90824,33	27844,23	27844,23	27844,23	27844,23