Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 24.04.2024 г. N 1608нпа

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального
района Ставропольский
Самарской области
на 2019-2026 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют" муниципального района Ставропольским Самарской области

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют" муниципального района Ставропольский Самарской области
Ответственный исполнитель	МБУ "Уют" муниципального района Ставропольский Самарской области
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2026 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет - 388 819 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 388 819 тыс. рублей; областного бюджета - 0 тыс. рублей; федерального бюджета - 0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2019 году - 35 821 тыс. рублей: - местный бюджет - 35 821 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2020 году - 37 199 тыс. рублей: - местный бюджет - 37 199 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2021 году - 40 691 тыс. рублей: - местный бюджет - 40 691 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2022 году - 42 269 тыс. рублей: - местный бюджет - 42 269 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2023 году - 46 179 тыс. рублей; - местный бюджет - 46 179 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2024 году - 62 450 тыс. рублей; - местный бюджет - 62 450 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2025 году - 62 105 тыс. рублей; - местный бюджет - 62 105 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2026 году - 62 105 тыс. рублей; - местный бюджет - 62 105 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2026 годы".

В соответствии с Уставом одной из функций МБУ "Уют" муниципального района Ставропольский Самарской области является транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский, которая способствует оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации и сокращению расходов местного бюджета.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

Подпрограмма направлена на формирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг.

Достижение поставленных целей будет реализовываться по следующим направлениям:

1. повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2026 годов.

3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют" муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию)
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Штатная численность работников	Ед.	57,5	57,5	56,9	56,9	57,9	57,9	57,9	57,9
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Количество имущества, требующего содержания	Ед.	43	43	43	43	43	43	43	43
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, средства противопожарной защиты, ГСМ)	Количество приобретенных основных средств и материальных запасов	Усл. ед.	282	2534	1500	1596	9170	20223	20223	20223

4. Перечень мероприятий

Наименование подпрограммы "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют" муниципального района Ставропольский Самарской области"	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Задача: организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют" муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию)
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	11487	11980	13120	14819	16818	21525	21525	21525
	Внебюджетные источники
	Всего:	11487	11980	13120	14819	16818	21525	21525	21525
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	23618	24321	26980	26821	28890	38828	38828	38828
	Внебюджетные источники
	Всего:	23618	24321	26980	26821	28890	38828	38828	38828
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, средства противопожарной защиты, ГСМ)	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	716	898	591	629	471	2097	1752	1752
	Внебюджетные источники
	Всего:	716	898	591	629	471	2097	1752	1752
Итого по задаче:		35821	37199	40691	42269	46179	62450	62105	62105

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 388 819 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.)

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Местный бюджет	35 821	37 199	40 691	42 269	46 179	62 450	62 105	62 105
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого:	35 821	37 199	40 691	42 269	46 179	62 450	62 105	62 105