Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 31 марта 2023 г. N 152-п "О внесении изменений в постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 7 ноября 2018 года N 750-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района Омской области"
- Приложение N 2
Приложение N 2
Приложение N 2
Структура
Муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района Омской области"
|
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой подпрограммы, исполнитель |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||||
|
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||||
|
Всего |
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||
|
с |
по |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
Цель МП: Развитие социально-культурной сферы Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача МП: Удовлетворение потребностей населения района в социально-культурных услугах |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Подпрограмма 1: Развитие системы образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Управление образования, Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
Цель подпрограммы: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Омской области и Любинского района. |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Задача 1: Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Основное мероприятие 1: Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 372 505 906,39 |
541 787 074,89 |
572 545 539,78 |
631 347 674,77 |
714 436 951,39 |
651 879 552,98 |
637 969 669,02 |
622 539 443,56 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 131 081 788,69 |
152 414 867,97 |
146 897 241,58 |
159 329 712,49 |
164 322 123,47 |
178 745 446,23 |
160 936 867,81 |
168 435 529,14 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 241 424 117,70 |
389 372 206,92 |
425 648 298,20 |
472 017 962,28 |
550 114 827,92 |
473 134 106,75 |
477 032 801,21 |
454 103 914,42 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Развитие системы дошкольного образования на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
428 693 024,04 |
51 314 736,51 |
52 406 217,28 |
57 010 511,83 |
63 413 769,49 |
70 083 507,09 |
64 775 486,59 |
69 688 795,25 |
Доля детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
428 693 024,04 |
51 314 736,51 |
52 406 217,28 |
57 010 511,83 |
63 413 769,49 |
70 083 507,09 |
64 775 486,59 |
69 688 795,25 |
Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Обеспечение организации образовательного процесса на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
603 098 285,88 |
78 212 844,57 |
78 996 675,18 |
90 163 834,92 |
88 703 853,10 |
96 074 023,64 |
83 961 203,02 |
86 985 851,45 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
603 098 285,88 |
78 212 844,57 |
78 996 675,18 |
90 163 834,92 |
88 703 853,10 |
96 074 023,64 |
83 961 203,02 |
86 985 851,45 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
|
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
|||||
|
|
Мероприятие 3: Предоставление дополнительного образования, выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
36 561 433,26 |
13 925 308,31 |
5 177 316,79 |
3 466 060,19 |
3 715 631,84 |
3 647 916,34 |
3 494 538,15 |
3 134 661,64 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
36 561 433,26 |
13 925 308,31 |
5 177 316,79 |
3 466 060,19 |
3 715 631,84 |
3 647 916,34 |
3 494 538,15 |
3 134 661,64 |
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) |
% |
|
74 |
75 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
|||||
|
|
Мероприятие 4: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 780 495 845,34 |
356 676 126,00 |
378 144 970,00 |
397 430 351,34 |
467 743 045,00 |
393 500 451,00 |
393 500 451,00 |
393 500 451,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 780 495 845,34 |
356 676 126,00 |
378 144 970,00 |
397 430 351,34 |
467 743 045,00 |
393 500 451,00 |
393 500 451,00 |
393 500 451,00 |
- |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
166 944 103,53 |
26 823 596,00 |
30 686 333,92 |
26 350 096,61 |
26 342 439,00 |
22 237 153,00 |
28 048 900,00 |
6 455 585,00 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
48 643 998,00 |
6 705 899,00 |
8 641 272,39 |
7 030 225,61 |
6 652 727,00 |
6 702 704,00 |
6 455 585,00 |
6 455 585,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
118 300 105,53 |
20 117 697,00 |
22 045 061,53 |
19 319 871,00 |
19 689 712,00 |
15 534 449,00 |
21 593 315,00 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 6: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
11 529 253,10 |
2 387 448,00 |
1 986 405,10 |
2 961 742,00 |
4 193 658,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
########################## |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
518 714,10 |
327 744,00 |
39 728,10 |
67 200,00 |
84 042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
11 010 539,00 |
2 059 704,00 |
1 946 677,00 |
2 894 542,00 |
4 109 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 7: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукции) |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 805 658,00 |
3 395 755,00 |
2 471 956,00 |
1 212 645,00 |
787 480,00 |
825 806,00 |
560 400,00 |
551 616,00 |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 481 931,00 |
1 748 340,00 |
1 134 850,00 |
592 995,00 |
383 730,00 |
510 000,00 |
560 400,00 |
551 616,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 323 727,00 |
1 647 415,00 |
1 337 106,00 |
619 650,00 |
403 750,00 |
315 806,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 8: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 9: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 343 144,60 |
2 343 144,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
##################### |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
46 863,27 |
46 863,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 296 281,33 |
2 296 281,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10: Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения включающие: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
104 500,00 |
51 500,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
4 |
2 |
2 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
104 500,00 |
51 500,00 |
53 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.1: Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
1 |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.2: Оборудование (оснащение) рабочего места для работы инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
ед |
1 |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.3: Обустройство прилегающей к организации территории, помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 10.4: Предоставление работающему инвалиду I или II группы в процессе его адаптации на рабочем месте наставника, которому осуществляется доплата к заработной плате за наставничество |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 11: Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 225 605,10 |
3 260 286,66 |
965 318,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
##################### |
ед |
Х |
2 |
1 |
3 |
3 |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
84 512,10 |
65 205,73 |
19 306,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 141 093,00 |
3 195 080,93 |
946 012,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 12: Ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 919 269,09 |
1 845 117,00 |
1 074 152,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
##################### |
% |
Х |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
58 385,38 |
36 902,34 |
21 483,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 860 883,71 |
1 808 214,66 |
1 052 669,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 13: Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 010 310,20 |
1 551 212,24 |
3 156 539,96 |
4 302 558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", предметам "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", центров образования естественно-научной и технологической направленности, в том числе по предметам "Химия", "Физика", "Биология" |
ед |
Х |
380 |
836 |
1430 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
180 209,20 |
31 024,24 |
63 132,96 |
86 052,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 830 101,00 |
1 520 188,00 |
3 093 407,00 |
4 216 506,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 14: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 677 196,65 |
0,00 |
779 532,65 |
3 897 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
##################### |
% |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
93 544,65 |
0,00 |
15 590,65 |
77 954,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 583 652,00 |
0,00 |
763 942,00 |
3 819 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 15: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 506 906,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 506 906,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 138,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 476 768,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 476 768,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 16: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
144 110 245,26 |
0,00 |
7 633 376,37 |
18 589 028,88 |
24 254 641,05 |
31 679 802,00 |
31 679 802,00 |
30 273 594,96 |
##################### |
% |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 111 589,56 |
0,00 |
381 668,82 |
834 878,94 |
1 212 732,05 |
1 584 315,00 |
1 584 315,00 |
1 513 679,75 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
136 998 655,70 |
0,00 |
7 251 707,55 |
17 754 149,94 |
23 041 909,00 |
30 095 487,00 |
30 095 487,00 |
28 759 915,21 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 17: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
141 794 310,00 |
0,00 |
9 013 746,00 |
25 963 182,00 |
26 771 724,00 |
26 681 886,00 |
26 681 886,00 |
26 681 886,00 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории", рассчитывается как отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство |
% |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
141 794 310,00 |
0,00 |
9 013 746,00 |
25 963 182,00 |
26 771 724,00 |
26 681 886,00 |
26 681 886,00 |
26 681 886,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 18: Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 525 552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 525 552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Любинского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 511,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 511,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
Х |
Х |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
Х |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 495 040,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 495 040,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 19: Резервный фонд Правительства Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
728 884,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
728 884,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
728 884,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
728 884,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 20: Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 061 226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 061 226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
61 226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
Х |
Х |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Х |
||||||
|
|
Мероприятие 21: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 688 140,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 688 140,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
9,5 |
0 |
0 |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
33 762,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 762,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 654 377,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 654 377,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 22: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
15 876 973,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 342 968,79 |
5 267 002,26 |
5 267 002,26 |
В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
19 |
0 |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
317 539,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106 859,38 |
105 340,05 |
105 340,05 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
15 559 433,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 236 109,41 |
5 161 662,21 |
5 161 662,21 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 23: Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1806039,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1806039,12 |
0,00 |
0,00 |
Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |
ед |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 |
0 |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
36120,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36120,78 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1769918,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1769918,34 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Задача 2: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Осуществление управления в сфере образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Управление образования Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт |
58 283 085,67 |
6 714 994,07 |
7 812 453,95 |
8 394 039,52 |
10 995 271,92 |
8 369 162,21 |
7 998 582,00 |
7 998 582,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
39 254 365,07 |
4 306 898,07 |
5 222 934,42 |
5 633 726,66 |
7 874 957,71 |
5 652 336,21 |
5 281 756,00 |
5 281 756,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
19 028 720,60 |
2 408 096,00 |
2 589 519,53 |
2 760 312,86 |
3 120 314,21 |
2 716 826,00 |
2 716 826,00 |
2 716 826,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
39 254 365,07 |
4 306 898,07 |
5 222 934,42 |
5 633 726,66 |
7 874 957,71 |
5 652 336,21 |
5 281 756,00 |
5 281 756,00 |
Соответствие руководства и управления в сфере установленных функций законодательной базе |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
39 254 365,07 |
4 306 898,07 |
5 222 934,42 |
5 633 726,66 |
7 874 957,71 |
5 652 336,21 |
5 281 756,00 |
5 281 756,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт |
18478042,00 |
2408096,00 |
2408096,00 |
2615527,00 |
2895845,00 |
2716826,00 |
2716826,00 |
2716826,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
18478042,00 |
2408096,00 |
2408096,00 |
2615527,00 |
2895845,00 |
2716826,00 |
2716826,00 |
2716826,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 3: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт |
181423,53 |
0,00 |
181423,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
550678,60 |
0,00 |
181423,53 |
144785,86 |
224469,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 4: Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2021 года N 873 "О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации в 2021 году" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт |
144785,86 |
0,00 |
0,00 |
144785,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
144785,86 |
0,00 |
0,00 |
144785,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Задача 3: Осуществление функций по финансово-экономического методическому и хозяйственному обеспечению в сфере образования |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Основное мероприятие 3: Осуществление функций по финансово-экономическому, методическому и хозяйственному обеспечению в сфере образования Любинского муниципального района Омской области |
2019 |
2025 |
Управление образования Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
267 240 730,80 |
34 275 150,08 |
37 900 829,76 |
38 875 932,41 |
46 097 980,63 |
49 129 962,86 |
43 658 907,07 |
17 301 967,99 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
117 844 536,80 |
13 058 555,08 |
14 158 934,76 |
14 002 113,41 |
19 469 093,63 |
22 662 463,86 |
17 191 408,07 |
17 301 967,99 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
149 396 194,00 |
21 216 595,00 |
23 741 895,00 |
24 873 819,00 |
26 628 887,00 |
26 467 499,00 |
26 467 499,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Осуществление функций по финансово-экономического методическому и хозяйственному обеспечению в сфере образования Любинского муниципального района Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
37 049 625,47 |
5 986 356,75 |
4 859 420,76 |
3 841 106,41 |
8 618 899,63 |
8 191 797,86 |
2 720 742,07 |
2 831 301,99 |
Освоение финансовых средств, направленных на выполнение муниципальных заданий |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
37 049 625,47 |
5 986 356,75 |
4 859 420,76 |
3 841 106,41 |
8 618 899,63 |
8 191 797,86 |
2 720 742,07 |
2 831 301,99 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
230 173 538,33 |
28 288 793,33 |
33 023 842,00 |
35 034 826,00 |
37 479 081,00 |
40 938 165,00 |
40 938 165,00 |
14 470 666,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
80 794 911,33 |
7 072 198,33 |
9 299 514,00 |
10 161 007,00 |
10 850 194,00 |
14 470 666,00 |
14 470 666,00 |
14 470 666,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
149 378 627,00 |
21 216 595,00 |
23 724 328,00 |
24 873 819,00 |
26 628 887,00 |
26 467 499,00 |
26 467 499,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 3: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
17 567,00 |
0,00 |
17 567,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
17 567,00 |
0,00 |
17 567,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 4: Мероприятие по работе с детьми и молодежью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
34 822 702,47 |
0,00 |
1 297 044,08 |
7 828 640,39 |
9 523 800,00 |
10 368 680,00 |
2 902 269,00 |
2 902 269,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 347 637,00 |
0,00 |
365 247,61 |
2 266 391,39 |
2 757 140,00 |
3 154 320,00 |
2 902 269,00 |
2 902 269,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
20 475 065,47 |
0,00 |
931 796,47 |
5 562 249,00 |
6 766 660,00 |
7 214 360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
34 822 702,47 |
0,00 |
1 297 044,08 |
7 828 640,39 |
9 523 800,00 |
10 368 680,00 |
2 902 269,00 |
2 902 269,00 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Любинского муниципального района Омской области |
% |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 347 637,00 |
0,00 |
365 247,61 |
2 266 391,39 |
2 757 140,00 |
3 154 320,00 |
2 902 269,00 |
2 902 269,00 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
% |
Х |
Х |
25 |
25 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
20 475 065,47 |
0,00 |
931 796,47 |
5 562 249,00 |
6 766 660,00 |
7 214 360,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Задача 5: Мероприятие Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации |
2019 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5: Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки членам семей мобилизованных |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
152 978,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 978,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
##################### |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 059,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 059,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
149 918,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149 918,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
Х |
Х |
Х |
100,00 |
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
152 978,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152 978,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 059,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 059,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
149 918,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149 918,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого по подпрограмме 1: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 733 005 403,33 |
582 777 219,04 |
619 555 867,57 |
686 446 287,09 |
781 206 981,94 |
719 747 358,05 |
692 529 427,09 |
650 742 262,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 302 531 387,12 |
169 780 321,12 |
166 644 358,37 |
181 231 943,95 |
194 426 374,37 |
210 214 566,30 |
186 312 300,88 |
193 921 522,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 430 474 016,21 |
412 996 897,92 |
452 911 509,20 |
505 214 343,14 |
586 780 607,57 |
509 532 791,75 |
506 217 126,21 |
456 820 740,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Подпрограмма 2: "Развитие отрасли "Культура" Любинского муниципального района Омской области" |
|
|
БУ ЦКИ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы 2: муниципальной программы Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, сохранения культурного наследия Любинского района и обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1: Финансово-экономическое и ресурсное обеспечение учреждений культуры Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
Казенное учреждение "Центр финансово-экономического развития и ресурсного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района Омской области" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1: Осуществление финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений культуры Любинского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
320 060 942,79 |
39 119 201,66 |
40 609 612,96 |
44 788 942,63 |
46 829 709,59 |
61 106 711,01 |
42 526 687,27 |
45 080 077,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
264 711 043,96 |
32 814 367,66 |
33 366 672,40 |
31 978 381,64 |
33 828 772,09 |
45 116 085,23 |
42 526 687,27 |
45 080 077,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
55 349 898,83 |
6 304 834,00 |
7 242 940,56 |
12 810 560,99 |
13 000 937,50 |
15 990 625,78 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Финансово-экономическое и ресурсное обеспечение учреждений культуры Любинского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
320 060 942,79 |
39 119 201,66 |
40 609 612,96 |
44 788 942,63 |
46 829 709,59 |
61 106 711,01 |
42 526 687,27 |
45 080 077,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
264 711 043,96 |
32 814 367,66 |
33 366 672,40 |
31 978 381,64 |
33 828 772,09 |
45 116 085,23 |
42 526 687,27 |
45 080 077,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
55 349 898,83 |
6 304 834,00 |
7 242 940,56 |
12 810 560,99 |
13 000 937,50 |
15 990 625,78 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т.ч. софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
40 011 310,82 |
6 399 524,76 |
7 028 861,06 |
7 443 516,00 |
9 569 935,00 |
9 569 474,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
800 227,98 |
127 990,76 |
140 577,22 |
148 871,00 |
191 399,00 |
191 390,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
39 211 082,84 |
6 271 534,00 |
6 888 283,84 |
7 294 645,00 |
9 378 536,00 |
9 378 084,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Задача 2: Организация библиотечного обслуживания населения Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
БУ ЦКИ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Любинского муниципального района; |
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
104 111 400,10 |
13 597 583,66 |
13 557 021,48 |
16 390 391,77 |
23 713 384,32 |
14 180 003,71 |
11 187 330,00 |
11 485 685,16 |
увеличение численности посещений муниципальных библиотек Любинского района (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
85 884 723,98 |
10 950 356,44 |
10 810 602,12 |
13 002 568,96 |
17 337 211,59 |
11 110 969,71 |
11 187 330,00 |
11 485 685,16 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
18 226 676,12 |
2 647 227,22 |
2 746 419,36 |
3 387 822,81 |
6 376 172,73 |
3 069 034,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Подписка на периодические издания |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 442 433,28 |
182 499,31 |
188 843,26 |
197 749,76 |
205 658,95 |
213 900,00 |
222 442,00 |
231 340,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 442 433,28 |
182 499,31 |
188 843,26 |
197 749,76 |
205 658,95 |
213 900,00 |
222 442,00 |
231 340,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2 Комплектование книжных фондов |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 439 149,37 |
236 973,38 |
95 000,00 |
380 871,98 |
277 218,30 |
249 085,71 |
0,00 |
200 000,00 |
обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области |
% |
Х |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
612 430,27 |
200 704,19 |
95 000,00 |
106 200,00 |
5 544,37 |
4 981,71 |
0,00 |
200 000,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
826 719,10 |
36 269,19 |
0,00 |
274 671,98 |
271 673,93 |
244 104,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
в т.ч. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
280 277,53 |
0,00 |
0,00 |
280 277,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
обновляемость книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Омской области |
% |
Х |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 605,55 |
0,00 |
0,00 |
5 605,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
274 671,98 |
0,00 |
0,00 |
274 671,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3 Проведение мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
201 188,00 |
19 997,00 |
6 000,00 |
29 779,00 |
30 000,00 |
39 700,00 |
0,00 |
75 712,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
201 188,00 |
19 997,00 |
6 000,00 |
29 779,00 |
30 000,00 |
39 700,00 |
0,00 |
75 712,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
|
Мероприятие 4 Обеспечение широкополосного доступа к сети интернет |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 330 598,80 |
173 896,45 |
231 430,89 |
178 531,18 |
565 995,12 |
314 000,00 |
426 500,00 |
440 245,16 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2330598,80 |
173896,45 |
231430,89 |
178531,18 |
565 995,12 |
314 000,00 |
426 500,00 |
440 245,16 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и их работникам |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
107 340,82 |
0,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
5 300,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к уровню 2010 года |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 340,82 |
0,00 |
2 040,82 |
0,00 |
0,00 |
5 300,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
|
Х |
106 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 6 Содержание библиотек |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
91 802 939,83 |
12 984 217,52 |
12 933 706,51 |
15 603 459,85 |
15 841 461,95 |
13 363 318,00 |
10 538 388,00 |
10 538 388,00 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
75 302 982,81 |
10 373 259,49 |
10 287 287,15 |
12 490 309,02 |
10 536 963,15 |
10 538 388,00 |
10 538 388,00 |
10 538 388,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
16 499 957,02 |
2 610 958,03 |
2 646 419,36 |
3 113 150,83 |
5 304 498,80 |
2 824 930,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
63 355 849,71 |
12 923 217,52 |
12 909 362,71 |
13 651 538,74 |
15 807 280,74 |
8 064 450,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
46 855 892,69 |
10 312 259,49 |
10 262 943,35 |
10 538 387,91 |
10 502 781,94 |
5 239 520,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
16 499 957,02 |
2 610 958,03 |
2 646 419,36 |
3 113 150,83 |
5 304 498,80 |
2 824 930,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7 Материально-техническое оснащение учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 793 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 793 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 993 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 993 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7.1 Софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
816 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
816 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
16 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 3: подпрограммы 2 муниципальной программы: Осуществление культурно-досугового обслуживания населения Любинского муниципального района; |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 3: Осуществление культурно-досугового обслуживания населения Любинского муниципального района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
208 491 970,83 |
30 441 009,30 |
29 486 832,31 |
30 658 639,30 |
40 799 520,37 |
34 699 544,43 |
21 006 655,06 |
21 399 770,06 |
увеличение численности посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
87 316 942,49 |
12 522 553,68 |
6 524 763,92 |
3 794 775,77 |
10 899 986,57 |
11 168 437,43 |
21 006 655,06 |
21 399 770,06 |
% |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
121 175 028,34 |
17 918 455,62 |
22 962 068,39 |
26 863 863,53 |
29 899 533,80 |
23 531 107,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Участие творческих коллективов и исполнителей муниципального района в областных праздниках, фестивалях в сфере культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Проведение районного смотра - конкурса "Поет село родное" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
301 517,33 |
106 211,20 |
0,00 |
85 306,13 |
60 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
301 517,33 |
106 211,20 |
0,00 |
85 306,13 |
60 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
301 517,33 |
106 211,20 |
0,00 |
85 306,13 |
60 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
|
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории района (по сравнению с предыдущим годом) |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3: Проведение мероприятий к памятным датам, профессиональным и социальным праздникам |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
122 287,80 |
42 988,80 |
79 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
122 287,80 |
42 988,80 |
79 299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 4: Поддержка одаренных детей |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
84 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
84 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5: Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и их работникам |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 6: Содержание культурно-досуговых учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
192 727 034,43 |
27 995 091,40 |
29 087 410,86 |
28 824 637,17 |
37 731 674,77 |
26 695 795,11 |
21 006 655,06 |
21 385 770,06 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
77 152 006,09 |
10 676 635,78 |
6 425 342,47 |
3 660 773,64 |
9 332 140,97 |
4 664 688,11 |
21 006 655,06 |
21 385 770,06 |
Х |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
115575028,34 |
17318455,62 |
22662068,39 |
25163863,53 |
28399533,80 |
22031107,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
127 618 547,48 |
26 251 551,27 |
|
26 687 796,87 |
32 505 516,44 |
15 923 239,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
81 445 758,80 |
8 961 815,40 |
20 869 102,91 |
20 334 636,35 |
20 934 786,14 |
10 345 418,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
46 172 788,68 |
17 289 735,87 |
|
6 353 160,52 |
11 570 730,30 |
5 577 821,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7: Материально-техническое оснащение учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
440 487,00 |
440 487,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
440 487,00 |
440 487,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|
|
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
0,10% |
Х |
|||||
|
|
Мероприятие 8 Реализация прочих мероприятий |
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|
|||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 9 Капитальный ремонт Увало-Ядринского сельского Дома культуры Любинского муниципального района Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 148 353,35 |
1 842 230,90 |
306 122,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 248 353,35 |
1 242 230,90 |
6 122,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
900 000,00 |
600 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 10: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 081 634,48 |
0,00 |
0,00 |
1 020 410,00 |
1 530 612,24 |
1 530 612,24 |
0,00 |
0,00 |
численность участников клубных формирований |
чел |
|
Х |
Х |
6843 |
6861 |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
81 634,48 |
0,00 |
0,00 |
20 410,00 |
30 612,24 |
30 612,24 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 11: Софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
714 286,00 |
0,00 |
0,00 |
714 286,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых был проведен ремонт |
единиц |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 286,00 |
0,00 |
0,00 |
14 286,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 12: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Капитальный ремонт Любино-Малоросского сельского Дома культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 463 233,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 463 233,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 463 233,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 463 233,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|||||||||||||
|
|
Мероприятие 13: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Капитальный ремонт Казанского СДК |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 409 137,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 409 137,08 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 409 137,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 409 137,08 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 4 Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение численности посещений муниципального музея (по сравнению с предыдущим годом) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Основное мероприятие 4: Предоставление услуг историко-краеведческого музея и Центра национальных культур "Кладезь" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
19 768 863,38 |
2 675 786,77 |
|
3 230 753,10 |
3 292 891,35 |
3 060 151,00 |
2 374 848,00 |
2 434 336,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
16 262 058,66 |
2 095 573,87 |
2 147 184,94 |
2 529 198,00 |
2 260 966,85 |
2 419 951,00 |
2 374 848,00 |
2 434 336,00 |
% |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 506 804,72 |
580 212,90 |
552 912,22 |
701 555,10 |
1 031 924,50 |
640 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
94 990,50 |
22 400,50 |
0,00 |
5 550,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
27 040,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
94 990,50 |
22 400,50 |
0,00 |
5 550,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
27 040,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 3: Подготовка и проведение мероприятий |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 4: Содержание музеев |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 859 467,84 |
1 319 943,14 |
1 351 530,78 |
1 678 001,55 |
1 627 620,37 |
1 507 524,00 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 102 820,13 |
1 029 836,69 |
1 075 074,67 |
1 327 224,00 |
1 108 412,77 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 756 647,71 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
519 207,60 |
320 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 748 141,44 |
1 319 943,14 |
1 348 566,38 |
1 538 201,55 |
1 627 620,37 |
913 810,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 997 984,43 |
1 029 836,69 |
1 072 110,27 |
1 187 424,00 |
1 114 903,47 |
593 710,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 750 157,01 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
512 716,90 |
320 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 5: Материально-техническое оснащение учреждения |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 103,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 103,00 |
0,00 |
24 407,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 407,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 5.1 Софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 103,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 103,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 7: Предоставление услуг Центра национальных культур "Кладезь" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 807 302,04 |
1 331 443,13 |
1 348 566,38 |
1 547 201,55 |
1 645 270,98 |
1 527 524,00 |
1 187 424,00 |
1 219 872,00 |
увеличение численности посещений мероприятий ЦНК "Кладезь" (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 057 145,03 |
1 041 336,68 |
1 072 110,27 |
1 196 424,00 |
1 132 554,08 |
1 207 424,00 |
1 187 424,00 |
1 219 872,00 |
% |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 750 157,01 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
512 716,90 |
320 100,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 7.1. Организация работы по сохранению и развитию традиционных народных культур, народных промыслов и ремесел |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
97 598,60 |
18 500,00 |
0,00 |
9 000,00 |
17 650,60 |
20 000,00 |
0,00 |
32 448,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
97 598,60 |
18 500,00 |
0,00 |
9 000,00 |
17 650,60 |
20 000,00 |
0,00 |
32 448,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
||||||
|
|
Мероприятие 7.2. Содержание ЦНК "Кладезь" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 709 703,44 |
1 312 943,13 |
1 348 566,38 |
1 538 201,55 |
1 627 620,38 |
1 507 524,00 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 959 546,43 |
1 022 836,68 |
1 072 110,27 |
1 187 424,00 |
1 114 903,48 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
1 187 424,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 750 157,01 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
512 716,90 |
320 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 741 141,44 |
1 312 943,13 |
1 348 566,38 |
1 538 201,55 |
1 627 620,38 |
913 810,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 990 984,43 |
1 022 836,68 |
1 072 110,27 |
1 187 424,00 |
1 114 903,48 |
593 710,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 750 157,01 |
290 106,45 |
276 456,11 |
350 777,55 |
512 716,90 |
320 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 7.3. Материально-техническое оснащение учреждения |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 5 подпрограммы 2 муниципальной программы: Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры; |
2019 |
2025 |
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Любинского муниципального района Омской области "Детская школа искусств"; |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5: Предоставление дополнительного образования детям |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
88 020 915,50 |
11 863 418,29 |
15 162 450,85 |
13 700 489,98 |
14 050 424,17 |
12 681 393,07 |
10 281 275,07 |
10 281 464,07 |
доля детей, получающих услуги в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Любинского района в сфере культуры, в общей численности детей, проживающих на территории района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
69 808 574,13 |
9 789 958,29 |
9 962 878,48 |
9 742 341,98 |
9 469 562,17 |
10 281 094,07 |
10 281 275,07 |
10 281 464,07 |
% |
- |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
8 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
18 212 341,37 |
2 073 460,00 |
5 199 572,37 |
3 958 148,00 |
4 580 862,00 |
2 400 299,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1 Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182 024,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 182 024,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2 Поддержка одаренных детей |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
45 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
45 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 3 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 4 Содержание учреждений дополнительного образования |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
85 278 456,88 |
11 807 522,29 |
12 502 888,23 |
13 691 489,98 |
14 041 424,17 |
12 672 393,07 |
10 281 275,07 |
10 281 464,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
69 663 666,88 |
9 734 062,29 |
9 900 867,23 |
9 733 341,98 |
9 460 562,17 |
10 272 094,07 |
10 281 275,07 |
10 281 464,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
15 614 790,00 |
2 073 460,00 |
2 602 021,00 |
3 958 148,00 |
4 580 862,00 |
2 400 299,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
52 204 397,39 |
10 002 519,01 |
10 621 195,20 |
12 378 281,18 |
12 801 843,00 |
6 400 559,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
36 608 258,39 |
7 929 059,01 |
8 019 174,20 |
8 420 133,18 |
8 230 305,00 |
4 009 587,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
X |
100 |
100 |
95 |
91,14 |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
15 596 139,00 |
2 073 460,00 |
2 602 021,00 |
3 958 148,00 |
4 571 538,00 |
2 390 972,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
в т.ч. софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
19 033,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 515,00 |
9 518,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191,00 |
191,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
18 651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 324,00 |
9 327,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 5 Материально-техническое оснащение учреждений |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
26 896,00 |
26 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
26 896,00 |
26 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
||||||
|
|
Мероприятие 6 Софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Капитальный ремонт здания детской школы искусств, расположенного по адресу: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. Победы, 12 Литера "А" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 650 562,62 |
0,00 |
2 650 562,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
53 011,25 |
0,00 |
53 011,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 597 551,37 |
0,00 |
2 597 551,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||
|
|
Задача 6 подпрограммы 2 муниципальной программы: Показ кинофильмов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Основное мероприятие 6: Предоставление услуг культурно-досугового центра "Россия" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 249 658,88 |
1 504 494,34 |
1 555 125,03 |
1 674 995,44 |
1 469 320,07 |
1 173 556,00 |
935 191,00 |
936 977,00 |
% |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 588 948,35 |
1 214 387,89 |
1 255 115,60 |
1 324 217,89 |
989 582,97 |
933 476,00 |
935 191,00 |
936 977,00 |
увеличение численности посещений киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 660 710,53 |
290 106,45 |
300 009,43 |
350 777,55 |
479 737,10 |
240 080,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1 Организация кинообслуживания населения района |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2 Содержание КДЦ "Россия" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
9 249 658,88 |
1 504 494,34 |
1 555 125,03 |
1 674 995,44 |
1 469 320,07 |
1 173 556,00 |
935 191,00 |
936 977,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 588 948,35 |
1 214 387,89 |
1 255 115,60 |
1 324 217,89 |
989 582,97 |
933 476,00 |
935 191,00 |
936 977,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 660 710,53 |
290 106,45 |
300 009,43 |
350 777,55 |
479 737,10 |
240 080,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
в т.ч. содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 654 510,99 |
1 442 494,34 |
1 555 125,03 |
1 538 201,55 |
1 433 320,07 |
685 370,00 |
0,00 |
0,00 |
соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
|
78,78 |
77,35 |
75,5 |
73,47 |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 993 800,46 |
1 152 387,89 |
1 255 115,60 |
1 187 424,00 |
953 582,97 |
445 290,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 660 710,53 |
290 106,45 |
300 009,43 |
350 777,55 |
479 737,10 |
240 080,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3 Материально-техническое оснащение учреждения |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Задача 7 подпрограммы 2 муниципальной программы: капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7: Федеральный проект "Культурная среда" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
74 462 109,70 |
2 040 816,33 |
15 323 394,95 |
9 888 863,97 |
32 665 888,34 |
14 543 146,11 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 489 242,20 |
40 816,33 |
306 467,90 |
197 777,28 |
653 317,77 |
290 862,92 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
72 972 867,50 |
2 000 000,00 |
15 016 927,05 |
9 691 086,69 |
32 012 570,57 |
14 252 283,19 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) Капитальный ремонт Увало-Ядринского сельского Дома культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 040 816,33 |
2 040 816,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых проведен капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 816,33 |
40 816,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единиц |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Мероприятие 2 Государственная поддержка отрасли культура (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) Капитальный ремонт Северо-Любинского сельского Дома культуры |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
15 326 622,15 |
0,00 |
7 142 857,14 |
8 183 765,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
306 532,44 |
0,00 |
142 857,14 |
163 675,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности |
единиц |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
15 020 089,71 |
0,00 |
7 000 000,00 |
8 020 089,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 3 Государственная поддержка отрасли культура (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) Приобретение для учреждений культуры передвижных многофункциональных центров (автоклубов) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
5 056 839,35 |
0,00 |
5 056 839,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
101 136,79 |
0,00 |
101 136,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации |
единиц |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 955 702,56 |
0,00 |
4 955 702,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Мероприятие 4 Государственная поддержка отрасли культура (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств) Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детской школы искусств |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 123 698,46 |
0,00 |
3 123 698,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
62 473,97 |
0,00 |
62 473,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 061 224,49 |
0,00 |
3 061 224,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
единиц |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Мероприятие 5 Государственная поддержка отрасли культура (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 705 098,96 |
0,00 |
0,00 |
1 705 098,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
34 101,98 |
0,00 |
0,00 |
34 101,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 670 996,98 |
0,00 |
0,00 |
1 670 996,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
единиц |
|
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Мероприятие 6 Государственная поддержка отрасли культура (развитие сети учреждений культурно-досугового типа) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
47 209 034,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 665 888,34 |
14 543 146,11 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
944 180,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
653 317,77 |
290 862,92 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
46 264 853,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 012 570,57 |
14 252 283,19 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности |
единиц |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Основное мероприятие 8: Реализация федерального проекта "Творческие люди" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
260 307,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156 183,67 |
104 123,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 206,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 123,67 |
2 083,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
255 100,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 060,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1 Государственная поддержка отрасли культура (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
260 307,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156 183,67 |
104 123,82 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 206,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 123,67 |
2 083,00 |
0,00 |
0,00 |
+'[КУЛЬТУРА .xlsx]2022 - 2024 (культура)'!$G$234:$N$236 |
человек |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
255 100,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153 060,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
|
единица |
|
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
824 426 168,67 |
101 242 310,35 |
118 394 534,74 |
120 333 076,19 |
162 977 321,88 |
141 548 629,15 |
88 311 986,40 |
91 618 309,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
533 066 740,44 |
69 428 014,16 |
64 373 685,36 |
62 569 261,52 |
75 442 523,68 |
81 322 959,36 |
88 311 986,40 |
91 618 309,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
291 359 428,23 |
31 814 296,19 |
54 020 849,38 |
57 763 814,67 |
87 534 798,20 |
60 225 669,79 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Подпрограмма 3: "Новое поколение" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Создание условий для развития личности и самореализации молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1: Совершенствование деятельности учреждений, работающих в сфере молодежной политики |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФК, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
89 790 446,41 |
19 014 240,78 |
14 867 933,44 |
18 319 279,12 |
18 171 599,98 |
25 529 633,09 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
80 866 649,37 |
11 485 543,34 |
13 248 204,92 |
16 821 882,40 |
16 048 672,98 |
23 262 345,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 923 797,04 |
7 528 697,44 |
1 619 728,52 |
1 497 396,72 |
2 122 927,00 |
2 267 287,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Осуществление функций в сфере молодежной политики |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
54 611 594,25 |
6 989 718,96 |
11 828 359,58 |
12 603 839,25 |
13 087 143,84 |
10 102 532,62 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
45 687 797,21 |
5 573 261,52 |
10 208 631,06 |
11 106 442,53 |
10 964 216,84 |
7 835 245,26 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 923 797,04 |
1 416 457,44 |
1 619 728,52 |
1 497 396,72 |
2 122 927,00 |
2 267 287,36 |
0,00 |
0,00 |
Доля оздоровленных детей и подростков от общего количества несовершеннолетних в районе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2: Обеспечение функционирования ДОЛ им. П. Ильичева, палаточного лагеря "Туристский калейдоскоп" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
34 979 112,16 |
5 712 541,82 |
3 039 573,86 |
5 715 439,87 |
5 084 456,14 |
15 427 100,47 |
0,00 |
0,00 |
% |
|
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
34 979 112,16 |
5 712 541,82 |
3 039 573,86 |
5 715 439,87 |
5 084 456,14 |
15 427 100,47 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 3: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 236 980,00 |
6 236 980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
124 740,00 |
124 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
6 112 240,00 |
6 112 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 4: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
23 371,36 |
0,00 |
23 371,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
23 371,36 |
0,00 |
23 371,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 5: Приобретение детской площадки |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 2: Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 965 907,48 |
498 957,72 |
2 114 288,58 |
904 586,19 |
874 574,99 |
624 500,00 |
624 500,00 |
324 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 349 693,76 |
297 368,60 |
435 669,55 |
460 027,94 |
583 127,67 |
624 500,00 |
624 500,00 |
324 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 616 213,72 |
201 589,12 |
1 678 619,03 |
444 558,25 |
291 447,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 963 568,77 |
301 589,12 |
821 330,54 |
717 207,25 |
523 441,86 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
ед |
651 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 447 530,59 |
100 000,00 |
242 887,05 |
272 649,00 |
231 994,54 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 516 038,18 |
201 589,12 |
578 443,49 |
444 558,25 |
291 447,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий с населением Любинского муниципального района в т.ч.: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
483 894,27 |
45 363,10 |
13 000,00 |
58 096,44 |
179 034,73 |
62 800,00 |
62 800,00 |
62 800,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
483 894,27 |
45 363,10 |
13 000,00 |
58 096,44 |
179 034,73 |
62 800,00 |
62 800,00 |
62 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2.1: Участие в областных соревнованиях на призы клуба "Золотая шайба" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
204 203,10 |
26 303,10 |
0,00 |
21 950,00 |
87 250,00 |
22 900,00 |
22 900,00 |
22 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
204 203,10 |
26 303,10 |
0,00 |
21 950,00 |
87 250,00 |
22 900,00 |
22 900,00 |
22 900,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2.2: Участие в областных соревнованиях по футболу "Кожаный мяч" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
12 400,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 400,00 |
3 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
|
X |
||||||||||
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
|
Мероприятие 2.3: Месячник оборонно-спортивной работы |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
267 291,17 |
15 360,00 |
13 000,00 |
36 146,44 |
91 784,73 |
37 000,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
267 291,17 |
15 360,00 |
13 000,00 |
36 146,44 |
91 784,73 |
37 000,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
|
X |
|||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
50 |
||||||
|
|
Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью в т.ч. |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1 333 261,40 |
152 005,50 |
94 775,00 |
129 282,50 |
271 938,40 |
261 700,00 |
261 700,00 |
261 700,00 |
Доля молодежи, вовлеченной в общественную деятельность, от общего количества молодежи |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 333 261,40 |
152 005,50 |
94 775,00 |
129 282,50 |
271 938,40 |
261 700,00 |
261 700,00 |
261 700,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3.1: Поощрение трудящихся подростков -18 лет Любинского района в рамках слета "трудовое лето" |
|
|
|
Всего, из них расходы за счёт: |
25 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
25 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
|
|
Мероприятие 3.2: Организация и проведение районного праздника "День молодежи" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
321 388,47 |
4 440,60 |
0,00 |
0,00 |
16 947,87 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
321 388,47 |
4 440,60 |
0,00 |
0,00 |
16 947,87 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
50 |
|||||||
|
|
Мероприятие 3.3: Организация и проведение районного праздника "День призывника" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
179 799,75 |
16 195,00 |
15 350,00 |
33 254,75 |
40 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
179 799,75 |
16 195,00 |
15 350,00 |
33 254,75 |
40 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
X |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Мероприятие 3.4: Районный туристический Слет молодежи "СМАК" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3.5: Участие в областном турнире "Орлята России" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
23 876,90 |
11 876,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
23 876,90 |
11 876,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 3.6: Проведение районной акции "Я гражданин России", вручение паспортов |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 3.7 Участие в областном празднике "День призывника" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
11 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
|
|
Мероприятие 3.8: Организация и проведение районного праздника "КВН" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
17 437,00 |
1 293,00 |
15 000,00 |
0,00 |
1 144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
17 437,00 |
1 293,00 |
15 000,00 |
0,00 |
1 144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
|
|
Мероприятие 3.9: Реализация регионального проекта отряда снежного десанта |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
19 475,00 |
0,00 |
2 475,00 |
0,00 |
5 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
19 475,00 |
0,00 |
2 475,00 |
0,00 |
5 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
|
|
Мероприятие 3.10: Военно-патриотическая игра "Зарница" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
56 216,53 |
47 050,00 |
0,00 |
0,00 |
9 166,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
56 216,53 |
47 050,00 |
0,00 |
0,00 |
9 166,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3.11: Приобретение новогодних подарков детям-инвалидам, проживающим в Любинском районе |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
627 467,75 |
69 650,00 |
61 950,00 |
96 027,75 |
99 840,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
627 467,75 |
69 650,00 |
61 950,00 |
96 027,75 |
99 840,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
||||||
|
|
Мероприятие 3.12: Поддержка молодежных социально значимых и спортивных проектов на территории сельских и городских поселений Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Мероприятие 3.13: Проведение районной Рождественской елки, приобретение подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
|
|
Мероприятие 3.14: Участие в региональном этапе Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||
|
|
Задача 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Количество СОНКО, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления Любинского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Любинском муниципальном районе Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
650 683,41 |
250 683,41 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Единиц |
|
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
550 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 683,41 |
100 683,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие: Предоставление субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в Любинском муниципальном районе Омской области |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
650 683,41 |
250 683,41 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
550 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 683,41 |
100 683,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4: Организация оздоровления и отдыха детей в Любинском муниципальном районе |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
4 342 450,00 |
0,00 |
0,00 |
1 833 429,00 |
2 509 021,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
86 850,00 |
0,00 |
0,00 |
36 669,00 |
50 181,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 255 600,00 |
0,00 |
0,00 |
1 796 760,00 |
2 458 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 342 450,00 |
0,00 |
0,00 |
1 833 429,00 |
2 509 021,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
86 850,00 |
0,00 |
0,00 |
36 669,00 |
50 181,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
4 255 600,00 |
0,00 |
0,00 |
1 796 760,00 |
2 458 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Основное мероприятие 5: Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышения комфортности и безопасного пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
19 413 269,00 |
0,00 |
9 948 981,00 |
1 020 409,00 |
8 443 879,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
кол |
1 |
0 |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
388 269,00 |
0,00 |
198 981,00 |
20 409,00 |
168 879,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, находящихся в муниципальной собственности |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
19 025 000,00 |
0,00 |
9 750 000,00 |
1 000 000,00 |
8 275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
17 372 452,00 |
0,00 |
9 948 981,00 |
1 020 409,00 |
6 403 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, в которых за счет средств областного бюджета реализованы мероприятия по подготовке к открытию, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели |
% |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
347 452,00 |
0,00 |
198 981,00 |
20 409,00 |
128 062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
17 025 000,00 |
0,00 |
9 750 000,00 |
1 000 000,00 |
6 275 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 2: Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышения комфортности и безопасного пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 040 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 040 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, находящихся в муниципальной собственности |
кол |
1 |
0 |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
############################## |
% |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
х |
х |
|||||
|
|
Основное мероприятие 6: Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в центры занятости, а также безработных граждан |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 069 898,50 |
0,00 |
1 185 183,04 |
0,00 |
1 884 715,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
196 102,86 |
0,00 |
85 007,50 |
0,00 |
111 095,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 793 128,87 |
0,00 |
1 100 175,54 |
0,00 |
1 692 953,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 069 898,50 |
0,00 |
1 185 183,04 |
0,00 |
1 884 715,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ед |
31 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
196 102,86 |
0,00 |
85 007,50 |
0,00 |
111 095,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество участников мероприятия |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 793 128,87 |
0,00 |
1 100 175,54 |
0,00 |
1 692 953,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
124 134 495,41 |
19 513 198,50 |
26 954 574,38 |
22 077 703,31 |
30 753 173,49 |
26 154 133,09 |
624 500,00 |
324 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
84 802 557,49 |
11 782 911,94 |
13 882 855,47 |
17 338 988,34 |
16 961 956,01 |
23 886 845,73 |
624 500,00 |
324 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
39 331 937,92 |
7 730 286,56 |
13 071 718,91 |
4 738 714,97 |
13 791 217,48 |
2 267 287,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Подпрограмма 4: "Развитие физической культуры и спорта в Любинском муниципальном районе" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
Цель подпрограммы: Создание условий для укрепления здоровья населения Любинского района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Задача 1: Укрепление здоровья населения района, формирование здорового образа жизни |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1: Создание условий для укрепления здоровья населения Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
46 660 912,02 |
14 128 517,19 |
7 007 162,98 |
7 275 045,80 |
5 813 222,80 |
4 130 444,95 |
4 132 700,70 |
4 173 817,60 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
37 720 812,65 |
7 118 316,19 |
7 007 162,98 |
5 345 147,43 |
5 813 222,80 |
4 130 444,95 |
4 132 700,70 |
4 173 817,60 |
|
X |
|||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
8 940 099,37 |
7 010 201,00 |
0,00 |
1 929 898,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий с населением Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
267 650,00 |
66 430,00 |
4 750,00 |
10 610,00 |
30 780,00 |
114 080,00 |
112 880,00 |
112 880,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
267 650,00 |
66 430,00 |
4 750,00 |
10 610,00 |
30 780,00 |
114 080,00 |
41 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2: Подготовка и проведение районного культурно-спортивного мероприятия "Праздник Севера" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
638 610,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
276 250,00 |
25 280,00 |
71 560,00 |
60 760,00 |
60 760,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
638 610,00 |
72 000,00 |
72 000,00 |
276 250,00 |
25 280,00 |
71 560,00 |
60 760,00 |
60 760,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3: Подготовка и проведение районного культурно-спортивного мероприятия "Королева спорта" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
336 513,83 |
47 433,83 |
0,00 |
54 300,00 |
48 300,00 |
54 960,00 |
65 760,00 |
65 760,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
336 513,83 |
47 433,83 |
0,00 |
54 300,00 |
48 300,00 |
54 960,00 |
65 760,00 |
65 760,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
|
Мероприятие 4: Организация подготовки и участия в областном спортивно-культурном мероприятии "Праздник Севера". |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
3 621 431,84 |
274 695,10 |
326 632,74 |
777 595,58 |
748 329,42 |
515 459,00 |
489 360,00 |
489 360,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 621 431,84 |
274 695,10 |
326 632,74 |
777 595,58 |
748 329,42 |
515 459,00 |
489 360,00 |
489 360,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
X |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
|||||
|
|
Мероприятие 5: Организация подготовки и участия в областном спортивно-культурном мероприятии "Королева спорта". |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 649 513,95 |
335 176,60 |
290 219,42 |
331 469,80 |
366 264,13 |
139 164,00 |
593 610,00 |
593 610,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 649 513,95 |
335 176,60 |
290 219,42 |
331 469,80 |
366 264,13 |
139 164,00 |
593 610,00 |
593 610,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 6: Обеспечение участия спортсменов района в областных, всероссийских и международных соревнованиях |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
8 113 485,24 |
2 674 688,61 |
1 741 586,80 |
1 601 538,43 |
1 668 524,40 |
427 147,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 113 485,24 |
2 674 688,61 |
1 741 586,80 |
1 601 538,43 |
1 668 524,40 |
427 147,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
X |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
||||||
|
|
Мероприятие 7. Поощрение лучших спортсменов района |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля участников спортивных мероприятий от общего количества населения |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 8. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
25 650 958,11 |
10 192 070,29 |
13 489 603,45 |
1 969 284,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 683 729,74 |
3 181 869,29 |
2 462 474,45 |
39 386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
19 967 228,37 |
7 010 201,00 |
11 027 129,00 |
1 929 898,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
|
Мероприятие 9. Обеспечение функционирования БУ ЛМР "СШ им. А.М. Володченко" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
16 225 118,05 |
466 022,76 |
2 109 499,57 |
2 253 997,62 |
2 925 744,85 |
2 808 074,95 |
2 810 330,70 |
2 851 447,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
16 225 118,05 |
466 022,76 |
2 109 499,57 |
2 253 997,62 |
2 925 744,85 |
2 808 074,95 |
2 810 330,70 |
2 851 447,60 |
Доля победителей и призеров конкурсов различных уровней от общего количества воспитанников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 10. Создание условий для занятия спортом в здании детско-юношеского спортивного центра, пристройки "крытый хоккейный корт" сооружения стадион "Нива" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 237 429,45 |
0,00 |
2 237 429,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 237 429,45 |
0,00 |
2 237 429,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Задача 2: Развитие детско-юношеского спорта |
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
% |
|
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
|
|
|
Основное мероприятие 2: Развитие детско-юношеского спорта |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 819 410,20 |
1 112 268,65 |
435 454,45 |
302 273,05 |
985 535,35 |
737 588,70 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 819 410,20 |
1 112 268,65 |
435 454,45 |
302 273,05 |
985 535,35 |
737 588,70 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
|
Мероприятие 1: Реализация прочих мероприятий |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 819 410,20 |
1 112 268,65 |
435 454,45 |
302 273,05 |
985 535,35 |
737 588,70 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 819 410,20 |
1 112 268,65 |
435 454,45 |
302 273,05 |
985 535,35 |
737 588,70 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Задача 3: Развитие спортивной материально-технической базы Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Основное мероприятие 3 Развитие спортивной материально-технической базы Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
Управление образования Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
123 145,00 |
0,00 |
64 595,00 |
58 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
123 145,00 |
0,00 |
64 595,00 |
58 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
|
Мероприятие 1: Реализация прочих мероприятий |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
123 145,00 |
0,00 |
64 595,00 |
58 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
123 145,00 |
0,00 |
64 595,00 |
58 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме 4: |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
61 384 306,22 |
15 240 785,85 |
18 469 746,43 |
7 577 318,85 |
6 798 758,15 |
4 868 033,65 |
4 132 700,70 |
4 173 817,60 |
Х |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
41 417 077,85 |
8 230 584,84 |
7 442 617,43 |
5 647 420,48 |
6 798 758,15 |
4 868 033,65 |
4 132 700,70 |
4 173 817,60 |
Х |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
19967228,37 |
7010201,00 |
11027129,00 |
1 929 898,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
|
Подпрограмма 5: "Семья и демография" |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение стабилизации численности населения с созданием предпосылок для роста |
2019 |
2025 |
Администрация ЛМР, Управление образования, БУ ЦМПФКС, БУ ЦКИ, КУ ЦОБГАХД |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Задача 1: укрепление в общественном сознании авторитета семьи, ответственного родительства, распространение положительного семейного опыта |
2019 |
2025 |
Администрация ЛМР, Управление образования, БУ ЦМПФКС, БУ ЦКИ, КУ ЦОБГАХД |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Основное мероприятие 1 Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей |
2019 |
2025 |
Администрация ЛМР, Управление образования, БУ ЦМПФКС, БУ ЦКИ, КУ ЦОБГАХД |
Всего, из них расходы за счёт: |
216 041 193,09 |
27 961 272,00 |
27 986 612,20 |
29 615 307,72 |
32 818 966,61 |
37 136 470,00 |
35 124 470,00 |
25 324 470,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 656 689,09 |
73 624,56 |
200 131,20 |
622 134,72 |
527 607,61 |
752 397,00 |
740 397,00 |
740 397,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
212 384 504,00 |
27 961 272,00 |
27 786 481,00 |
28 993 173,00 |
32291359,00 |
36384073,00 |
34 384 073,00 |
24 584 073,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Организация работы клуба "Молодая семья" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
19 046,00 |
4 500,00 |
946,00 |
2 000,00 |
5 600,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
19 046,00 |
4 500,00 |
946,00 |
2 000,00 |
5 600,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 2: Организация и проведение семейных праздников |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 608,00 |
0,00 |
1 000,00 |
6 258,00 |
7 350,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 608,00 |
0,00 |
1 000,00 |
6 258,00 |
7 350,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 3: Приобретение подарков участникам ВОВ к памятным и юбилейным датам |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
7 225,00 |
0,00 |
0,00 |
1 225,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 225,00 |
0,00 |
0,00 |
1 225,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 4: Поощрение лучших семей, семейных династий |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
7 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
X |
|||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
промилле |
X |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||
|
|
Мероприятие 5: Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
12 500,00 |
1 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
X |
|||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 500,00 |
1 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
|
Мероприятие 6: Организация и проведение Форума матерей Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
7 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 7: Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
64 252 872,00 |
11 138 584,00 |
10 129 596,00 |
10 523 104,00 |
11 046 628,00 |
13 186 750,00 |
13 186 750,00 |
13 186 750,00 |
Естественный прирост населения |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
64 252 872,00 |
11 138 584,00 |
10 129 596,00 |
10 523 104,00 |
11 046 628,00 |
13 186 750,00 |
13 186 750,00 |
13 186 750,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 8: Компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области (за исключением государственных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования) |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
12 027 545,00 |
2 199 559,00 |
1 764 000,00 |
1 695 000,00 |
1 806 691,00 |
1 520 765,00 |
1 520 765,00 |
1 520 765,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
12 027 545,00 |
2 199 559,00 |
1 764 000,00 |
1 695 000,00 |
1 806 691,00 |
1 520 765,00 |
1 520 765,00 |
1 520 765,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 9: Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
54 946 859,00 |
7 628 423,00 |
7 408 145,00 |
7 847 133,00 |
8 579 235,00 |
8 494 641,00 |
6 494 641,00 |
8 494 641,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
54 946 859,00 |
7 628 423,00 |
7 408 145,00 |
7 847 133,00 |
8 579 235,00 |
8 494 641,00 |
6 494 641,00 |
8 494 641,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 10: Обеспечение выплаты компенсации за обеспечение бесплатным 2-х разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных образовательных организациях |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 636 950,57 |
0,00 |
200 131,20 |
622 134,72 |
527 607,61 |
740 397,00 |
740 397,00 |
740 397,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 636 950,57 |
0,00 |
200 131,20 |
622 134,72 |
527 607,61 |
740 397,00 |
740 397,00 |
740 397,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 11: Предоставление приемным семьям мер социальной поддержки |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
74 811 938,00 |
6 994 706,00 |
8 484 740,00 |
8 927 936,00 |
10 858 805,00 |
13 181 917,00 |
13 181 917,00 |
13 181 917,00 |
Х |
|||||||||
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||
|
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
74 811 938,00 |
6 994 706,00 |
8 484 740,00 |
8 927 936,00 |
10 858 805,00 |
13 181 917,00 |
13 181 917,00 |
13 181 917,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||
|
|
Задача 2: Обеспечение активного долголетия граждан пожилого возраста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 2: Обеспечение активного долголетия граждан пожилого возраста |
2019 |
2025 |
КУ ЦОБГАХД |
Всего, из них расходы за счёт: |
207 878,68 |
67 624,56 |
72 629,56 |
67 624,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
207 878,68 |
67 624,56 |
72 629,56 |
67 624,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
X |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
|||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение деятельности Отделения социального (специализированного социально-медицинского) обслуживания граждан |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
207 878,68 |
67 624,56 |
72 629,56 |
67 624,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
207 878,68 |
67 624,56 |
72 629,56 |
67 624,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
в т.ч. проведение текущего ремонта специализированного жилого дома по адресу: Омская область, р.п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 126 |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
|
Итого по подпрограмме 5 "Семья и демография" муниципальной программы |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
212 384 504,00 |
27 961 272,00 |
27 986 612,20 |
29 615 307,72 |
32 835 916,61 |
37 136 470,00 |
37 136 470,00 |
37 136 470,00 |
Доля граждан пожилого, возраста регулярно принимающих участие в работе коллективов художественной самодеятельности, кружков, клубов |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
200 131,20 |
622 134,72 |
544 557,61 |
752 397,00 |
752 397,00 |
752 397,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
212 384 504,00 |
27 961 272,00 |
27 786 481,00 |
28 993 173,00 |
32 291 359,00 |
36 384 073,00 |
36 384 073,00 |
36 384 073,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
|
Подпрограмма 6: "Доступная среда" |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Цель подпрограммы "Доступная среда": формирование к 2016 году условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения |
2019 |
2025 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задачи 1: повышение уровня и качества жизни, уровня конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, эффективности их реабилитации за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры |
2019 |
2025 |
А Управление образования, БУ ЦКИ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1: Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп, создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов |
2019 |
2025 |
БУ ЦКИ, Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп |
2019 |
2025 |
БУ ЦКИ |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 2. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием и автотранспортом |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме 6: "Доступная среда" муниципальной программы |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
|
|
Подпрограмма 7: "Развитие кадрового потенциала Любинского муниципального района" |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Цель подпрограммы "Развитие кадрового потенциала Любинского муниципального района": повышение эффективности использования кадрового потенциала Любинского муниципального района, направленное на повышение уровня жизни населения |
2019 |
2025 |
Администрация ЛМР, Управление образования ЛМР, КУ ЦРСХ, КУ ЦОБГАХД, БУ ЦКИ, БУ ЦМПФКС |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Задача: Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: Формирование муниципальной системы непрерывной профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 248 786,50 |
345 983,00 |
203035,00 |
189 018,00 |
357 863,00 |
479600,00 |
351600,00 |
351 600,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 188 180,50 |
345 983,00 |
203035,00 |
189 018,00 |
327 560,00 |
479600,00 |
351600,00 |
351 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
60606,00 |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
|
Мероприятие 1: Выплата стипендий студентам, получающим профессиональное образование на контрактной основе с муниципальными учреждениями |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
1727875,50 |
186000,00 |
197875,50 |
189000,00 |
201000,00 |
318000,00 |
340500,00 |
340500,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1727875,50 |
186000,00 |
197875,50 |
189000,00 |
201000,00 |
318000,00 |
340500,00 |
340500,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Мероприятие 2: Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
196360,00 |
0,00 |
5160,00 |
18000,00 |
126560,00 |
161600,00 |
135600,00 |
105600,00 |
Х |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
196360,00 |
0,00 |
5160,00 |
18000,00 |
126560,00 |
161600,00 |
135600,00 |
105600,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Мероприятие 3: Содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||
|
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
|
|
Задача 3: Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов, их закрепления, повышения миграционной привлекательности территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Основное мероприятие 3: Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов, их закрепления, повышения миграционной привлекательности территории |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
468756,00 |
144000,00 |
108756,00 |
126000,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
468756,00 |
144000,00 |
108756,00 |
126000,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1: Выплата единовременного пособия молодым специалистам муниципальных учреждений и специалистам агропромышленного комплекса |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
468756,00 |
144000,00 |
108756,00 |
126000,00 |
90000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
X |
% |
|
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
468756,00 |
144000,00 |
108756,00 |
126000,00 |
90000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
X |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
||||||
|
|
Мероприятие 2: Проведение встреч с выпускниками учреждений профессионального образования |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Итого по подпрограмме 7: "Развитие кадрового потенциала Любинского муниципального района" муниципальной программы |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2887454,50 |
330000,00 |
311791,50 |
333000,00 |
447863,00 |
479600,00 |
506100,00 |
476100,00 |
Доля специалистов, имеющих средне-специальное профильное образование в учреждениях |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2857151,50 |
330000,00 |
311791,50 |
333000,00 |
447863,00 |
479600,00 |
506100,00 |
476100,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 303,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||
|
|
Подпрограмма 8: "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Любинского муниципального района" |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Х |
|||||||||
|
|
Цель подпрограммы: Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
Доля молодых специалистов, закрепившихся в организациях, учреждениях района бюджетной сферы |
|||||||||
|
|
Задача 1: Профилактика экстремизма и терроризма |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
Х |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие 1: Борьба с терроризмом и экстремизмом |
2019 |
2025 |
Управление образования |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 599 952,00 |
630 020,00 |
44 640,00 |
630 020,00 |
632 636,00 |
662 636,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 599 952,00 |
630 020,00 |
44 640,00 |
630 020,00 |
632 636,00 |
662 636,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Обеспечение безопасности учреждений социальной сферы, в том числе по отрасли образование |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
2 569 952,00 |
630 020,00 |
44 640,00 |
630 020,00 |
632 636,00 |
632 636,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 569 952,00 |
630 020,00 |
44 640,00 |
630 020,00 |
632 636,00 |
632 636,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2: Профилактика экстремизма в молодежной среде |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Задача 2. Охрана общественного порядка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2: охрана общественного порядка общественными объединениями граждан |
|
2025 |
Администрация ЛМР |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество школ, оснащенных кнопкой вызова полиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 1: поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
|
2025 |
Администрация ЛМР |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
|
Задача 3. Профилактика подростковой преступности, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
Основное мероприятие 3: Профилактика подростковой преступности |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района, БУ ЦМПФКС |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 435 001,86 |
538 173,61 |
1 034 047,25 |
680 737,39 |
679 924,78 |
742 140,00 |
742 140,00 |
742 140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 335 001,86 |
538 173,61 |
1 034 047,25 |
680 737,39 |
679 924,78 |
742 140,00 |
742 140,00 |
742 140,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
|
Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2: Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, "группы риска" |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 323 502,25 |
538 173,61 |
1 034 047,25 |
680 737,39 |
679 924,78 |
742 140,00 |
742 140,00 |
742 140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 323 502,25 |
538 173,61 |
1 034 047,25 |
680 737,39 |
679 924,78 |
742 140,00 |
742 140,00 |
742 140,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
|
Мероприятие 3: Поощрение за лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
X |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Задача 4: Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Основное мероприятие 4: Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
промилле |
Х |
15 |
14,9 |
14,8 |
14,7 |
14,6 |
14,5 |
14,4 |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью |
2019 |
2025 |
БУ ЦМПФКС, Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество трудоустроенных несовершеннолетних "группы риска" |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого по подпрограмме 8 "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Любинского муниципального района" |
2019 |
2025 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
7 759 253,03 |
1 168 193,61 |
1 078 687,25 |
1 310 757,39 |
1 312 560,78 |
1 404 776,00 |
742 140,00 |
742 140,00 |
Х |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 659 253,03 |
1 068 193,61 |
1 078 687,25 |
1 310 757,39 |
1 312 560,78 |
1 404 776,00 |
742 140,00 |
742 140,00 |
Х |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доля лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете, в расчете на 10 000 населения |
||||||||||||||
|
|
Подпрограмма 9: Социальное обеспечение населения в Любинском муниципальном районе |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
||||||||||
|
|
Задача подпрограммы: исполнение законодательства в части обеспечения социальных гарантий муниципальным служащим |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
||||||||||
|
|
Основное мероприятие 1: Развитие социального обслуживания населения в Любинском муниципальном районе |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
23 443 894,29 |
2 992 386,10 |
3 101 570,27 |
3 075 462,96 |
3 222 842,09 |
3 530 180,00 |
3 701 225,11 |
3 820 227,76 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
23 443 894,29 |
2 992 386,10 |
3 101 570,27 |
3 075 462,96 |
3 222 842,09 |
3 530 180,00 |
3 701 225,11 |
3820227,76 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
21 260 562,27 |
2 762 206,10 |
2 772 432,09 |
2 755 869,08 |
2 881 962,09 |
3 209 000,40 |
3 380 045,11 |
3 499 047,76 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
21 260 562,27 |
2 762 206,10 |
2 772 432,09 |
2 755 869,08 |
2 881 962,09 |
3 209 000,40 |
3 380 045,11 |
3 499 047,76 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Мероприятие 2: Выплаты почетным гражданам |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 133 332,06 |
230 180,00 |
329 138,18 |
319 593,88 |
290 880,00 |
321 180,00 |
321 180,00 |
321 180,00 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 133 332,06 |
230 180,00 |
329 138,18 |
319 593,88 |
290 880,00 |
321 180,00 |
321 180,00 |
321 180,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
||||||
|
|
Мероприятие 3: Оказание материальной помощи родственникам военнослужащего, погибшего в ходе военной операции на Украине |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уровень обеспечения муниципальным служащим-пенсионерам социальных гарантий |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Основное мероприятие 2: Оказание ритуальных услуг на территории Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 232 410,38 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
184 215,74 |
184 215,74 |
184 215,74 |
Х |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 232 410,38 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
184 215,74 |
184 215,74 |
184 215,74 |
Х |
||||||||||||||
|
|
Мероприятие 1: Осуществление преданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 232 410,38 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
184 215,74 |
184 215,74 |
184 215,74 |
|
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 232 410,38 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
184 215,74 |
184 215,74 |
184 215,74 |
|||||||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме 9: "Социальное обеспечение населения в Любинском муниципальном районе" |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
24 676 278,07 |
2 992 386,10 |
3 101 570,27 |
3 186 293,91 |
3 791 774,30 |
3 714 396,14 |
3 885 440,85 |
4 004 443,50 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
23 443 867,69 |
2 992 386,10 |
3 101 570,27 |
3 075 462,96 |
3 222 842,09 |
3 530 180,40 |
3 701 225,11 |
3 820 227,76 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 232 410,38 |
0,00 |
0,00 |
110 830,95 |
568 932,21 |
184 215,74 |
184 215,74 |
184215,74 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||
|
|
Подпрограмма 10: "Охрана труда" |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Цель подпрограммы: сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Задача 1 подпрограммы: муниципальной программы реализация государственной политики в области охраны труда в районе |
2019 |
2025 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1: Организационно-методическое и техническое обеспечение охраны труда |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единиц |
|
8 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
||||||
|
|
Мероприятие 1: Проведение среди организаций, предприятий всех форм собственности ежегодного смотра-конкурса на лучшее состояние условий охраны труда |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество организаций, принявших участие в районном конкурсе по охране труда |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Итого по подпрограмме 10: |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|||||||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
|
|
Подпрограмма 11: "Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций в Любинском муниципальном районе Омской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы: Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Любинского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1: Оказание финансовой поддержки СОНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1: Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
975 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
Количество организаций, получивших финансовую поддержку |
единиц |
Х |
Х |
Х |
Х |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
3. внебюджетные источники |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Мероприятие 1: Проведение конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций Любинского муниципального района |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
975 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. внебюджетные источники |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Итого по подпрограмме 11: |
2019 |
2025 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
975 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. внебюджетные источники |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Всего по муниципальной программе "Развитие социально-культурной сферы" |
2019 |
2025 |
Администрация Любинского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
6 050 859 685,53 |
751 729 656,41 |
816 034 604,90 |
870 840 161,73 |
1 021 608 807,09 |
935 293 396,08 |
846 690 026,93 |
808 677 032,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 023 643 184,04 |
263 985 716,33 |
257 216 917,41 |
272 089 386,63 |
299 547 639,46 |
326 699 358,44 |
303 904 611,98 |
315 288,003,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 690 832 382,66 |
487 743 940,08 |
558 817 687,49 |
598 750 775,10 |
722 047 167,63 |
608 594 037,64 |
542 785 414,95 |
493 389 029,16 |
|
||||||||||||||
|
3. внебюджетные источники |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление Администрации Любинского муниципального района Омской области от 31 марта 2023 г. N 152-п "О внесении изменений... |