Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 24.04.2024 г. N 1608нпа

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального
района Ставропольский
Самарской области
на 2019-2026 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области
Ответственный исполнитель	МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2026 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет - 59 606 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 59 606 тыс. рублей; областного бюджета - 0 тыс. рублей; федерального бюджета - 0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2019 году - 4 879 тыс. рублей: - местный бюджет - 4 879 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2020 году - 6 071 тыс. рублей: - местный бюджет - 6 071 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2021 году - 5 881 тыс. рублей: - местный бюджет - 5 881 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2022 году - 6 728 тыс. рублей: - местный бюджет - 6 728 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2023 году - 7 220 тыс. рублей; - местный бюджет - 7 220 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В 2024 году - 9 609 тыс. рублей: - местный бюджет - 9 609 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 9 609 тыс. рублей: - местный бюджет - 9 609 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. в 2026 году - 9 609 тыс. рублей: - местный бюджет - 9 609 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2026 годы".

Одной из функций МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области является реализация на территории района государственной политики в сфере культуры, искусства, дополнительного образования. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления учреждениями культуры услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

Подпрограмма направлена на формирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский Самарской области.

Достижение поставленных целей будет реализовываться по следующим направлениям:

1. повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. своевременная оплата коммунальных услуг;

3. осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений культуры.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2026 годов.

3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы	Наименование показателей - целевых индикаторов	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача: организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Штатная численность работников	Ед.	9	9	9	9	9	9	9	9
1.2. Обеспечение общехозяйственных нужд для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Количество имущества, требующего содержания	Ед.	2	2	2	2	2	2	2	2
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, горюче-смазочные материалы)	Количество приобретенных основных средств и материальных запасов	Усл. ед.	694	1312	1350	6338	3565	5532	5532	5532

4. Перечень мероприятий

Наименование подпрограммы "Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области"	Источники финансирования	оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Задача: организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области
1.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно положению об оплате труда	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	4131	5117	5178	5486	6149	8678	8678	8678
	Внебюджетные источники
	Всего:	4131	5117	5178	5486	6149	8678	8678	8678
1.2. Обеспечение общехозяйственных нужд для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	440	474	383	489	400	499	499	499
	Внебюджетные источники
	Всего:	440	474	383	489	400	499	499	499
1.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, горюче-смазочные материалы)	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	308	480	320	753	671	432	432	432
	Внебюджетные источники
	Всего:	308	480	320	753	671	432	432	432
Итого по задаче:		4879	6071	5881	6728	7220	9609	9609	9609

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 59 606 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Местный бюджет	4879	6071	5881	6728	7220	9609	9609	9609
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого:	4879	6071	5881	6728	7220	9609	9609	9609