Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 24.04.2024 г. N 1608нпа

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального
района Ставропольский
Самарской области
на 2019-2026 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская межпоселенческая библиотека" муниципального района Ставропольский Самарской области

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская межпоселенческая библиотека" муниципального района Ставропольский Самарской области
Ответственный исполнитель	МБУК "Ставропольская межпоселенческая библиотека" муниципального района Ставропольский Самарской области
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2026 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет - 210 858 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 196 593 тыс. рублей; областного бюджета - 12 817 тыс. рублей; федерального бюджета - 0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 448 тыс. рублей. В 2019 году - 21 916 тыс. рублей: - местный бюджет - 9 099 тыс. рублей; - областной бюджет - 12 817 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2020 году - 22 597 тыс. рублей: - местный бюджет - 22 597 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2021 году - 24 591 тыс. рублей: - местный бюджет - 24 475 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 116 тыс. рублей. В 2022 году - 27 340 тыс. рублей: - местный бюджет - 27 012 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 328 тыс. рублей. В 2023 году - 29 086 тыс. рублей; - местный бюджет - 28 642 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 444 рублей. В 2024 году - 33 847 тыс. рублей: - местный бюджет - 33 669 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 178 тыс. рублей. В 2025 году - 24 091 тыс. рублей: - местный бюджет - 23 909 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 182 тыс. рублей. В 2026 году - 27 390 тыс. рублей: - местный бюджет - 27 190 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 200 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2026 годы".

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 34 библиотеки, основной задачей которых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального района Ставропольский Самарской области.

Одной из функций МБУК "Ставропольская межпоселенческая библиотека" муниципального района Ставропольский Самарской области является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.

Достижение поставленных целей будет реализовываться по следующим направлениям:

1. повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области.

2. расширение условий для реализации творческого потенциала, повышении квалификации работников, непрерывности образования.

3. осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2026 годов.

3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская межпоселенческая библиотека" муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию)
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Штатная численность работников	Ед.	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Количество имущества, требующего содержания	Ед.	34	34	34	34	34	34	34	34
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, подписка на периодические издания, библиотечная техника)	Количество приобретенных основных средств и материальных запасов	Усл. ед.	3050	2950	450	441	2153	8500	8500	8500

4. Перечень мероприятий

Наименование подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская межпоселенческая библиотека" муниципального района Ставропольский Самарской области"	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская межпоселенческая библиотека" муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию)
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: расходы на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	12817
	Местный бюджет	6718	20402	23821	25493	27467	31077	21317	24598
	Внебюджетные источники			100	77	232	155	159	177
	Всего:	19535	20402	23921	25570	27699	31232	21476	24775
1.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	1929	1289	654	1093	866	1167	1167	1167
	Внебюджетные источники			11	19	4	23	23	23
	Всего:	1929	1289	665	1112	870	1190	1190	1190
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, подписка на периодические издания, библиотечная техника)	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	452	906		426	309	1425	1425	1425
	Внебюджетные источники			5	232	208
	Всего:	452	906	5	658	517	1425	1425	1425
Итого по задаче:		21916	22597	24591	27340	29086	33847	24091	27390

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 210 858 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Местный бюджет	9 099	22 597	24 475	27 012	28 642	33 669	23 909	27 190
Областной бюджет	12 817
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники			116	328	444	178	182	200
Итого:	21 916	22 597	24 591	27 340	29 086	33 847	24 091	27 390