Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 26 января 2024 г. N 17-п "О внесении изменений в постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 7 ноября 2018 года N 750-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района Омской области"
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению Администрации
Любинского муниципального района
от 26.01.2024 г. N 17-п
Структура
муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района Омской области"
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой подпрограммы, исполнитель |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||
|
Всего |
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
с |
по |
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
|
Цель МП: Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
Задача МП: Удовлетворение потребностей населения района в социально-культурных услугах |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Подпрограмма 1: Развитие системы образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Управление образования, Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
Цель подпрограммы: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Омской области и Любинского района. |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
Задача 1: Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Основное мероприятие 1: Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 456 972 427,34 |
541 787 074,89 |
572 545 539,78 |
631 347 674,77 |
714 436 951,39 |
775 589 833,71 |
628 440 336,65 |
592 825 016,15 |
608 004 375,45 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 173 879 127,65 |
152 414 867,97 |
146 897 241,58 |
159 329 712,49 |
164 322 123,47 |
189 997 689,34 |
198 266 406,65 |
162 651 086,15 |
177 830 445,45 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 283 093 299,69 |
389 372 206,92 |
425 648 298,20 |
472 017 962,28 |
550 114 827,92 |
585 592 144,37 |
430 173 930,00 |
430 173 930,00 |
430 173 930,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Развитие системы дошкольного образования на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
438 051 905,72 |
51 314 736,51 |
52 406 217,28 |
57 010 511,83 |
63 413 769,49 |
70 057 966,26 |
76 034 691,81 |
67 814 012,54 |
68 779 165,14 |
Доля детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
438 051 905,72 |
51 314 736,51 |
52 406 217,28 |
57 010 511,83 |
63 413 769,49 |
70 057 966,26 |
76 034 691,81 |
67 814 012,54 |
68 779 165,14 |
Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Обеспечение организации образовательного процесса на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
623 947 499,08 |
78 212 844,57 |
78 996 675,18 |
90 163 834,92 |
88 703 853,10 |
102 446 281,85 |
106 111 754,29 |
79 312 255,17 |
93 256 493,30 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
623 947 499,08 |
78 212 844,57 |
78 996 675,18 |
90 163 834,92 |
88 703 853,10 |
102 446 281,85 |
106 111 754,29 |
79 312 255,17 |
93 256 493,30 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
|
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
||||||
|
|
Мероприятие 3: Предоставление дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
41 045 598,06 |
13 925 308,31 |
5 177 316,79 |
3 466 060,19 |
3 715 631,84 |
6 662 291,77 |
4 389 196,24 |
3 709 792,92 |
3 895 284,32 |
|||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
41 045 598,06 |
13 925 308,31 |
5 177 316,79 |
3 466 060,19 |
3 715 631,84 |
6 662 291,77 |
4 389 196,24 |
3 709 792,92 |
3 895 284,32 |
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) |
% |
|
74 |
75 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
||||||
|
|
Мероприятие 4: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 958 611 964,84 |
356 676 126,00 |
378 144 970,00 |
397 430 351,34 |
467 743 045,00 |
498 269 612,50 |
430 173 930,00 |
430 173 930,00 |
430 173 930,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 958 611 964,84 |
356 676 126,00 |
378 144 970,00 |
397 430 351,34 |
467 743 045,00 |
498 269 612,50 |
430 173 930,00 |
430 173 930,00 |
430 173 930,00 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
154 333 407,53 |
26 823 596,00 |
30 686 333,92 |
26 350 096,61 |
26 342 439,00 |
27 932 959,00 |
7 828 263,00 |
8 369 720,00 |
8 369 720,00 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
51 843 707,00 |
6 705 899,00 |
8 641 272,39 |
7 030 225,61 |
6 652 727,00 |
6 615 600,00 |
7 828 263,00 |
8 369 720,00 |
8 369 720,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
102 489 700,53 |
20 117 697,00 |
22 045 061,53 |
19 319 871,00 |
19 689 712,00 |
21 317 359,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 6: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
15 625 024,53 |
2 387 448,00 |
1 986 405,10 |
2 961 742,00 |
4 193 658,00 |
4 095 771,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
################################################### |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
600 629,53 |
327 744,00 |
39 728,10 |
67 200,00 |
84 042,00 |
81 915,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
15 024 395,00 |
2 059 704,00 |
1 946 677,00 |
2 894 542,00 |
4 109 616,00 |
4 013 856,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 7: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции) |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 802 886,00 |
3 395 755,00 |
2 471 956,00 |
1 212 645,00 |
787 480,00 |
608 540,00 |
650 250,00 |
676 260,00 |
703 310,40 |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 490 695,00 |
1 748 340,00 |
1 134 850,00 |
592 995,00 |
383 730,00 |
304 270,00 |
650 250,00 |
676 260,00 |
703 310,40 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 312 191,00 |
1 647 415,00 |
1 337 106,00 |
619 650,00 |
403 750,00 |
304 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 8: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 9: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 955 389,50 |
2 343 144,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
612 244,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
################################### |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
59 108,17 |
46 863,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 244,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 896 281,33 |
2 296 281,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10: Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения включающие: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
104 500,00 |
51 500,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
4 |
2 |
2 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
104 500,00 |
51 500,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.1: Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
1 |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.2: Оборудование (оснащение) рабочего места для работы инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
1 |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.3: Обустройство прилегающей к организации территории, помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.4: Предоставление работающему инвалиду I или II группы в процессе его адаптации на рабочем месте наставника, которому осуществляется доплата к заработной плате за наставничество |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 11: Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 225 605,10 |
3 260 286,66 |
965 318,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
################################### |
ед |
Х |
2 |
1 |
3 |
3 |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
84 512,10 |
65 205,73 |
19 306,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 141 093,00 |
3 195 080,93 |
946 012,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 12: Ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 919 269,09 |
1 845 117,00 |
1 074 152,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
################################### |
% |
Х |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
58 385,38 |
36 902,34 |
21 483,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 860 883,71 |
1 808 214,66 |
1 052 669,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 13: Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 010 310,20 |
1 551 212,24 |
3 156 539,96 |
4 302 558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", предметам "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", центров образования естественно-научной и технологической направленности, в том числе по предметам "Химия", "Физика", "Биология" |
ед |
Х |
380 |
836 |
1430 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
180 209,20 |
31 024,24 |
63 132,96 |
86 052,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 830 101,00 |
1 520 188,00 |
3 093 407,00 |
4 216 506,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 14: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 677 196,65 |
0,00 |
779 532,65 |
3 897 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
################################### |
% |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
93 544,65 |
0,00 |
15 590,65 |
77 954,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 583 652,00 |
0,00 |
763 942,00 |
3 819 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 15: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 506 906,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 506 906,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 476 768,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 476 768,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 16: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
80 739 068,79 |
0,00 |
7 633 376,37 |
18 589 028,88 |
24 254 641,05 |
27 164 369,74 |
1 583 973,00 |
1 513 679,75 |
1 513 679,75 |
################################### |
% |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 885 151,05 |
0,00 |
381 668,82 |
834 878,94 |
1 212 732,05 |
1 358 218,49 |
1 583 973,00 |
1 513 679,75 |
1 513 679,75 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
73 853 917,74 |
0,00 |
7 251 707,55 |
17 754 149,94 |
23 041 909,00 |
25 806 151,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 17: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
87 218 111,87 |
0,00 |
9 013 746,00 |
25 963 182,00 |
26 771 724,00 |
25 469 459,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории", рассчитывается как отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство |
% |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
87 218 111,87 |
0,00 |
9 013 746,00 |
25 963 182,00 |
26 771 724,00 |
25 469 459,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 18: Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 525 552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 525 552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Любинского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 511,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 511,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
Х |
Х |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
Х |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 495 040,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 495 040,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 19: Резервный фонд Правительства Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
728 884,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
728 884,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
728 884,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
728 884,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 20: Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 923 887,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 061 226,00 |
2 862 661,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
118 479,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 226,00 |
57 253,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
5 805 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
2 805 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
Х |
Х |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Х |
|||||||
|
|
Мероприятие 21: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 688 140,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 688 140,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
9,5 |
0 |
0 |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
33 762,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 762,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 654 377,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 654 377,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 22: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 556 687,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 342 968,79 |
106 859,38 |
106 859,38 |
106 859,38 |
В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
19 |
0 |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
320 578,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106 859,38 |
106 859,38 |
106 859,38 |
106 859,38 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
5 236 109,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 236 109,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 23: Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 806 039,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 806 039,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 |
0 |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
36 120,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36 120,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 769 918,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 769 918,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 24: Обеспечение функционирования БОУ ДО "Спортивная школа имени А.В. Володченко" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 968 592,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 258 667,26 |
1 561 418,93 |
1 148 506,39 |
1 205 933,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 968 592,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 258 667,26 |
1 561 418,93 |
1 148 506,39 |
1 205 933,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 2: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Осуществление управления в сфере образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Управление образования Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт |
73 897 473,02 |
6 714 994,07 |
7 812 453,95 |
8 394 039,52 |
10 995 271,92 |
13 105 864,80 |
13 655 787,76 |
13 219 061,00 |
13 219 061,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
47 976 286,56 |
4 306 898,07 |
5 222 934,42 |
5 633 726,66 |
7 874 957,71 |
8 094 278,94 |
8 640 108,76 |
8 203 382,00 |
8 203 382,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
25 921 186,46 |
2 408 096,00 |
2 589 519,53 |
2 760 312,86 |
3 120 314,21 |
5 011 585,86 |
5 015 679,00 |
5 015 679,00 |
5 015 679,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
47 976 286,56 |
4 306 898,07 |
5 222 934,42 |
5 633 726,66 |
7 874 957,71 |
8 094 278,94 |
8 640 108,76 |
8 203 382,00 |
8 203 382,00 |
Соответствие руководства и управления в сфере установленных функций законодательной базе |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
47 976 286,56 |
4 306 898,07 |
5 222 934,42 |
5 633 726,66 |
7 874 957,71 |
8 094 278,94 |
8 640 108,76 |
8 203 382,00 |
8 203 382,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт |
25212985,00 |
2408096,00 |
2408096,00 |
2615527,00 |
2895845,00 |
4854063,00 |
5015679,00 |
5015679,00 |
5015679,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
25212985,00 |
2408096,00 |
2408096,00 |
2615527,00 |
2895845,00 |
4854063,00 |
5015679,00 |
5015679,00 |
5015679,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт |
181423,53 |
0,00 |
181423,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
550678,60 |
0,00 |
181423,53 |
144785,86 |
224469,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 4: Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 года N 873 "О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации в 2021 году" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт |
708201,46 |
0,00 |
181423,53 |
144785,86 |
224 469,21 |
157 522,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
708201,46 |
0,00 |
181423,53 |
144785,86 |
224 469,21 |
157 522,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Задача 3: Осуществление функций по финансово-экономического методическому и хозяйственному обеспечению в сфере образования |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Основное мероприятие 3: Осуществление функций по финансово-экономическому, методическому и хозяйственному обеспечению в сфере образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Управление образования Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
257 519 958,40 |
34 275 150,08 |
37 900 829,76 |
38 875 932,41 |
46 097 980,63 |
49 538 093,54 |
31 197 504,87 |
19 634 467,11 |
19 758 846,28 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
134 591 263,40 |
13 058 555,08 |
14 158 934,76 |
14 002 113,41 |
19 469 093,63 |
23 070 594,54 |
31 197 504,87 |
19 634 467,11 |
19 758 846,28 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
122 928 695,00 |
21 216 595,00 |
23 741 895,00 |
24 873 819,00 |
26 628 887,00 |
26 467 499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Осуществление функций по финансово-экономического методическому и хозяйственному обеспечению в сфере образования Любинского муниципального района Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
54 272 485,07 |
5 986 356,75 |
4 859 420,76 |
3 841 106,41 |
8 618 899,63 |
12 286 159,54 |
16 192 891,87 |
2 487 650,11 |
2 612 029,28 |
Освоение финансовых средств, направленных на выполнение муниципальных заданий |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
54 272 485,07 |
5 986 356,75 |
4 859 420,76 |
3 841 106,41 |
8 618 899,63 |
12 286 159,54 |
16 192 891,87 |
2 487 650,11 |
2 612 029,28 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
203 229 906,33 |
28 288 793,33 |
33 023 842,00 |
35 034 826,00 |
37 479 081,00 |
37 251 934,00 |
15 004 613,00 |
17 146 817,00 |
17 146 817,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
80 318 778,33 |
7 072 198,33 |
9 299 514,00 |
10 161 007,00 |
10 850 194,00 |
10 784 435,00 |
15 004 613,00 |
17 146 817,00 |
17 146 817,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
122 911 128,00 |
21 216 595,00 |
23 724 328,00 |
24 873 819,00 |
26 628 887,00 |
26 467 499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
17 567,00 |
0,00 |
17 567,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
17 567,00 |
0,00 |
17 567,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 4: Мероприятие по работе с детьми и молодежью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
35 112 044,47 |
0,00 |
1 297 044,08 |
7 828 640,39 |
9 523 800,00 |
10 153 920,00 |
3 154 320,00 |
3 154 320,00 |
3 154 320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 636 979,00 |
0,00 |
365 247,61 |
2 266 391,39 |
2 757 140,00 |
2 939 560,00 |
3 154 320,00 |
3 154 320,00 |
3 154 320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
20 475 065,47 |
0,00 |
931 796,47 |
5 562 249,00 |
6 766 660,00 |
7 214 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
35 112 044,47 |
0,00 |
1 297 044,08 |
7 828 640,39 |
9 523 800,00 |
10 153 920,00 |
3 154 320,00 |
3 154 320,00 |
3 154 320,00 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области |
% |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 636 979,00 |
0,00 |
365 247,61 |
2 266 391,39 |
2 757 140,00 |
2 939 560,00 |
3 154 320,00 |
3 154 320,00 |
3 154 320,00 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
% |
Х |
Х |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
20 475 065,47 |
0,00 |
931 796,47 |
5 562 249,00 |
6 766 660,00 |
7 214 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Задача 5: Мероприятие Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации |
2019 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5: Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей мобилизованных |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 292 551,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 978,00 |
1 139 573,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
################################### |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
25 851,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 059,56 |
22 791,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 266 700,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149 918,44 |
1 116 782,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
Х |
Х |
Х |
100,00 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 292 551,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 978,00 |
1 139 573,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
25 851,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 059,56 |
22 791,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 266 700,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149 918,44 |
1 116 782,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Задача 6: Реализация инициативных проектов в сфере образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6: Реализация инициативных проектов в сфере образования |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Реализация инициативных проектов в сфере образования на территории Любинского муниципального района Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 680 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 826 474 454,84 |
582 777 219,04 |
619 555 867,57 |
686 446 287,09 |
781 206 981,94 |
851 207 285,66 |
676 447 949,28 |
628 832 864,26 |
644 136 602,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 372 789 507,64 |
169 780 321,12 |
166 644 358,37 |
181 231 943,95 |
194 426 374,37 |
225 804 914,29 |
241 258 340,28 |
193 643 255,26 |
208 946 993,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 453 684 947,20 |
412 996 897,92 |
452 911 509,20 |
505 214 343,14 |
586 780 607,57 |
625 402 371,37 |
435 189 609,00 |
435 189 609,00 |
435 189 609,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Подпрограмма 2: "Развитие отрасли "Культура" Любинского муниципального района Омской области" |
|
|
БУ ЦКИ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2: муниципальной программы Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, сохранения культурного наследия Любинского района и обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1: Финансово-экономическое и ресурсное обеспечение учреждений культуры Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
Казенное учреждение "Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района Омской области" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1: Осуществление финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
336 721 025,64 |
39 119 201,66 |
40 609 612,96 |
44 788 942,63 |
46 829 709,59 |
51 324 110,76 |
64 236 076,72 |
49 813 371,32 |
51 676 258,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
269 188 556,65 |
32 814 367,66 |
33 366 672,40 |
31 978 381,64 |
33 828 772,09 |
35 333 484,98 |
52 053 506,56 |
49 813 371,32 |
51 676 258,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
67 532 468,99 |
6 304 834,00 |
7 242 940,56 |
12 810 560,99 |
13 000 937,50 |
15 990 625,78 |
12 182 570,16 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Финансово-экономическое и ресурсное обеспечение учреждений культуры Любинского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
336 721 025,64 |
39 119 201,66 |
40 609 612,96 |
44 788 942,63 |
46 829 709,59 |
51 324 110,76 |
64 236 076,72 |
49 813 371,32 |
51 676 258,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
269 188 556,65 |
32 814 367,66 |
33 366 672,40 |
31 978 381,64 |
33 828 772,09 |
35 333 484,98 |
52 053 506,56 |
49 813 371,32 |
51 676 258,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
67 532 468,99 |
6 304 834,00 |
7 242 940,56 |
12 810 560,99 |
13 000 937,50 |
15 990 625,78 |
12 182 570,16 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
в т.ч. софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
49 580 784,82 |
6 399 524,76 |
7 028 861,06 |
7 443 516,00 |
9 569 935,00 |
9 569 474,00 |
9 569 474,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
991 617,98 |
127 990,76 |
140 577,22 |
148 871,00 |
191 399,00 |
191 390,00 |
191 390,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
48 589 166,84 |
6 271 534,00 |
6 888 283,84 |
7 294 645,00 |
9 378 536,00 |
9 378 084,00 |
9 378 084,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Задача 2: Организация библиотечного обслуживания населения Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
БУ ЦКИ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Любинского муниципального района; |
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
112 427 786,56 |
13 597 583,66 |
13 557 021,48 |
16 390 391,77 |
23 713 384,32 |
17 146 899,74 |
17 484 117,59 |
10 538 388,00 |
10 538 388,00 |
увеличение численности посещений муниципальных библиотек Любинского района (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
84 396 614,19 |
10 950 356,44 |
10 810 602,12 |
13 002 568,96 |
17 337 211,59 |
10 429 851,08 |
11 327 636,00 |
10 538 388,00 |
10 538 388,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
28 031 172,37 |
2 647 227,22 |
2 746 419,36 |
3 387 822,81 |
6 376 172,73 |
6 717 048,66 |
6 156 481,59 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||
|
|
Мероприятие 1: Подписка на периодические издания |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 206 448,38 |
182 499,31 |
188 843,26 |
197 749,76 |
205 658,95 |
213 897,13 |
217 799,97 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 206 448,38 |
182 499,31 |
188 843,26 |
197 749,76 |
205 658,95 |
213 897,13 |
217 799,97 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2 Комплектование книжных фондов |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 472 150,99 |
236 973,38 |
95 000,00 |
380 871,98 |
277 218,30 |
249 085,71 |
233 001,62 |
0,00 |
0,00 |
обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области |
% |
Х |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
417 090,30 |
200 704,19 |
95 000,00 |
106 200,00 |
5 544,37 |
4 981,71 |
4 660,03 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1055060,69 |
36269,19 |
0,00 |
274671,98 |
271673,93 |
244104 |
228341,59 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
в т.ч. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
280 277,53 |
0,00 |
0,00 |
280 277,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области |
% |
Х |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 605,55 |
0,00 |
0,00 |
5 605,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
274 671,98 |
0,00 |
0,00 |
274 671,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3 Проведение мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
125 505,00 |
19 997,00 |
6 000,00 |
29 779,00 |
30 000,00 |
39 729,00 |
0,00 |
75 712,00 |
75 712,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
125 505,00 |
19 997,00 |
6 000,00 |
29 779,00 |
30 000,00 |
39 729,00 |
0,00 |
75 712,00 |
75 712,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
|
Мероприятие 4 Обеспечение широкополосного доступа к сети интернет |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 941 408,56 |
173 896,45 |
231 430,89 |
178 531,18 |
565 995,12 |
579 271,92 |
566 788,00 |
645 495,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2941408,56 |
173896,45 |
231430,89 |
178531,18 |
565 995,12 |
579 271,92 |
566 788,00 |
645 495,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и их работникам |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
102 040,82 |
0,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к уровню 2010 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 040,82 |
0,00 |
2 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
|
Х |
106 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 6 Содержание библиотек |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
99 787 182,81 |
12 984 217,52 |
12 933 706,51 |
15 603 459,85 |
15 841 461,95 |
16 064 915,98 |
16 466 528,00 |
9 892 893,00 |
10 538 388,00 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
73 711 071,13 |
10 373 259,49 |
10 287 287,15 |
12 490 309,02 |
10 536 963,15 |
9 591 971,32 |
10 538 388,00 |
9 892 893,00 |
10 538 388,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
26 076 111,68 |
2 610 958,03 |
2 646 419,36 |
3 113 150,83 |
5 304 498,80 |
6 472 944,66 |
5 928 140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
85 893 219,69 |
12 923 217,52 |
12 909 362,71 |
13 651 538,74 |
15 807 280,74 |
16 014 862,98 |
14 586 957,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
X |
X |
X |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
59 817 108,01 |
10 312 259,49 |
10 262 943,35 |
10 538 387,91 |
10 502 781,94 |
9 541 918,32 |
8 658 817,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
26 076 111,68 |
2 610 958,03 |
2 646 419,36 |
3 113 150,83 |
5 304 498,80 |
6 472 944,66 |
5 928 140,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7 Материально-техническое оснащение учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 793 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 793 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 993 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 993 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7.1 Софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
816 326,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
816 326,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
16 326,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 326,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Задача 3: подпрограммы 2 муниципальной программы: Осуществление культурно-досугового обслуживания населения Любинского муниципального района; |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3: Осуществление культурно-досугового обслуживания населения Любинского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
234 788 232,78 |
30 441 009,30 |
29 486 832,31 |
30 658 639,30 |
40 799 520,37 |
46 312 638,77 |
34 858 917,61 |
22 230 675,12 |
22 230 675,12 |
увеличение численности посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
72 812 518,40 |
12 522 553,68 |
6 524 763,92 |
3 794 775,77 |
10 899 986,57 |
11 114 251,37 |
5 725 511,97 |
22 230 675,12 |
22 230 675,12 |
|
% |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
161 975 714,38 |
17 918 455,62 |
22 962 068,39 |
26 863 863,53 |
29 899 533,80 |
35 198 387,40 |
29 133 405,64 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1: Участие творческих коллективов и исполнителей муниципального района в областных праздниках, фестивалях в сфере культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Проведение районного смотра-конкурса "Живет село родное" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
421 517,33 |
106 211,20 |
0,00 |
85 306,13 |
60 000,00 |
120 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
421 517,33 |
106 211,20 |
0,00 |
85 306,13 |
60 000,00 |
120 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
421 517,33 |
106 211,20 |
0,00 |
85 306,13 |
60 000,00 |
120 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
|
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района (по сравнению с предыдущим годом) |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3: Проведение мероприятий к памятным датам, профессиональным и социальным праздникам |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
122 287,80 |
42 988,80 |
79 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
122 287,80 |
42 988,80 |
79 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 4: Поддержка одаренных детей |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
84 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
84 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5: Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и их работникам |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6: Содержание культурно-досуговых учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
208 733 168,88 |
27 995 091,40 |
29 087 410,86 |
28 824 637,17 |
37 731 674,77 |
39 897 537,24 |
22 966 142,32 |
22 230 675,12 |
22 230 675,12 |
|
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
144 304 134,38 |
17 318 455,62 |
22 662 068,39 |
25 163 863,53 |
28 399 533,80 |
33 484 800,40 |
17 275 412,64 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
156162127,38 |
17318455,62 |
22662068,39 |
25163863,53 |
28399533,80 |
33484800,40 |
29133405,64 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
177 668 335,34 |
26 251 551,27 |
26 250 443,90 |
26 687 796,87 |
32 505 516,44 |
36 794 898,86 |
29 178 128,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
109 489 273,26 |
8 961 815,40 |
20 869 102,91 |
20 334 636,35 |
20 934 786,14 |
21 068 797,46 |
17 320 135,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
68 179 062,08 |
17 289 735,87 |
5 381 340,99 |
6 353 160,52 |
11 570 730,30 |
15 726 101,40 |
11 857 993,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7: Материально-техническое оснащение учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
440 487,00 |
440 487,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
440 487,00 |
440 487,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
Х |
||||||
|
|
Мероприятие 8 Реализация прочих мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 9 Капитальный ремонт Увало-Ядринского сельского Дома культуры Любинского муниципального района Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 148 353,35 |
1 842 230,90 |
306 122,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 248 353,35 |
1 242 230,90 |
6 122,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
900 000,00 |
600 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 10: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 081 634,48 |
0,00 |
0,00 |
1 020 410,00 |
1 530 612,24 |
1 530 612,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
численность участников клубных формирований |
чел |
|
Х |
Х |
6843 |
6861 |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
81 634,48 |
0,00 |
0,00 |
20 410,00 |
30 612,24 |
30 612,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 11: Софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
714 286,00 |
0,00 |
0,00 |
714 286,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых был проведен ремонт |
единиц |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 286,00 |
0,00 |
0,00 |
14 286,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 12: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Капитальный ремонт Любино-Малоросского сельского Дома культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 463 233,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 463 233,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 463 233,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 463 233,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 13: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Капитальный ремонт Казанского СДК |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 594 756,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 594 756,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 594 756,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 594 756,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 14: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Капитальный ремонт Красноярского ДК |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
213 587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213 587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
213 587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213 587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 4 Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение численности посещений муниципального музея (по сравнению с предыдущим годом) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Основное мероприятие 4: Предоставление услуг историко-краеведческого музея и Центра национальных культур "Кладезь" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
22 152 431,47 |
2 675 786,77 |
2 700 097,16 |
3 230 753,10 |
3 292 891,35 |
4 143 872,09 |
3 734 183,00 |
2 374 848,00 |
2 374 848,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
16 092 843,40 |
2 095 573,87 |
2 147 184,94 |
2 529 198,00 |
2 260 966,85 |
2 305 888,74 |
2 379 183,00 |
2 374 848,00 |
2 374 848,00 |
% |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 059 588,07 |
580 212,90 |
552 912,22 |
701 555,10 |
1 031 924,50 |
1 837 983,35 |
1 355 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
67 950,50 |
22 400,50 |
0,00 |
5 550,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
27 040,00 |
27 040,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
67 950,50 |
22 400,50 |
0,00 |
5 550,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
27 040,00 |
27 040,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Мероприятие 3: Подготовка и проведение мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 4: Содержание музеев |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
10 958 163,87 |
1 319 943,14 |
1 351 530,78 |
1 678 001,55 |
1 627 620,37 |
1 924 385,03 |
1 869 259,00 |
|
1 187 424,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 050 124,48 |
1 029 836,69 |
1 075 074,67 |
1 327 224,00 |
1 108 412,77 |
1 130 393,35 |
1 191 759,00 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 908 039,39 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
519 207,60 |
793 991,68 |
677 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 425 796,47 |
1 319 943,14 |
1 348 566,38 |
1 538 201,55 |
1 627 620,37 |
1 924 385,03 |
1 667 080,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 524 247,78 |
1 029 836,69 |
1 072 110,27 |
1 187 424,00 |
1 114 903,47 |
1 130 393,35 |
989 580,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 901 548,69 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
512 716,90 |
793 991,68 |
677 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5: Материально-техническое оснащение учреждения |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
255 102,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 102,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 102,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 102,04 |
0,00 |
24 407,00 |
24 407,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
24 407,00 |
24 407,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 5.1 Софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
255 102,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 102,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 102,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 102,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 7: Предоставление услуг Центра национальных культур "Кладезь" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
10 869 215,06 |
1 331 443,13 |
1 348 566,38 |
1 547 201,55 |
1 645 270,98 |
1 944 385,02 |
1 864 924,00 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
увеличение численности посещений мероприятий ЦНК "Кладезь" (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 967 666,38 |
1 041 336,68 |
1 072 110,27 |
1 196 424,00 |
1 132 554,08 |
1 150 393,35 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
% |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 901 548,68 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
512 716,90 |
793 991,67 |
677 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
|||||||
|
|
Мероприятие 7.1. Организация работы по сохранению и развитию традиционных народных культур, народных промыслов и ремесел |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
65 150,60 |
18 500,00 |
0,00 |
9 000,00 |
17 650,60 |
20 000,00 |
0,00 |
32 448,00 |
32 448,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
65 150,60 |
18 500,00 |
0,00 |
9 000,00 |
17 650,60 |
20 000,00 |
0,00 |
32 448,00 |
32 448,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||||
|
|
Мероприятие 7.2. Содержание ЦНК "Кладезь" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
10 804 064,46 |
1 312 943,13 |
1 348 566,38 |
1 538 201,55 |
1 627 620,38 |
1 924 385,02 |
1 864 924,00 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 902 515,78 |
1 022 836,68 |
1 072 110,27 |
1 187 424,00 |
1 114 903,48 |
1 130 393,35 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 901 548,68 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
512 716,90 |
793 991,67 |
677 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 418 796,46 |
1 312 943,13 |
1 348 566,38 |
1 538 201,55 |
1 627 620,38 |
1 924 385,02 |
1 667 080,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 517 247,78 |
1 022 836,68 |
1 072 110,27 |
1 187 424,00 |
1 114 903,48 |
1 130 393,35 |
989 580,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 901 548,68 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
512 716,90 |
793 991,67 |
677 500,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7.3. Материально-техническое оснащение учреждения |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 7.4. Реализация прочих мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 212 397,45 |
1 212 397,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 212 397,45 |
1 212 397,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 5 подпрограммы 2 муниципальной программы: Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры; |
2019 |
2025 |
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Любинского муниципального района Омской области "Детская школа искусств"; |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5: Предоставление дополнительного образования детям |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
95 830 443,92 |
11 863 418,29 |
15 162 450,85 |
13 700 489,98 |
14 050 424,17 |
15 146 144,04 |
15 138 202,29 |
10 769 314,30 |
10 769 314,30 |
доля детей, получающих услуги в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Любинского района в сфере культуры, в общей численности детей, проживающих на территории района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
69 608 452,55 |
9 789 958,29 |
9 962 878,48 |
9 742 341,98 |
9 469 562,17 |
9 438 060,04 |
10 436 337,29 |
10 769 314,30 |
10 769 314,30 |
% |
- |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
8 |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
26 221 991,37 |
2 073 460,00 |
5 199 572,37 |
3 958 148,00 |
4 580 862,00 |
5 708 084,00 |
4 701 865,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1 Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182 024,45 |
1 182 024,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182 024,45 |
1 182 024,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2 Поддержка одаренных детей |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
54 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
54 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 4 Содержание учреждений дополнительного образования |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
93 078 985,30 |
11 807 522,29 |
12 502 888,23 |
13 691 489,98 |
14 041 424,17 |
15 137 144,04 |
15 129 202,29 |
10 769 314,30 |
10 769 314,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
69 454 545,30 |
9 734 062,29 |
9 900 867,23 |
9 733 341,98 |
9 460 562,17 |
9 429 060,04 |
10 427 337,29 |
10 769 314,30 |
10 769 314,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
23 624 440,00 |
2 073 460,00 |
2 602 021,00 |
3 958 148,00 |
4 580 862,00 |
5 708 084,00 |
4 701 865,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
71 403 167,39 |
10 002 519,01 |
10 621 195,20 |
12 378 281,18 |
12 801 843,00 |
13 920 389,00 |
11 678 940,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
47 806 705,39 |
7 929 059,01 |
8 019 174,20 |
8 420 133,18 |
8 230 305,00 |
8 221 632,00 |
6 986 402,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
X |
100 |
100 |
95 |
91,14 |
Х |
Х |
Х |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
23 596 462,00 |
2 073 460,00 |
2 602 021,00 |
3 958 148,00 |
4 571 538,00 |
5 698 757,00 |
4 692 538,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
в т.ч. софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
28 551,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 515,00 |
9 518,00 |
9 518,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191,00 |
191,00 |
191,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
27 978,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 324,00 |
9 327,00 |
9 327,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 5 Материально-техническое оснащение учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
26 896,00 |
26 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
26 896,00 |
26 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||||
|
|
Мероприятие 6 Софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Капитальный ремонт здания детской школы искусств, расположенного по адресу: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Победы, 12 Литера "А" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 650 562,62 |
0,00 |
2 650 562,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
53 011,25 |
0,00 |
53 011,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 597 551,37 |
0,00 |
2 597 551,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
Задача 6 подпрограммы 2 муниципальной программы: Показ кинофильмов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6: Предоставление услуг культурно-досугового центра "Россия" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
10 834 369,32 |
1 504 494,34 |
1 555 125,03 |
1 674 995,44 |
1 469 320,07 |
2 307 802,73 |
1 432 063,71 |
890 568,00 |
890 568,00 |
% |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 214 058,20 |
1 214 387,89 |
1 255 115,60 |
1 324 217,89 |
989 582,97 |
1 616 252,14 |
923 933,71 |
890 568,00 |
890 568,00 |
увеличение численности посещений киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 620 311,12 |
290 106,45 |
300 009,43 |
350 777,55 |
479 737,10 |
691 550,59 |
508 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1 Организация кинообслуживания населения района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2 Содержание КДЦ "Россия" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
10 834 369,32 |
1 504 494,34 |
1 555 125,03 |
1 674 995,44 |
1 469 320,07 |
2 307 802,73 |
1 432 063,71 |
890 568,00 |
890 568,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 214 058,20 |
1 214 387,89 |
1 255 115,60 |
1 324 217,89 |
989 582,97 |
1 616 252,14 |
923 933,71 |
890 568,00 |
890 568,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 620 311,12 |
290 106,45 |
300 009,43 |
350 777,55 |
479 737,10 |
691 550,59 |
508 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
8 815 523,10 |
1 442 494,34 |
1 555 125,03 |
1 538 201,55 |
1 433 320,07 |
1 596 062,11 |
1 250 320,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 195 211,98 |
1 152 387,89 |
1 255 115,60 |
1 187 424,00 |
953 582,97 |
904 511,52 |
742 190,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 620 311,12 |
290 106,45 |
300 009,43 |
350 777,55 |
479 737,10 |
691 550,59 |
508 130,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3 Материально-техническое оснащение учреждения |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 4 Реализация прочих мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Задача 7 подпрограммы 2 муниципальной программы: капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 7: Федеральный проект "Культурная среда" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
74 462 109,70 |
2 040 816,33 |
15 323 394,95 |
9 888 863,97 |
32 665 888,34 |
14 543 146,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 489 242,20 |
40 816,33 |
306 467,90 |
197 777,28 |
653 317,77 |
290 862,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
72 972 867,50 |
2 000 000,00 |
15 016 927,05 |
9 691 086,69 |
32 012 570,57 |
14 252 283,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) Капитальный ремонт Увало-Ядринского сельского Дома культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 040 816,33 |
2 040 816,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых проведен капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 816,33 |
40 816,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единиц |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) Капитальный ремонт Северо-Любинского сельского Дома культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
15 326 622,15 |
0,00 |
7 142 857,14 |
8 183 765,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
306 532,44 |
0,00 |
142 857,14 |
163 675,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности |
единиц |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
15 020 089,71 |
0,00 |
7 000 000,00 |
8 020 089,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3 Государственная поддержка отрасли культура (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) Приобретение для учреждений культуры передвижных многофункциональных центров (автоклубов) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 056 839,35 |
0,00 |
5 056 839,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
101 136,79 |
0,00 |
101 136,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации |
единиц |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 955 702,56 |
0,00 |
4 955 702,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 4 Государственная поддержка отрасли культура (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств) Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской школы искусств |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 123 698,46 |
0,00 |
3 123 698,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
62 473,97 |
0,00 |
62 473,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 061 224,49 |
0,00 |
3 061 224,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
единиц |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
Мероприятие 5 Государственная поддержка отрасли культура (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 705 098,96 |
0,00 |
0,00 |
1 705 098,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
34 101,98 |
0,00 |
0,00 |
34 101,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 670 996,98 |
0,00 |
0,00 |
1 670 996,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
единиц |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
Мероприятие 6 Государственная поддержка отрасли культура (развитие сети учреждений культурно-досугового типа) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
47 209 034,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 665 888,34 |
14 543 146,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
944 180,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
653 317,77 |
290 862,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
46 264 853,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 012 570,57 |
14 252 283,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности |
единиц |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
Основное мероприятие 8: Реализация федерального проекта "Творческие люди" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
260 306,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156 183,67 |
104 123,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 206,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 123,67 |
2 082,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
255 100,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 060,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1 Государственная поддержка отрасли культура (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
260 306,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156 183,67 |
104 123,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 206,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 123,67 |
2 082,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
+'[КУЛЬТУРА .xlsx]2022 - 2024 (культура)'!$G$234:$N$236 |
человек |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
255 100,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 060,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
единица |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
|
Основное мероприятие 9: Реализация инициативных проектов в сфере культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 653 671,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 653 671,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 052 671,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 052 671,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1 Реализация инициативных проектов в сфере культуры на территориях муниципальных образований Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 653 671,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 653 671,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
601 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 052 671,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 052 671,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 046 341 925,96 |
107 884 130,19 |
134 631 260,66 |
141 836 166,08 |
182 044 714,71 |
152 682 408,81 |
136 883 560,92 |
96 617 164,74 |
98 480 051,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
679 620 040,06 |
76 069 834,00 |
80 610 411,28 |
84 072 351,41 |
94 509 916,51 |
71 131 733,74 |
82 846 108,53 |
96 617 164,74 |
98 480 051,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
366 721 885,90 |
31 814 296,19 |
54 020 849,38 |
57 763 814,67 |
87 534 798,20 |
81 550 675,07 |
54 037 452,39 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Подпрограмма 3: "Новое поколение" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Цель подпрограммы: Создание условий для развития личности и самореализации молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1: Совершенствование деятельности учреждений, работающих в сфере молодежной политики |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФК, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
133 017 464,97 |
19 014 240,78 |
14 867 933,44 |
18 319 279,12 |
18 171 599,98 |
26 596 696,66 |
21 329 085,87 |
20 830 869,12 |
21 430 991,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
121 195 979,39 |
11 485 543,34 |
13 248 204,92 |
16 821 882,40 |
16 048 672,98 |
24 329 409,30 |
18 431 397,33 |
20 830 869,12 |
21 430 991,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
11 821 485,58 |
7 528 697,44 |
1 619 728,52 |
1 497 396,72 |
2 122 927,00 |
2 267 287,36 |
2 897 688,54 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Осуществление функций в сфере молодежной политики |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
83 020 790,44 |
6 989 718,96 |
11 828 359,58 |
12 603 839,25 |
13 087 143,84 |
11 777 527,80 |
13 698 763,88 |
13 035 437,13 |
13 242 399,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
71 199 304,86 |
5 573 261,52 |
10 208 631,06 |
11 106 442,53 |
10 964 216,84 |
9 510 240,44 |
10 801 075,34 |
13 035 437,13 |
13 242 399,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
11 821 485,58 |
1 416 457,44 |
1 619 728,52 |
1 497 396,72 |
2 122 927,00 |
2 267 287,36 |
2 897 688,54 |
0,00 |
0,00 |
Доля оздоровленных детей и подростков от общего количества несовершеннолетних в районе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2: Обеспечение функционирования ДОЛ им. П. Ильичева, палаточного лагеря "Туристский калейдоскоп" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
49 796 934,53 |
5 712 541,82 |
3 039 573,86 |
5 715 439,87 |
5 084 456,14 |
14 819 168,86 |
7 630 321,99 |
7 795 431,99 |
8 188 592,08 |
% |
|
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
49 796 934,53 |
5 712 541,82 |
3 039 573,86 |
5 715 439,87 |
5 084 456,14 |
14 819 168,86 |
7 630 321,99 |
7 795 431,99 |
8 188 592,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 3: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 236 980,00 |
6 236 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
124 740,00 |
124 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 112 240,00 |
6 112 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 4: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
23 371,36 |
0,00 |
23 371,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
23 371,36 |
0,00 |
23 371,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 5: Приобретение детской площадки |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 2: Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 139 271,88 |
498 957,72 |
2 114 288,58 |
904 586,19 |
874 574,99 |
326 224,40 |
420 640,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 523 058,16 |
297 368,60 |
435 669,55 |
460 027,94 |
583 127,67 |
326 224,40 |
420 640,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 616 213,72 |
201 589,12 |
1 678 619,03 |
444 558,25 |
291 447,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 363 568,77 |
301 589,12 |
821 330,54 |
717 207,25 |
523 441,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ед |
651 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
847 530,59 |
100 000,00 |
242 887,05 |
272 649,00 |
231 994,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 516 038,18 |
201 589,12 |
578 443,49 |
444 558,25 |
291 447,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий с населением Любинского муниципального района в т.ч.: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
417 258,27 |
45 363,10 |
13 000,00 |
58 096,44 |
179 034,73 |
49 764,00 |
72 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
417 258,27 |
45 363,10 |
13 000,00 |
58 096,44 |
179 034,73 |
49 764,00 |
72 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2.1: Участие в областных соревнованиях на призы клуба "Золотая шайба" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
257 267,10 |
26 303,10 |
0,00 |
21 950,00 |
87 250,00 |
49 764,00 |
72 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
257 267,10 |
26 303,10 |
0,00 |
21 950,00 |
87 250,00 |
49 764,00 |
72 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 2.2: Участие в областных соревнованиях по футболу "Кожаный мяч" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 700,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 700,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 2.3: Месячник оборонно-спортивной работы |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
156 291,17 |
15 360,00 |
13 000,00 |
36 146,44 |
91 784,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
156 291,17 |
15 360,00 |
13 000,00 |
36 146,44 |
91 784,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
50 |
|
|
|
|
Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью в т.ч. |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 173 261,80 |
152 005,50 |
94 775,00 |
129 282,50 |
172 098,40 |
276 460,40 |
348 640,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля молодежи, вовлеченной в общественную деятельность, от общего количества молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 173 261,80 |
152 005,50 |
94 775,00 |
129 282,50 |
172 098,40 |
276 460,40 |
348 640,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 3.1: Поощрение трудящихся подростков -18 лет Любинского района в рамках слета "трудовое лето" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
11 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 3.2: Организация и проведение районного праздника "День молодежи" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
158 286,02 |
4 440,60 |
0,00 |
0,00 |
16 947,87 |
52 257,55 |
84 640,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
158 286,02 |
4 440,60 |
0,00 |
0,00 |
16 947,87 |
52 257,55 |
84 640,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
50 |
|
|
|
|
Мероприятие 3.3: Организация и проведение районного праздника "День призывника" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
169 799,75 |
16 195,00 |
15 350,00 |
33 254,75 |
40 000,00 |
25 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
169 799,75 |
16 195,00 |
15 350,00 |
33 254,75 |
40 000,00 |
25 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 3.4: Районный туристический Слет молодежи "СМАК" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3.5: Участие в областном турнире "Орлята России" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
11 876,90 |
11 876,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 876,90 |
11 876,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.6: Проведение районной акции "Я гражданин России", вручение паспортов |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.7 Участие в областном празднике "День призывника" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 3.8: Организация и проведение районного праздника "КВН" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
17 437,00 |
1 293,00 |
15 000,00 |
0,00 |
1 144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
17 437,00 |
1 293,00 |
15 000,00 |
0,00 |
1 144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 3.9: Реализация регионального проекта отряда снежного десанта |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
27 475,00 |
0,00 |
2 475,00 |
0,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
27 475,00 |
0,00 |
2 475,00 |
0,00 |
5 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 3.10: Военно-патриотическая игра "Зарница" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
151 216,53 |
47 050,00 |
0,00 |
0,00 |
9 166,53 |
45 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
151 216,53 |
47 050,00 |
0,00 |
0,00 |
9 166,53 |
45 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3.11: Приобретение новогодних подарков детям-инвалидам, проживающим в Любинском районе |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
606 670,60 |
69 650,00 |
61 950,00 |
96 027,75 |
99 840,00 |
129 202,85 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
606 670,60 |
69 650,00 |
61 950,00 |
96 027,75 |
99 840,00 |
129 202,85 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 3.12: Поддержка молодежных социально значимых и спортивных проектов на территории сельских и городских поселений Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.13: Проведение районной Рождественской елки, приобретение подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 3.14: Участие в региональном этапе Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Задача 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Количество СОНКО, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления Любинского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Любинском муниципальном районе Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
650 683,41 |
250 683,41 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Единиц |
|
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
550 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 683,41 |
100 683,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Любинском муниципальном районе Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
650 683,41 |
250 683,41 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
550 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 683,41 |
100 683,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4: Организация оздоровления и отдыха детей в Любинском муниципальном районе |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
7 118 107,14 |
0,00 |
0,00 |
1 833 429,00 |
2 509 021,00 |
2 775 657,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
142 363,14 |
0,00 |
0,00 |
36 669,00 |
50 181,00 |
55 513,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 975 744,00 |
0,00 |
0,00 |
1 796 760,00 |
2 458 840,00 |
2 720 144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
7 118 107,14 |
0,00 |
0,00 |
1 833 429,00 |
2 509 021,00 |
2 775 657,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
142 363,14 |
0,00 |
0,00 |
36 669,00 |
50 181,00 |
55 513,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 975 744,00 |
0,00 |
0,00 |
1 796 760,00 |
2 458 840,00 |
2 720 144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Основное мероприятие 5: Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышения комфортности и безопасного пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
29 617 350,63 |
0,00 |
9 948 981,00 |
1 020 409,00 |
8 443 879,00 |
10 204 081,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
кол |
1 |
0 |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
592 350,63 |
0,00 |
198 981,00 |
20 409,00 |
168 879,00 |
204 081,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, находящихся в муниципальной собственности |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
29 025 000,00 |
0,00 |
9 750 000,00 |
1 000 000,00 |
8 275 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
27 576 533,63 |
0,00 |
9 948 981,00 |
1 020 409,00 |
6 403 062,00 |
10 204 081,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели |
% |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
551 533,63 |
0,00 |
198 981,00 |
20 409,00 |
128 062,00 |
204 081,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
27 025 000,00 |
0,00 |
9 750 000,00 |
1 000 000,00 |
6 275 000,00 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышения комфортности и безопасного пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 040 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 040 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, находящихся в муниципальной собственности |
кол |
1 |
0 |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
################################################### |
% |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
х |
х |
||||||
|
|
Основное мероприятие 6: Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в центры занятости, а также безработных граждан |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 185 183,04 |
0,00 |
1 185 183,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
85 007,50 |
0,00 |
85 007,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 100 175,54 |
0,00 |
1 100 175,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 185 183,04 |
0,00 |
1 185 183,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ед |
31 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
85 007,50 |
0,00 |
85 007,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 100 175,54 |
0,00 |
1 100 175,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
163 896 784,60 |
19 513 198,50 |
26 954 574,38 |
22 077 703,31 |
30 753 173,49 |
39 902 659,83 |
21 749 725,87 |
20 830 869,12 |
21 434 991,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
124 564 846,68 |
11 782 911,94 |
13 882 855,47 |
17 338 988,34 |
16 961 956,01 |
24 915 228,47 |
18 852 037,33 |
20 830 869,12 |
21 434 991,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
39 331 937,92 |
7 730 286,56 |
13 071 718,91 |
4 738 714,97 |
13 791 217,48 |
14 987 431,36 |
2 897 688,54 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Подпрограмма 4: "Развитие физической культуры и спорта в Любинском муниципальном районе" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
Цель подпрограммы: Создание условий для укрепления здоровья населения Любинского района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
|
Задача 1: Укрепление здоровья населения района, формирование здорового образа жизни |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1: Создание условий для укрепления здоровья населения Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
40 954 109,54 |
14 128 517,19 |
7 007 162,98 |
7 275 045,80 |
5 813 222,80 |
4 730 160,77 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 014 010,17 |
7 118 316,19 |
7 007 162,98 |
5 345 147,43 |
5 813 222,80 |
4 730 160,77 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 940 099,37 |
7 010 201,00 |
0,00 |
1 929 898,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Мероприятие 1: Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий с населением Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
222 416,00 |
66 430,00 |
4 750,00 |
10 610,00 |
30 780,00 |
43 846,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
222 416,00 |
66 430,00 |
4 750,00 |
10 610,00 |
30 780,00 |
43 846,00 |
66 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2: Подготовка и проведение районного культурно-спортивного мероприятия "Праздник Севера" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
651 030,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
276 250,00 |
25 280,00 |
145 500,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
651 030,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
276 250,00 |
25 280,00 |
145 500,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
|
|
Мероприятие 3: Подготовка и проведение районного культурно-спортивного мероприятия "Королева спорта" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
374 723,83 |
47 433,83 |
0,00 |
54 300,00 |
48 300,00 |
164 690,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
374 723,83 |
47 433,83 |
0,00 |
54 300,00 |
48 300,00 |
164 690,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 4: Организация подготовки и участия в областном спортивно-культурном мероприятии "Праздник Севера". |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 321 819,24 |
274 695,10 |
326 632,74 |
777 595,58 |
748 329,42 |
616 566,40 |
578 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 321 819,24 |
274 695,10 |
326 632,74 |
777 595,58 |
748 329,42 |
616 566,40 |
578 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
X |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|
|
|
Мероприятие 5: Организация подготовки и участия в областном спортивно-культурном мероприятии "Королева спорта". |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 304 673,35 |
335 176,60 |
290 219,42 |
331 469,80 |
366 264,13 |
375 543,40 |
606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 304 673,35 |
335 176,60 |
290 219,42 |
331 469,80 |
366 264,13 |
375 543,40 |
606 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 6: Обеспечение участия спортсменов района в областных, всероссийских и международных соревнованиях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
10 210 854,90 |
2 674 688,61 |
1 741 586,80 |
1 601 538,43 |
1 668 524,40 |
1 894 516,66 |
630 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 210 854,90 |
2 674 688,61 |
1 741 586,80 |
1 601 538,43 |
1 668 524,40 |
1 894 516,66 |
630 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
X |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
|
|
|
Мероприятие 7. Поощрение лучших спортсменов района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля участников спортивных мероприятий от общего количества населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 8. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
25 650 958,11 |
10 192 070,29 |
13 489 603,45 |
1 969 284,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 683 729,74 |
3 181 869,29 |
2 462 474,45 |
39 386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
19 967 228,37 |
7 010 201,00 |
11 027 129,00 |
1 929 898,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Мероприятие 9. Обеспечение функционирования БУ ЛМР "СШ им. А.М. Володченко" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 244 763,11 |
466 022,76 |
2 109 499,57 |
2 253 997,62 |
2 925 744,85 |
1 489 498,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 244 763,11 |
466 022,76 |
2 109 499,57 |
2 253 997,62 |
2 925 744,85 |
1 489 498,31 |
|
0,00 |
0,00 |
Доля победителей и призеров конкурсов различных уровней от общего количества воспитанников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 10. Создание условий для занятия спортом в здании детско-юношеского спортивного центра, пристройки "крытый хоккейный корт" сооружения стадион "Нива" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 237 429,45 |
0,00 |
2 237 429,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 237 429,45 |
0,00 |
2 237 429,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Задача 2: Развитие детско-юношеского спорта |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
% |
|
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
|
|
|
Основное мероприятие 2: Развитие детско-юношеского спорта |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 771 814,25 |
1 112 268,65 |
435 454,45 |
302 273,05 |
985 535,35 |
1 529 992,75 |
1 160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 771 814,25 |
1 112 268,65 |
435 454,45 |
302 273,05 |
985 535,35 |
1 529 992,75 |
1 160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 1: Реализация прочих мероприятий |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 771 814,25 |
1 112 268,65 |
435 454,45 |
302 273,05 |
985 535,35 |
1 529 992,75 |
1 160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 771 814,25 |
1 112 268,65 |
435 454,45 |
302 273,05 |
985 535,35 |
1 529 992,75 |
1 160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Задача 3: Развитие спортивной материально-технической базы Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Основное мероприятие 3 Развитие спортивной материально-технической базы Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
Управление образования Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
123 145,00 |
0,00 |
64 595,00 |
58 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
123 145,00 |
0,00 |
64 595,00 |
58 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Реализация прочих мероприятий |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
123 145,00 |
0,00 |
64 595,00 |
58 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
123 145,00 |
0,00 |
64 595,00 |
58 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Итого по подпрограмме 4: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
56 145 331,12 |
15 240 785,84 |
18 534 341,43 |
7 635 868,85 |
6 798 758,15 |
6 260 153,52 |
3 160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
36 178 102,75 |
8 230 584,84 |
7 507 212,43 |
5 705 970,48 |
6 798 758,15 |
6 260 153,52 |
3 160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
19967228,37 |
7010201,00 |
11027129,00 |
1 929 898,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Подпрограмма 5: "Семья и демография" |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение стабилизации численности населения с созданием предпосылок для роста |
2019 |
2025 |
Администрация ЛМР, Управление образования, БУ ЦМПФКС, БУ ЦКИ, КУ ЦОБГАХД |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
Задача 1: укрепление в общественном сознании авторитета семьи, ответственного родительства, распространение положительного семейного опыта |
2019 |
2025 |
Администрация ЛМР, Управление образования, БУ ЦМПФКС, БУ ЦКИ, КУ ЦОБГАХД |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
|
Основное мероприятие 1 Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей |
2019 |
2025 |
Администрация ЛМР, Управление образования, БУ ЦМПФКС, БУ ЦКИ, КУ ЦОБГАХД |
Всего, из них расходы за счёт: |
220 879 645,00 |
27 961 272,00 |
27 986 612,20 |
29 615 307,72 |
32 818 966,61 |
34 103 333,88 |
35 879 183,00 |
35 935 663,00 |
35 986 942,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 231 785,41 |
6 000,00 |
200 131,20 |
622 134,72 |
527 607,61 |
590 025,88 |
740 397,00 |
740 397,00 |
740 397,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
216 647 859,59 |
27 961 272,00 |
27 786 481,00 |
28 993 173,00 |
32291359,00 |
33513308,00 |
35 138 786,00 |
35 195 266,00 |
35 246 545,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 1: Организация работы клуба "Молодая семья" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
35 046,00 |
4 500,00 |
946,00 |
2 000,00 |
5 600,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 046,00 |
4 500,00 |
946,00 |
2 000,00 |
5 600,00 |
0,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 2: Организация и проведение семейных праздников |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
35 738,00 |
0,00 |
1 000,00 |
6 258,00 |
7 350,00 |
6 130,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
35 738,00 |
0,00 |
1 000,00 |
6 258,00 |
7 350,00 |
6 130,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 3: Приобретение подарков участникам ВОВ к памятным и юбилейным датам |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
15 225,00 |
0,00 |
0,00 |
1 225,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
15 225,00 |
0,00 |
0,00 |
1 225,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 4: Поощрение лучших семей, семейных династий |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 840,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 840,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 840,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 840,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
промилле |
X |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||
|
|
Мероприятие 5: Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
11 500,00 |
1 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 500,00 |
1 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 6: Организация и проведение Форума матерей Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
8 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 7: Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
75 200 688,00 |
11 138 584,00 |
10 129 596,00 |
10 523 104,00 |
11 046 628,00 |
10 446 750,00 |
10 958 013,00 |
10 958 013,00 |
10 958 013,00 |
Естественный прирост населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
75 200 688,00 |
11 138 584,00 |
10 129 596,00 |
10 523 104,00 |
11 046 628,00 |
10 446 750,00 |
10 958 013,00 |
10 958 013,00 |
10 958 013,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 8: Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования) |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
11 044 674,00 |
2 199 559,00 |
1 764 000,00 |
1 695 000,00 |
1 806 691,00 |
1 070 000,00 |
1 226 472,00 |
1 282 952,00 |
1 334 231,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
11 044 674,00 |
2 199 559,00 |
1 764 000,00 |
1 695 000,00 |
1 806 691,00 |
1 070 000,00 |
1 226 472,00 |
1 282 952,00 |
1 334 231,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 9: Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
57 891 923,00 |
7 628 423,00 |
7 408 145,00 |
7 847 133,00 |
8 579 235,00 |
8 284 641,00 |
9 072 173,00 |
9 072 173,00 |
9 072 173,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
57 891 923,00 |
7 628 423,00 |
7 408 145,00 |
7 847 133,00 |
8 579 235,00 |
8 284 641,00 |
9 072 173,00 |
9 072 173,00 |
9 072 173,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 10: Обеспечение выплаты компенсации за обеспечение бесплатным 2-х разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных образовательных организациях |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
4 153 090,41 |
0,00 |
200 131,20 |
622 134,72 |
527 607,61 |
582 025,88 |
740 397,00 |
740 397,00 |
740 397,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 153 090,41 |
0,00 |
200 131,20 |
622 134,72 |
527 607,61 |
582 025,88 |
740 397,00 |
740 397,00 |
740 397,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 11: Предоставление приемным семьям мер социальной поддержки |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
76 742 360,00 |
6 994 706,00 |
8 484 740,00 |
8 927 936,00 |
10 858 805,00 |
13 711 917,00 |
13 882 128,00 |
13 882 128,00 |
13 882 128,00 |
Х |
||||||||||
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
76 742 360,00 |
6 994 706,00 |
8 484 740,00 |
8 927 936,00 |
10 858 805,00 |
13 711 917,00 |
13 882 128,00 |
13 882 128,00 |
13 882 128,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Задача 2: Обеспечение активного долголетия граждан пожилого возраста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Обеспечение активного долголетия граждан пожилого возраста |
2019 |
2025 |
КУ ЦОБГАХД |
Всего, из них расходы за счёт: |
207 878,68 |
67 624,56 |
72 629,56 |
67 624,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
207 878,68 |
67 624,56 |
72 629,56 |
67 624,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
X |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение деятельности Отделения социального (специализированного социально-медицинского) обслуживания граждан |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
207 878,68 |
67 624,56 |
72 629,56 |
67 624,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
207 878,68 |
67 624,56 |
72 629,56 |
67 624,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
в т.ч. проведение текущего ремонта специализированного жилого дома по адресу: Омская область, р.п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 126 |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 "Семья и демография" муниципальной программы |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
260 607 507,37 |
28 034 896,56 |
28 064 187,76 |
29 692 415,28 |
32 835 916,61 |
34 103 303,88 |
35 954 183,00 |
35 935 663,00 |
35 986 942,00 |
Доля граждан пожилого, возраста регулярно принимающих участие в работе коллективов художественной самодеятельности, кружков, клубов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 370 576,37 |
47 624,56 |
272 760,76 |
689 759,28 |
527 607,61 |
589 995,88 |
815 397,00 |
740 397,00 |
740 397,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
256 236 931,00 |
27 961 272,00 |
27 786 481,00 |
28 993 173,00 |
32 291 359,00 |
33 513 308,00 |
35 138 786,00 |
35 195 266,00 |
35 246 545,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Подпрограмма 6: "Доступная среда" |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
Цель подпрограммы "Доступная среда": формирование к 2016 году условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Задачи 1: повышение уровня и качества жизни, уровня конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, эффективности их реабилитации за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры |
2019 |
2025 |
А Управление образования, БУ ЦКИ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1: Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп, создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов |
2019 |
2025 |
БУ ЦКИ, Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1: Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп |
2019 |
2025 |
БУ ЦКИ |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием и автотранспортом |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
|
|
Итого по подпрограмме 6: "Доступная среда" муниципальной программы |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Подпрограмма 7: "Развитие кадрового потенциала Любинского муниципального района" |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
Цель подпрограммы "Развитие кадрового потенциала Любинского муниципального района": повышение эффективности использования кадрового потенциала Любинского муниципального района, направленное на повышение уровня жизни населения |
2019 |
2025 |
Администрация ЛМР, Управление образования ЛМР, КУ ЦРСХ, КУ ЦОБГАХД, БУ ЦКИ, БУ ЦМПФКС |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
Задача: Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Формирование муниципальной системы непрерывной профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 532 599,50 |
345 983,00 |
203035,50 |
189 018,00 |
357 863,00 |
352900,00 |
417800,00 |
305 500,00 |
387 500,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 502 296,50 |
345 983,00 |
203035,50 |
189 018,00 |
327 560,00 |
352900,00 |
417800,00 |
305 500,00 |
387 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Выплата стипендий студентам, получающим профессиональное образование на контрактной основе с муниципальными учреждениями |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1105875,50 |
186000,00 |
197875,50 |
189000,00 |
201000,00 |
201000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1105875,50 |
186000,00 |
197875,50 |
189000,00 |
201000,00 |
201000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 2: Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
601620,00 |
0,00 |
5160,00 |
18000,00 |
126560,00 |
151900,00 |
162000,00 |
28000,00 |
110000,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
601620,00 |
0,00 |
5160,00 |
18000,00 |
126560,00 |
151900,00 |
162000,00 |
28000,00 |
110000,00 |
|
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3: Содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Задача 3: Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов, их закрепления, повышения миграционной привлекательности территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Основное мероприятие 3: Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов, их закрепления, повышения миграционной привлекательности территории |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
860756,00 |
144000,00 |
108756,00 |
126000,00 |
90000,00 |
132000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
|
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
860756,00 |
144000,00 |
108756,00 |
126000,00 |
90000,00 |
132000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
|
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Выплата единовременного пособия молодым специалистам муниципальных учреждений и специалистам агропромышленного комплекса |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
860756,00 |
144000,00 |
108756,00 |
126000,00 |
90000,00 |
132000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
X |
% |
|
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
860756,00 |
144000,00 |
108756,00 |
126000,00 |
90000,00 |
132000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
X |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
|||||||
|
|
Мероприятие 2: Проведение встреч с выпускниками учреждений профессионального образования |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Итого по подпрограмме 7: "Развитие кадрового потенциала Любинского муниципального района" муниципальной программы |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3802642,50 |
330000,00 |
311791,50 |
333000,00 |
447863,00 |
484900,00 |
547800,00 |
435500,00 |
517500,00 |
Доля специалистов, имеющих средне-специальное профильное образование в учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3772339,50 |
330000,00 |
311791,50 |
333000,00 |
447863,00 |
484900,00 |
547800,00 |
435500,00 |
517500,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Подпрограмма 8: "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Любинского муниципального района" |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
Доля молодых специалистов, закрепившихся в организациях, учреждениях района бюджетной сферы |
||||||||||
|
|
Задача 1: Профилактика экстремизма и терроризма |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
Х |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1: Борьба с терроризмом и экстремизмом |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 286 986,00 |
630 020,00 |
44 640,00 |
630 020,00 |
632 636,00 |
662 606,89 |
657 924,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 286 986,00 |
630 020,00 |
44 640,00 |
630 020,00 |
632 636,00 |
662 636,00 |
657 924,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение безопасности учреждений социальной сферы, в том числе по отрасли образование |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 227 876,00 |
630 020,00 |
44 640,00 |
630 020,00 |
632 636,00 |
632 636,00 |
657 924,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 227 876,00 |
630 020,00 |
44 640,00 |
630 020,00 |
632 636,00 |
632 636,00 |
657 924,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 2: Профилактика экстремизма в молодежной среде |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
29 870,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 870,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
29 870,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 870,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 2. Охрана общественного порядка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: охрана общественного порядка общественными объединениями граждан |
|
2025 |
Администрация ЛМР |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество школ, оснащенных кнопкой вызова полиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1: поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
|
2025 |
Администрация ЛМР |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
Задача 3. Профилактика подростковой преступности, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
Основное мероприятие 3: Профилактика подростковой преступности |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района, БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 965 832,92 |
538 173,61 |
1 034 047,25 |
680 737,39 |
679 924,78 |
724 711,06 |
1 000 400,00 |
290 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 865 832,92 |
538 173,61 |
1 034 047,25 |
680 737,39 |
679 924,78 |
724 711,06 |
1 000 400,00 |
290 000,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2: Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, "группы риска" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 865 832,92 |
538 173,61 |
1 034 047,25 |
680 737,39 |
679 924,78 |
742 140,00 |
1 000 400,00 |
290 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 865 832,92 |
538 173,61 |
1 034 047,25 |
680 737,39 |
679 924,78 |
742 140,00 |
1 000 400,00 |
290 000,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Мероприятие 3: Поощрение за лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Задача 4: Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Основное мероприятие 4: Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
промилле |
Х |
15 |
14,9 |
14,8 |
14,7 |
14,6 |
14,5 |
14,4 |
|
|
|
Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних "группы риска" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 8 "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Любинского муниципального района" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
7 916 130,98 |
1 168 193,61 |
1 078 687,25 |
1 310 757,39 |
1 312 560,78 |
1 387 317,95 |
1 658 324,00 |
290 000,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 816 130,98 |
1 068 193,61 |
1 078 687,25 |
1 310 757,39 |
1 312 560,78 |
1 387 317,95 |
1 658 324,00 |
290 000,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете, в расчете на 10 000 населения |
|||||||||||||||
|
|
Подпрограмма 9: Социальное обеспечение населения в Любинском муниципальном районе |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
Задача подпрограммы: исполнение законодательства в части обеспечения социальных гарантий муниципальным служащим |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1: Развитие социального обслуживания населения в Любинском муниципальном районе |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
27 954 114,39 |
2 992 386,10 |
3 101 570,27 |
3 075 462,96 |
3 222 842,09 |
3 575 967,89 |
3 887 560,54 |
3 995 728,14 |
4 102 596,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
27 954 114,39 |
2 992 386,10 |
3 101 570,27 |
3 075 462,96 |
3 222 842,09 |
3 575 967,89 |
3 887 560,54 |
3995728,14 |
4102596 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
|
|
Мероприятие 1: Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
25 798 322,65 |
2 762 206,10 |
2 772 432,09 |
2 755 869,08 |
2 881 962,09 |
3 284 328,21 |
3 566 380,54 |
3 674 548,14 |
3 781 416,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
25 798 322,65 |
2 762 206,10 |
2 772 432,09 |
2 755 869,08 |
2 881 962,09 |
3 284 328,21 |
3 566 380,54 |
3 674 548,14 |
3 781 416,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2: Выплаты почетным гражданам |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 103 791,74 |
230 180,00 |
329 138,18 |
319 593,88 |
290 880,00 |
291 639,68 |
321 180,00 |
321 180,00 |
321 180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 103 791,74 |
230 180,00 |
329 138,18 |
319 593,88 |
290 880,00 |
291 639,68 |
321 180,00 |
321 180,00 |
321 180,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
Мероприятие 3: Оказание материальной помощи родственникам военнослужащего, погибшего в ходе военной операции на Украине |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уровень обеспечения муниципальным служащим-пенсионерам социальных гарантий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Основное мероприятие 2: Оказание ритуальных услуг на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
679 763,16 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
679 763,16 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Осуществление преданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
679 763,16 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
679 763,16 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 9: "Социальное обеспечение населения в Любинском муниципальном районе" |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
28 634 077,55 |
2 992 386,10 |
3 101 570,27 |
3 186 293,91 |
3 791 774,30 |
3 575 967,89 |
3 887 560,54 |
3 995 728,14 |
4 102 596,00 |
|||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
27 954 114,39 |
2 992 386,10 |
3 101 570,27 |
3 075 462,96 |
3 222 842,09 |
3 575 967,89 |
3 887 560,54 |
3 995 728,14 |
4 102 596,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
679 763,16 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Подпрограмма 10: "Охрана труда" |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
Цель подпрограммы: сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
Задача 1 подпрограммы: муниципальной программы реализация государственной политики в области охраны труда в районе |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 1: Организационно-методическое и техническое обеспечение охраны труда |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
100 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
||||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единиц |
|
8 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
|||||||
|
|
Мероприятие 1: Проведение среди организаций, предприятий всех форм собственности ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий охраны труда |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
100 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
количество организаций, принявших участие в районном конкурсе по охране труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 10: |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
100 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Подпрограмма 11: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций в Любинском муниципальном районе Омской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Любинского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1: Оказание финансовой поддержки СОНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1: Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
Количество организаций, получивших финансовую поддержку |
единиц |
Х |
Х |
Х |
Х |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
3. внебюджетные источники |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Проведение конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. внебюджетные источники |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого по подпрограмме 11: |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. внебюджетные источники |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Всего по муниципальной программе "Развитие социально-культурной сферы" |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
6 988 831 250,95 |
751 729 656,41 |
816 034 604,90 |
870 840 161,73 |
1 021 608 807,09 |
1 089 923 997,54 |
846 601 550,02 |
787 177 789,26 |
804 928 684,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 431 905 883,41 |
263 985 716,33 |
257 216 917,41 |
272 089 386,63 |
299 547 639,46 |
334 470 211,74 |
353 295 567,68 |
316792914,26 |
334492530,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 556 925 367,54 |
487 743 940,08 |
558 817 687,49 |
598 750 775,10 |
722 047 167,63 |
755 453 785,80 |
493 305 982,34 |
470 384 875,00 |
470 436 154,00 |
|
|||||||||||||||
|
3. внебюджетные источники |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 26 января 2024 г. N 17-п "О внесении изменений... |