Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 26 апреля 2024 г. N 157а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2024 года"
- Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-й квартал 2024 года
Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-й квартал 2024 года
Приложение N 7
к постановлению
Администрации Томской области
от 26.04.2024 N 157а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-й квартал 2024 года
руб.
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Итого |
|
|
111 952 675 898,72 |
22 993 885 941,29 |
20,5 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
0100000000 |
|
1 607 994 000,00 |
559 324 005,13 |
34,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
0106500000 |
|
90 432 200,00 |
13 138 420,40 |
14,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0106501000 |
|
90 432 200,00 |
13 138 420,40 |
14,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0106501000 |
100 |
76 194 200,00 |
11 582 564,75 |
15,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0106501000 |
200 |
14 238 000,00 |
1 555 855,65 |
10,9 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
761 610 900,00 |
8 129 832,69 |
1,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
761 610 900,00 |
8 129 832,69 |
1,1 |
|
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки |
0116001610 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116001610 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116001620 |
|
32 000 000,00 |
8 046 112,21 |
25,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116001620 |
800 |
32 000 000,00 |
8 046 112,21 |
25,1 |
|
Информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов |
0116002060 |
|
900 000,00 |
6 220,48 |
0,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002060 |
200 |
900 000,00 |
6 220,48 |
0,7 |
|
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области |
0116002070 |
|
1 494 700,00 |
77 500,00 |
5,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002070 |
200 |
1 494 700,00 |
77 500,00 |
5,2 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития Томской области" в целях улучшения состояния инвестиционного климата в Томской области, в том числе обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации |
0116002330 |
|
24 336 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0116002330 |
600 |
24 336 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат в связи с созданием объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов |
0116003830 |
|
702 780 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116003830 |
800 |
702 780 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
23 345 900,00 |
8 517 740,04 |
36,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
23 345 900,00 |
8 517 740,04 |
36,5 |
|
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
12 904 300,00 |
8 037 881,00 |
62,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
12 904 300,00 |
8 037 881,00 |
62,3 |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126102010 |
|
10 441 600,00 |
479 859,04 |
4,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126102010 |
200 |
10 441 600,00 |
479 859,04 |
4,6 |
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0140000000 |
|
732 605 000,00 |
529 538 012,00 |
72,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0146200000 |
|
521 800,00 |
119 250,00 |
22,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0146240450 |
|
521 800,00 |
119 250,00 |
22,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146240450 |
500 |
521 800,00 |
119 250,00 |
22,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0146300000 |
|
209 136 100,00 |
6 471 662,00 |
3,1 |
|
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс |
0146301580 |
|
173 344 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301580 |
800 |
173 344 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0146301590 |
|
35 791 500,00 |
6 471 662,00 |
18,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301590 |
800 |
35 791 500,00 |
6 471 662,00 |
18,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0146400000 |
|
522 947 100,00 |
522 947 100,00 |
100,0 |
|
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0146440120 |
|
294 703 900,00 |
294 703 900,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146440120 |
500 |
294 703 900,00 |
294 703 900,00 |
100,0 |
|
Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями |
0146440130 |
|
228 243 200,00 |
228 243 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146440130 |
500 |
228 243 200,00 |
228 243 200,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
3 018 786 400,00 |
12 462 139,46 |
0,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
0206500000 |
|
21 877 400,00 |
2 824 176,46 |
12,9 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0206501000 |
|
21 877 400,00 |
2 824 176,46 |
12,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0206501000 |
100 |
17 553 100,00 |
2 195 872,85 |
12,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0206501000 |
200 |
4 324 300,00 |
628 303,61 |
14,5 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
466 046 900,00 |
9 637 963,00 |
2,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
11 588 800,00 |
757 000,00 |
6,5 |
|
Мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона |
0216002250 |
|
2 910 800,00 |
757 000,00 |
26,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216002250 |
200 |
2 910 800,00 |
757 000,00 |
26,0 |
|
Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных и инновационных практик с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области |
0216002260 |
|
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216002260 |
300 |
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0216100000 |
|
51 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Грант в форме субсидий образовательным организациям высшего образования и научным организациям Российской академии наук на реализацию научных проектов, являющихся победителями конкурсного отбора на получение грантов Российского научного фонда |
0216102020 |
|
17 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0216102020 |
600 |
17 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение конкурса проектов молодых ученых |
0216103530 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216103530 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие передовых инженерных школ на базе томских образовательных организаций высшего образования |
0216104270 |
|
30 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0216104270 |
600 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание инструмента для обеспечения механизмов сбора и анализа больших данных в части развития научного, кадрового и технологического потенциала региона |
0216104280 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216104280 |
200 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0216200000 |
|
28 800 000,00 |
5 000 000,00 |
17,4 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0216201380 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0216201380 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий, связанных с проведением форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0216201400 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0216201400 |
600 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по продвижению инновационных компаний и продукции Томской области |
0216203930 |
|
8 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0216203930 |
600 |
8 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0216300000 |
|
19 545 200,00 |
3 880 963,00 |
19,9 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению проведения коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы "Точка кипения" |
0216303950 |
|
14 100 000,00 |
3 880 963,00 |
27,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0216303950 |
600 |
14 100 000,00 |
3 880 963,00 |
27,5 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области |
0216303970 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0216303970 |
600 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организации региональных акселерационных (предакселерационных) программ |
0216303980 |
|
3 945 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0216303980 |
600 |
3 945 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие инновационного территориального кластера "Smart TechNologies Tomsk" |
0216400000 |
|
14 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению организаций - участников Кластера комплексом инженерно-консультационных и инжиниринговых услуг |
0216405010 |
|
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0216405010 |
600 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации выставочно-ярмарочных, коммуникативных мероприятий, мероприятий по продвижению, брендированию и рекламе продукции организаций - участников Кластера |
0216405020 |
|
7 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0216405020 |
600 |
7 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске" |
0218800000 |
|
340 512 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске |
0218804830 |
|
262 139 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218804830 |
200 |
262 139 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия публичному акционерному обществу "Томская распределительная компания" на возмещение затрат в связи с выполнением работ по выносу за границы земельного участка высоковольтной линии |
0218804840 |
|
78 373 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218804840 |
800 |
78 373 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
02W0000000 |
|
2 530 862 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих" |
02WY500000 |
|
2 530 862 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области" на финансовое обеспечение затрат в области развития технологий беспилотных авиационных систем |
02WY500280 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02WY500280 |
600 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем |
02WY551400 |
|
2 505 862 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области" на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем |
02WY551401 |
|
2 505 862 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02WY551401 |
600 |
2 505 862 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0300000000 |
|
444 794 800,00 |
110 205 929,93 |
24,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
0306900000 |
|
76 101 700,00 |
13 087 645,27 |
17,2 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0306901000 |
|
76 101 700,00 |
13 087 645,27 |
17,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0306901000 |
100 |
64 530 287,10 |
10 895 444,03 |
16,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0306901000 |
200 |
11 510 900,00 |
2 188 274,34 |
19,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0306901000 |
300 |
4 512,90 |
3 926,90 |
87,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0306901000 |
800 |
56 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
159 666 446,38 |
26 481 010,28 |
16,6 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0316200000 |
|
5 195 700,00 |
63 443,31 |
1,2 |
|
Профессиональная подготовка и обучение граждан с целью организации предпринимательской деятельности |
0316200150 |
|
395 700,00 |
63 443,31 |
16,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0316200150 |
200 |
395 700,00 |
63 443,31 |
16,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов и программ обучения, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность |
0316201510 |
|
3 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0316201510 |
600 |
3 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением стажировок для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в ведущих организациях в Российской Федерации и за рубежом |
0316203580 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0316203580 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0316300000 |
|
68 672 200,00 |
17 217 566,97 |
25,1 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на развитие и обеспечение деятельности |
0316301810 |
|
30 537 200,00 |
7 634 299,97 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0316301810 |
600 |
30 537 200,00 |
7 634 299,97 |
25,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на развитие и обеспечение деятельности Центра субконтрактации |
0316303590 |
|
3 300 000,00 |
874 267,00 |
26,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0316303590 |
600 |
3 300 000,00 |
874 267,00 |
26,5 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием и обеспечением деятельности |
0316303990 |
|
34 835 000,00 |
8 709 000,00 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0316303990 |
600 |
34 835 000,00 |
8 709 000,00 |
25,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства" |
0316400000 |
|
54 953 800,00 |
9 200 000,00 |
16,7 |
|
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0316440020 |
|
38 753 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0316440020 |
500 |
38 753 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0316440050 |
|
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0316440050 |
500 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0316440070 |
|
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0316440070 |
500 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0316440080 |
|
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0316440080 |
500 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области" |
0316500000 |
|
16 911 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие комфортной информационной среды, повышение уровня информированности и компетенции специалистов, продвижение региона в сфере туризма |
0316502540 |
|
2 344 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0316502540 |
200 |
2 344 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на продвижение туристских ресурсов, туристской индустрии и туристского продукта Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников туристического рынка и повышение качества оказываемых ими услуг |
0316502550 |
|
4 557 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0316502550 |
600 |
4 557 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области |
0316541040 |
|
5 010 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0316541040 |
500 |
5 010 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма |
0316541180 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0316541180 |
500 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0316700000 |
|
595 246,38 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием и обеспечением функционирования специализированного информационно-аналитического ресурса "Малый и средний бизнес Томской области" (mb.tomsk.ru) и автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего бизнеса Томской области |
0316701800 |
|
340 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0316701800 |
600 |
340 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением проведения исследований состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Томской области |
0316703720 |
|
255 246,38 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0316703720 |
600 |
255 246,38 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма" |
0318100000 |
|
13 337 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе |
0318103740 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318103740 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области |
0318105050 |
|
12 837 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318105050 |
800 |
12 837 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие промышленности в Томской области" |
0350000000 |
|
62 444 100,00 |
2 735 663,78 |
4,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности" |
0356600000 |
|
8 794 000,00 |
2 735 663,78 |
31,1 |
|
Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности |
0356603560 |
|
8 794 000,00 |
2 735 663,78 |
31,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0356603560 |
600 |
8 794 000,00 |
2 735 663,78 |
31,1 |
|
Ведомственный проект "Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии" |
0359200000 |
|
53 650 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация региональных программ развития промышленности |
03592R5910 |
|
53 650 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области") |
03592R5912 |
|
53 650 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03592R5912 |
600 |
53 650 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0360000000 |
|
9 677 600,00 |
308 835,00 |
3,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0366100000 |
|
9 677 600,00 |
308 835,00 |
3,2 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0366102040 |
|
2 000 000,00 |
298 835,00 |
14,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102040 |
200 |
2 000 000,00 |
298 835,00 |
14,9 |
|
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0366102050 |
|
7 677 600,00 |
10 000,00 |
0,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102050 |
200 |
7 677 600,00 |
10 000,00 |
0,1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0370000000 |
|
1 568 300,00 |
747 899,30 |
47,7 |
|
Комплекс процесных# мероприятий "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0376800000 |
|
1 568 300,00 |
747 899,30 |
47,7 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
0376859000 |
|
1 568 300,00 |
747 899,30 |
47,7 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0376859800 |
|
1 568 300,00 |
747 899,30 |
47,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0376859800 |
100 |
1 568 300,00 |
747 899,30 |
47,7 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
03W0000000 |
|
135 336 653,62 |
66 844 876,30 |
49,4 |
|
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
03WI200000 |
|
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI255270 |
|
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на оказание поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
03WI255271 |
|
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI255271 |
600 |
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
03WI400000 |
|
28 681 237,12 |
16 159 381,45 |
56,3 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI455270 |
|
18 681 237,12 |
16 159 381,45 |
86,5 |
|
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно |
03WI455272 |
|
2 521 855,67 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI455272 |
800 |
2 521 855,67 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития |
03WI455273 |
|
16 159 381,45 |
16 159 381,45 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI455273 |
600 |
16 159 381,45 |
16 159 381,45 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
03WI4А5270 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно |
03WI4А5272 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI4А5272 |
800 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
03WI500000 |
|
35 431 237,12 |
21 880 515,47 |
61,8 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI555270 |
|
35 431 237,12 |
21 880 515,47 |
61,8 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке |
03WI555277 |
|
21 880 515,47 |
21 880 515,47 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555277 |
600 |
21 880 515,47 |
21 880 515,47 |
100,0 |
|
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Гарантийный фонд Томской области" на финансовое обеспечение затрат на исполнение обязательств по поручительствам и (или) независимым гарантиям, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства |
03WI55527 Г |
|
13 550 721,65 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI55527 Г |
800 |
13 550 721,65 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
03WJ100000 |
|
37 758 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение государственной поддержки общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры |
03WJ1RЕ300 |
|
654 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WJ1RЕ300 |
800 |
654 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города |
03WJ1RЕ310 |
|
31 639 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
03WJ1RЕ310 |
500 |
31 639 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий |
03WJ1RЕ320 |
|
5 464 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WJ1RЕ320 |
600 |
5 464 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
03WL200000 |
|
23 596 082,47 |
18 935 082,47 |
80,2 |
|
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" |
03WL252890 |
|
19 596 082,47 |
17 930 082,47 |
91,5 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий национального проекта "Производительность труда" |
03WL252891 |
|
17 096 082,47 |
17 096 082,47 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252891 |
600 |
17 096 082,47 |
17 096 082,47 |
100,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятия по функционированию учебной производственной площадки "Фабрика процессов" |
03WL252892 |
|
2 500 000,00 |
834 000,00 |
33,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252892 |
600 |
2 500 000,00 |
834 000,00 |
33,4 |
|
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
03WL2А2890 |
|
4 000 000,00 |
1 005 000,00 |
25,1 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий национального проекта "Производительность труда" |
03WL2А2891 |
|
4 000 000,00 |
1 005 000,00 |
25,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL2А2891 |
600 |
4 000 000,00 |
1 005 000,00 |
25,1 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
895 246 000,00 |
159 622 449,93 |
17,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
0506400000 |
|
79 018 600,00 |
13 809 388,08 |
17,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0506401000 |
|
79 018 600,00 |
13 809 388,08 |
17,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0506401000 |
100 |
73 923 800,00 |
12 654 371,68 |
17,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0506401000 |
200 |
4 698 800,00 |
1 155 016,40 |
24,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0506401000 |
800 |
396 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
800 687 200,00 |
144 679 882,61 |
18,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения Томской области, координация деятельности участников рынка труда" |
0516000000 |
|
784 729 600,00 |
142 834 243,65 |
18,2 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов |
0516000031 |
|
2 160 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516000031 |
600 |
432 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000031 |
800 |
1 728 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
0516000032 |
|
1 728 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516000032 |
600 |
345 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000032 |
800 |
1 382 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
0516000033 |
|
1 815 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516000033 |
600 |
777 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000033 |
800 |
1 037 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
0516000034 |
|
1 037 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516000034 |
600 |
518 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000034 |
800 |
518 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
0516000035 |
|
1 383 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516000035 |
600 |
691 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000035 |
800 |
691 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
0516000036 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516000036 |
600 |
900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000036 |
800 |
900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на информационную открытость и развитие деятельности службы занятости населения Томской области |
0516003290 |
|
6 189 800,00 |
858 654,95 |
13,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003290 |
200 |
6 189 800,00 |
858 654,95 |
13,9 |
|
Содействие трудоустройству отдельных категорий граждан |
0516003300 |
|
3 505 700,00 |
53 834,60 |
1,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003300 |
200 |
2 705 700,00 |
53 834,60 |
2,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003300 |
300 |
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников |
0516003320 |
|
309 527 900,00 |
48 831 489,43 |
15,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516003320 |
100 |
230 390 900,00 |
38 801 722,86 |
16,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003320 |
200 |
77 386 600,00 |
9 975 047,89 |
12,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003320 |
300 |
923 300,00 |
14 345,80 |
1,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516003320 |
800 |
827 100,00 |
40 372,88 |
4,9 |
|
Мероприятия, направленные на повышение конкурентноспособности соискателей службы занятости |
0516003330 |
|
324 800,00 |
17 760,00 |
5,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003330 |
200 |
324 800,00 |
17 760,00 |
5,5 |
|
Организация временного трудоустройства ищущих работу граждан (несовершеннолетних) и безработных граждан |
0516003340 |
|
12 357 900,00 |
94 159,60 |
0,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003340 |
200 |
68 900,00 |
51,44 |
0,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003340 |
300 |
12 289 000,00 |
94 108,16 |
0,8 |
|
Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан |
0516003350 |
|
16 433 200,00 |
3 558 520,20 |
21,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003350 |
200 |
1 633 200,00 |
258 520,20 |
15,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003350 |
300 |
14 800 000,00 |
3 300 000,00 |
22,3 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения |
0516052900 |
|
426 465 500,00 |
89 419 824,87 |
21,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516052900 |
100 |
5 799 700,00 |
28 702,70 |
0,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516052900 |
200 |
1 000 000,00 |
292 556,19 |
29,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516052900 |
300 |
401 665 800,00 |
85 699 556,57 |
21,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0516052900 |
500 |
18 000 000,00 |
3 399 009,41 |
18,9 |
|
Ведомственный проект "Карьерная карта томича" |
0518100000 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внедрение новой управленческой модели единой системы профессиональной ориентации в регионе |
0518104190 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518104190 |
200 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области" |
0518200000 |
|
12 957 600,00 |
1 845 638,96 |
14,2 |
|
Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области |
0518203310 |
|
12 957 600,00 |
1 845 638,96 |
14,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518203310 |
200 |
12 957 600,00 |
1 845 638,96 |
14,2 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
0520000000 |
|
5 603 100,00 |
1 133 179,24 |
20,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда" |
0526200000 |
|
5 603 100,00 |
1 133 179,24 |
20,2 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда |
0526203410 |
|
805 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526203410 |
100 |
99 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526203410 |
200 |
705 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240040 |
|
4 797 500,00 |
1 133 179,24 |
23,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0526240040 |
500 |
4 797 500,00 |
1 133 179,24 |
23,6 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание дополнительных условий для обеспечения добровольного переселения в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0546300000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05463R0860 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05463R0860 |
100 |
18 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05463R0860 |
200 |
279 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05463R0860 |
300 |
352 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05463R0860 |
600 |
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
05W0000000 |
|
8 937 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Содействие занятости" |
05WP200000 |
|
8 937 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса |
05WP252920 |
|
8 937 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WP252920 |
800 |
8 937 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
0600000000 |
|
2 336 128 000,00 |
405 037 165,81 |
17,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
0606200000 |
|
201 258 500,00 |
31 951 383,35 |
15,9 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0606201000 |
|
201 258 500,00 |
31 951 383,35 |
15,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0606201000 |
100 |
153 989 900,00 |
26 432 878,04 |
17,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0606201000 |
200 |
45 577 200,00 |
4 393 408,24 |
9,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0606201000 |
800 |
1 691 400,00 |
1 125 097,07 |
66,5 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 987 330 361,22 |
373 085 782,46 |
18,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев" |
0616000000 |
|
45 431 600,00 |
11 326 400,00 |
24,9 |
|
Материальное обеспечение мероприятия по организации электронного учета и отчетности в области обращения с животными без владельцев |
0616003440 |
|
170 000,00 |
11 000,00 |
6,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616003440 |
200 |
170 000,00 |
11 000,00 |
6,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
0616040160 |
|
44 240 100,00 |
11 060 025,00 |
25,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0616040160 |
500 |
44 240 100,00 |
11 060 025,00 |
25,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0616040170 |
|
1 021 500,00 |
255 375,00 |
25,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0616040170 |
500 |
1 021 500,00 |
255 375,00 |
25,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0616800000 |
|
48 286 500,00 |
6 737 200,00 |
14,0 |
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0616800410 |
|
2 794 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800410 |
800 |
2 794 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Премия Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0616800490 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616800490 |
300 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса |
0616800520 |
|
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800520 |
800 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0616801220 |
|
5 990 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616801220 |
300 |
5 990 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области" |
0616801240 |
|
20 211 900,00 |
6 737 200,00 |
33,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801240 |
600 |
20 211 900,00 |
6 737 200,00 |
33,3 |
|
Гранты в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0616801260 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801260 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Гранты в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0616801320 |
|
11 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801320 |
800 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате |
0616801740 |
|
240 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801740 |
800 |
240 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
325 056 800,00 |
70 132 616,46 |
21,6 |
|
Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий |
0617002100 |
|
6 428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617002100 |
200 |
6 428 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием |
0617002110 |
|
315 128 200,00 |
66 632 616,46 |
21,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617002110 |
600 |
315 128 200,00 |
66 632 616,46 |
21,1 |
|
Единовременная денежная выплата молодым специалистам в области ветеринарии, являющимся работниками учреждений Государственной ветеринарной службы Томской области, при трудоустройстве в сельской местности на территории Томской области |
0617020500 |
|
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0617020500 |
300 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственный проект "Организация мероприятий, способствующих инновационному развитию аграрного сектора" |
0618000000 |
|
23 342 100,00 |
14 100 000,00 |
60,4 |
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0618001300 |
|
23 342 100,00 |
14 100 000,00 |
60,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618001300 |
600 |
23 342 100,00 |
14 100 000,00 |
60,4 |
|
Ведомственный проект "Информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства" |
0618100000 |
|
6 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0618101310 |
|
6 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618101310 |
200 |
6 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
111 683 300,00 |
12 488 851,74 |
11,2 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ |
0618201150 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618201150 |
600 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
65 235 000,00 |
2 414 893,74 |
3,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
65 235 000,00 |
2 414 893,74 |
3,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
42 948 300,00 |
10 073 958,00 |
23,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
42 948 300,00 |
10 073 958,00 |
23,5 |
|
Ведомственный проект "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
330 891 886,35 |
3 432 705,53 |
1,0 |
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618301210 |
|
330 891 886,35 |
3 432 705,53 |
1,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618301210 |
800 |
330 891 886,35 |
3 432 705,53 |
1,0 |
|
Ведомственный проект "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества" |
0618500000 |
|
1 690 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) |
0618504200 |
|
1 690 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618504200 |
200 |
1 690 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
53 620 459,77 |
2 879 441,88 |
5,4 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618701250 |
|
18 550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701250 |
800 |
18 550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
06187R3580 |
|
35 070 459,77 |
2 879 441,88 |
8,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R3580 |
800 |
35 070 459,77 |
2 879 441,88 |
8,2 |
|
Ведомственный проект "Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" |
0618900000 |
|
901 696 513,87 |
251 988 566,85 |
27,9 |
|
Гранты в форме субсидий научным и образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства |
0618908080 |
|
8 005 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618908080 |
600 |
8 005 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
06189R5010 |
|
320 904 137,94 |
92 649 288,71 |
28,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
06189R5010 |
500 |
96 854 942,53 |
2 649 467,79 |
2,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06189R5010 |
800 |
224 049 195,41 |
89 999 820,92 |
40,2 |
|
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
06189А5010 |
|
572 787 275,93 |
159 339 278,14 |
27,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
06189А5010 |
500 |
471 469 880,74 |
107 392 059,12 |
22,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06189А5010 |
800 |
101 317 395,19 |
51 947 219,02 |
51,3 |
|
Ведомственный проект "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" |
0619400000 |
|
95 289 868,49 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат на развитие животноводства |
0619401530 |
|
72 553 594,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401530 |
800 |
72 553 594,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0619401540 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401540 |
800 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупнорогатого скота специализированных мясных пород |
0619404290 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619404290 |
800 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции |
0619404350 |
|
7 686 273,56 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619404350 |
800 |
7 686 273,56 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Стимулирование развития производства продукции растениеводства" |
0619800000 |
|
43 641 332,74 |
0,00 |
0,0 |
|
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |
06198R0140 |
|
17 397 471,26 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06198R0140 |
800 |
17 397 471,26 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
06198R4720 |
|
7 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06198R4720 |
800 |
7 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
06198А0140 |
|
19 043 861,48 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06198А0140 |
800 |
19 043 861,48 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
0630000000 |
|
1 668 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
0636100000 |
|
373 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
0636159000 |
|
373 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
0636159100 |
|
373 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0636159100 |
200 |
373 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
0638400000 |
|
1 295 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса |
0638440250 |
|
1 295 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0638440250 |
500 |
1 295 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Эффективное вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Томской области" |
0650000000 |
|
95 347 816,10 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" |
0659200000 |
|
33 262 413,80 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0659201520 |
|
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0659201520 |
800 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ |
06592R5990 |
|
31 762 413,80 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
06592R5990 |
500 |
31 762 413,80 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
62 085 402,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне |
06593R5980 |
|
54 945 402,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593R5980 |
800 |
54 945 402,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
06593А5980 |
|
7 140 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593А5980 |
800 |
7 140 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
0670000000 |
|
7 400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
0679100000 |
|
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
0679102030 |
|
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0679102030 |
800 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта" |
0679500000 |
|
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции |
0679500430 |
|
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0679500430 |
200 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
06W0000000 |
|
43 123 122,68 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
06WI500000 |
|
40 247 422,68 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
06WI554800 |
|
39 474 226,80 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554800 |
600 |
18 773 195,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WI554800 |
800 |
20 701 030,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
06WI5А4800 |
|
773 195,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI5А4804 |
|
773 195,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI5А4804 |
600 |
773 195,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
06WT200000 |
|
2 875 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации |
06WT252510 |
|
2 875 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WT252510 |
600 |
2 875 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
17 122 933 841,32 |
3 876 960 546,41 |
22,6 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
0706800000 |
|
110 390 044,50 |
16 785 607,16 |
15,2 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0706800700 |
|
1 190 544,50 |
1 095 843,71 |
92,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0706800700 |
800 |
1 190 544,50 |
1 095 843,71 |
92,0 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0706801000 |
|
109 199 500,00 |
15 689 763,45 |
14,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0706801000 |
100 |
94 800 500,00 |
13 983 809,59 |
14,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0706801000 |
200 |
14 393 000,00 |
1 704 462,86 |
11,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0706801000 |
800 |
6 000,00 |
1 491,00 |
24,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0710000000 |
|
6 163 492 251,39 |
1 733 169 857,48 |
28,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" |
0716000000 |
|
53 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716000К00 |
|
23 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000К00 |
600 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
07160R2020 |
|
30 210 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
07160R2021 |
|
21 279 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07160R2021 |
600 |
21 279 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07160R2022 |
|
2 554 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07160R2022 |
600 |
2 554 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
07160R2023 |
|
6 376 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07160R2023 |
600 |
6 376 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия" |
0716100000 |
|
2 027 832 551,39 |
777 953 159,24 |
38,4 |
|
Льготное лекарственное обеспечение населения Томской области |
0716102990 |
|
1 482 154 151,39 |
613 183 131,00 |
41,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716102990 |
300 |
1 482 154 151,39 |
613 183 131,00 |
41,4 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0716151610 |
|
103 355 000,00 |
9 611 837,91 |
9,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716151610 |
300 |
103 355 000,00 |
9 611 837,91 |
9,3 |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0716152160 |
|
2 784 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716152160 |
300 |
2 784 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0716154600 |
|
407 375 800,00 |
155 158 190,33 |
38,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716154600 |
300 |
407 375 800,00 |
155 158 190,33 |
38,1 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы |
07161R1060 |
|
1 189 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07161R1060 |
300 |
1 189 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы |
07161R1070 |
|
30 973 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07161R1070 |
300 |
30 973 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" |
0716200000 |
|
119 603 700,00 |
24 109 583,92 |
20,2 |
|
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07162R4020 |
|
119 603 700,00 |
24 109 583,92 |
20,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07162R4020 |
600 |
119 603 700,00 |
24 109 583,92 |
20,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Паллиативная медицинская помощь" |
0716300000 |
|
30 561 400,00 |
196 181,50 |
0,6 |
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
07163R2010 |
|
30 561 400,00 |
196 181,50 |
0,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07163R2010 |
300 |
4 550 940,00 |
196 181,50 |
4,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07163R2010 |
600 |
26 010 460,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0716700000 |
|
3 864 434 400,00 |
921 855 879,10 |
23,9 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716700Ж00 |
|
436 594 300,00 |
89 566 700,00 |
20,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Ж00 |
600 |
436 594 300,00 |
89 566 700,00 |
20,5 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716700К00 |
|
2 844 012 006,00 |
624 791 483,85 |
22,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700К00 |
600 |
2 844 012 006,00 |
624 791 483,85 |
22,0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716700Л00 |
|
232 706 094,00 |
50 527 094,00 |
21,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Л00 |
600 |
232 706 094,00 |
50 527 094,00 |
21,7 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0716700Н00 |
|
257 659 500,00 |
78 730 000,00 |
30,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Н00 |
600 |
257 659 500,00 |
78 730 000,00 |
30,6 |
|
Вакцинация и ревакцинация против инфекционных заболеваний, борьба с эпидемиями |
0716702960 |
|
80 583 400,00 |
74 407 401,25 |
92,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716702960 |
200 |
80 583 400,00 |
74 407 401,25 |
92,3 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения |
0716740300 |
|
12 879 100,00 |
3 833 200,00 |
29,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0716740300 |
500 |
12 879 100,00 |
3 833 200,00 |
29,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации" |
0716900000 |
|
20 498 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |
07169R7520 |
|
20 498 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07169R7520 |
600 |
20 498 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" |
0717000000 |
|
47 351 300,00 |
9 055 053,72 |
19,1 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0717000К00 |
|
2 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0717000К00 |
600 |
2 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области |
0717002970 |
|
23 000 000,00 |
3 492 223,72 |
15,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0717002970 |
200 |
23 000 000,00 |
3 492 223,72 |
15,2 |
|
Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) |
07170R3850 |
|
22 251 300,00 |
5 562 830,00 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07170R3850 |
600 |
22 251 300,00 |
5 562 830,00 |
25,0 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
0720000000 |
|
985 940 711,76 |
25 219 422,94 |
2,6 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Кадровые ресурсы здравоохранения" |
0726400000 |
|
179 626 704,11 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0726401630 |
|
2 126 704,11 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0726401630 |
300 |
2 126 704,11 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
07264R1380 |
|
177 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07264R1380 |
300 |
177 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0726600000 |
|
484 803 900,00 |
9 813 672,39 |
2,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726600Ж00 |
|
19 440 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Ж00 |
600 |
19 440 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726600К00 |
|
374 296 170,00 |
3 308 790,25 |
0,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600К00 |
600 |
374 296 170,00 |
3 308 790,25 |
0,9 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0726600Л00 |
|
66 864 130,00 |
4 230 914,96 |
6,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Л00 |
600 |
66 864 130,00 |
4 230 914,96 |
6,3 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0726600Н00 |
|
4 170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Н00 |
600 |
4 170 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0726600Э00 |
|
17 513 400,00 |
2 121 139,28 |
12,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0726600Э00 |
100 |
14 411 000,00 |
1 799 976,50 |
12,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726600Э00 |
200 |
3 101 700,00 |
320 994,78 |
10,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0726600Э00 |
800 |
700,00 |
168,00 |
24,0 |
|
Независимая оценка качества оказания услуг |
0726602980 |
|
1 020 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726602980 |
200 |
1 020 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Информационное обеспечение деятельности Департамента здравоохранения Томской области и поддержка средств массовой информации |
0726604120 |
|
1 500 000,00 |
152 827,90 |
10,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726604120 |
200 |
1 500 000,00 |
152 827,90 |
10,2 |
|
Ведомственный проект "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения" |
0728400000 |
|
222 393 377,35 |
15 405 750,55 |
6,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0728400К00 |
|
23 632 700,00 |
3 632 700,00 |
15,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728400К00 |
600 |
23 632 700,00 |
3 632 700,00 |
15,4 |
|
Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения |
0728403450 |
|
198 435 167,35 |
11 671 104,55 |
5,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728403450 |
200 |
198 435 167,35 |
11 671 104,55 |
5,9 |
|
Осуществление авторского надзора |
0728403690 |
|
325 510,00 |
101 946,00 |
31,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728403690 |
200 |
325 510,00 |
101 946,00 |
31,3 |
|
Ведомственный проект "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0729600000 |
|
99 116 730,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения |
072960И020 |
|
7 278 430,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960И020 |
400 |
7 278 430,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ |
072960П040 |
|
91 838 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960П040 |
400 |
91 838 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0780000000 |
|
7 701 829 100,00 |
1 925 457 275,00 |
25,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0786500000 |
|
7 701 829 100,00 |
1 925 457 275,00 |
25,0 |
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0786500330 |
|
7 701 829 100,00 |
1 925 457 275,00 |
25,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0786500330 |
300 |
7 701 829 100,00 |
1 925 457 275,00 |
25,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
07W0000000 |
|
2 161 281 733,67 |
176 328 383,83 |
8,2 |
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
07WN100000 |
|
370 651 200,00 |
66 000 000,00 |
17,8 |
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
07WN155540 |
|
198 000 000,00 |
66 000 000,00 |
33,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN155540 |
600 |
198 000 000,00 |
66 000 000,00 |
33,3 |
|
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации |
07WN1Д5540 |
|
172 651 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN1Д5540 |
600 |
172 651 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
07WN200000 |
|
149 834 200,00 |
56 176 217,30 |
37,5 |
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
07WN251920 |
|
83 511 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN251920 |
600 |
83 511 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
07WN255860 |
|
66 323 200,00 |
56 176 217,30 |
84,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07WN255860 |
300 |
66 323 200,00 |
56 176 217,30 |
84,7 |
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
07WN300000 |
|
49 721 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
07WN351900 |
|
49 721 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN351900 |
600 |
49 721 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN700000 |
|
72 548 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN751140 |
|
72 548 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN751140 |
200 |
72 548 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |
07WN900000 |
|
1 518 527 133,67 |
54 152 166,53 |
3,6 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения |
07WN953650 |
|
841 525 533,67 |
54 152 166,53 |
6,4 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт зданий медицинских организаций) |
07WN953651 |
|
301 937 259,43 |
30 368 371,81 |
10,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN953651 |
200 |
198 473 859,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN953651 |
600 |
103 463 400,00 |
30 368 371,81 |
29,4 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций) |
07WN953652 |
|
28 509 100,00 |
23 783 794,72 |
83,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN953652 |
600 |
28 509 100,00 |
23 783 794,72 |
83,4 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (строительство объектов капитального строительства медицинских организаций) |
07WN95365И |
|
511 079 174,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN95365И |
400 |
511 079 174,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
07WN9А3650 |
|
677 001 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета (капитальный ремонт зданий медицинских организаций) |
07WN9А3651 |
|
97 688 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN9А3651 |
600 |
97 688 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета (строительство объектов капитального строительства медицинских организаций) |
07WN9А365И |
|
579 312 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN9А365И |
400 |
579 312 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
1 039 766 700,00 |
185 557 124,58 |
17,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
0806400000 |
|
57 856 800,00 |
12 190 774,58 |
21,1 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0806401000 |
|
57 856 800,00 |
12 190 774,58 |
21,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0806401000 |
100 |
43 198 400,00 |
8 719 536,72 |
20,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0806401000 |
200 |
14 402 300,00 |
3 419 388,86 |
23,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0806401000 |
800 |
256 100,00 |
51 849,00 |
20,2 |
|
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0810000000 |
|
582 667 500,00 |
130 178 931,00 |
22,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
33 867 700,00 |
10 697 000,00 |
31,6 |
|
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
0816002870 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816002870 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
0816002880 |
|
30 172 200,00 |
9 800 000,00 |
32,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816002880 |
600 |
30 172 200,00 |
9 800 000,00 |
32,5 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
3 645 500,00 |
897 000,00 |
24,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
3 645 500,00 |
897 000,00 |
24,6 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0816100000 |
|
510 299 800,00 |
119 481 931,00 |
23,4 |
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0816100810 |
|
300 298 700,00 |
110 405 331,00 |
36,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816100810 |
600 |
300 298 700,00 |
110 405 331,00 |
36,8 |
|
Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях |
0816102890 |
|
9 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816102890 |
300 |
9 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года N 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам" |
0816120040 |
|
8 642 500,00 |
1 941 000,00 |
22,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816120040 |
300 |
8 642 500,00 |
1 941 000,00 |
22,5 |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0816140320 |
|
7 500 000,00 |
7 135 600,00 |
95,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816140320 |
500 |
7 500 000,00 |
7 135 600,00 |
95,1 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0816140330 |
|
164 825 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816140330 |
500 |
164 825 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0816140340 |
|
19 432 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816140340 |
500 |
19 432 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Содействие в развитии спорта высших достижений в Томской области" |
0818000000 |
|
38 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение и установка оборудования в целях обустройства спортивных объектов муниципальных организаций ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |
0818041430 |
|
38 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0818041430 |
500 |
38 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
40 502 100,00 |
14 396 619,00 |
35,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и реализация потенциала молодежи" |
0846200000 |
|
40 502 100,00 |
14 396 619,00 |
35,5 |
|
Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений |
0846200910 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200910 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества Томской области |
0846202860 |
|
2 000 000,00 |
496 619,00 |
24,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846202860 |
600 |
2 000 000,00 |
496 619,00 |
24,8 |
|
Мероприятия в сфере молодежной политики |
0846203010 |
|
35 502 100,00 |
13 900 000,00 |
39,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846203010 |
600 |
35 502 100,00 |
13 900 000,00 |
39,2 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
08W0000000 |
|
358 740 300,00 |
28 790 800,00 |
8,0 |
|
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" |
08WEГ00000 |
|
179 109 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" |
08WEГ51160 |
|
179 109 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WEГ51160 |
500 |
89 554 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WEГ51160 |
600 |
89 554 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
08WP500000 |
|
179 630 700,00 |
28 790 800,00 |
16,0 |
|
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
08WP540006 |
|
20 475 000,00 |
6 142 500,00 |
30,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540006 |
500 |
20 475 000,00 |
6 142 500,00 |
30,0 |
|
Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
08WP540007 |
|
30 000 000,00 |
2 002 900,00 |
6,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540007 |
500 |
30 000 000,00 |
2 002 900,00 |
6,7 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
08WP540008 |
|
109 757 300,00 |
20 645 400,00 |
18,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540008 |
500 |
109 757 300,00 |
20 645 400,00 |
18,8 |
|
Разработка проектной документации на строительство спортивных объектов муниципальной собственности |
08WP54П020 |
|
10 080 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP54П020 |
500 |
10 080 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
08WP550810 |
|
7 794 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP550810 |
500 |
6 810 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP550810 |
600 |
983 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние |
08WP552290 |
|
1 524 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP552290 |
600 |
1 524 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
31 068 019 268,96 |
8 508 567 923,32 |
27,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
0906500000 |
|
70 379 700,00 |
16 040 698,90 |
22,8 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0906501000 |
|
70 229 700,00 |
16 040 698,90 |
22,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0906501000 |
100 |
65 516 500,00 |
15 009 949,22 |
22,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0906501000 |
200 |
4 633 200,00 |
1 022 749,79 |
22,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0906501000 |
800 |
80 000,00 |
7 999,89 |
10,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
0906598700 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0906598730 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0906598730 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0910000000 |
|
22 913 726 723,35 |
7 651 094 576,56 |
33,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916000000 |
|
22 903 213 023,35 |
7 649 329 597,81 |
33,4 |
|
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916000130 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000130 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в г. Томске и Томской области |
0916000160 |
|
55 415 300,00 |
13 853 825,00 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000160 |
600 |
55 415 300,00 |
13 853 825,00 |
25,0 |
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
653 068 324,57 |
119 351 712,47 |
18,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
133 813 700,00 |
31 671 122,85 |
23,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
48 961 600,00 |
9 026 982,53 |
18,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
190 400,00 |
59 007,00 |
31,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
463 718 486,57 |
77 865 625,99 |
16,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
6 114 100,00 |
682 102,10 |
11,2 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
0916000Б20 |
|
220 038,00 |
46 872,00 |
21,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б20 |
600 |
220 038,00 |
46 872,00 |
21,3 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0916000Б91 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б91 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация дополнительного образования детей |
0916000В00 |
|
73 505 790,01 |
18 149 345,18 |
24,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000В00 |
600 |
73 505 790,01 |
18 149 345,18 |
24,7 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000 Г00 |
|
163 387 300,00 |
20 769 594,06 |
12,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000 Г00 |
600 |
163 387 300,00 |
20 769 594,06 |
12,7 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916000Д00 |
|
214 121 500,00 |
5 637 171,42 |
2,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Д00 |
600 |
214 121 500,00 |
5 637 171,42 |
2,6 |
|
Общеобразовательные организации |
0916000 Ч00 |
|
369 815 251,99 |
44 568 837,02 |
12,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000 Ч00 |
100 |
24 460 900,00 |
6 318 092,60 |
25,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000 Ч00 |
200 |
10 968 700,00 |
1 460 373,36 |
13,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000 Ч00 |
300 |
45 000,00 |
8 997,90 |
20,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000 Ч00 |
600 |
332 522 809,99 |
36 433 739,16 |
11,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000 Ч00 |
800 |
488 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
0916000 Ч20 |
|
1 329 342,00 |
347 634,00 |
26,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000 Ч20 |
600 |
1 329 342,00 |
347 634,00 |
26,2 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Э00 |
|
47 647 700,00 |
10 471 287,12 |
22,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Э00 |
100 |
42 604 700,00 |
9 498 211,49 |
22,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Э00 |
200 |
5 034 900,00 |
964 975,63 |
19,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Э00 |
800 |
8 100,00 |
8 100,00 |
100,0 |
|
Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года N 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области" |
0916001900 |
|
10 640 000,00 |
1 700 000,00 |
16,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916001900 |
300 |
10 640 000,00 |
1 700 000,00 |
16,0 |
|
Организация, участие и проведение мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916002720 |
|
3 013 546,42 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916002720 |
100 |
2 015 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916002720 |
200 |
998 046,42 |
0,00 |
0,0 |
|
Премия выпускникам общеобразовательных организаций Томской области, достигшим наивысших результатов в обучении и выпускникам прошлых лет |
0916003030 |
|
416 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916003030 |
300 |
416 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организацию проведения Национальной технологической олимпиады |
0916005060 |
|
5 000 000,00 |
1 250 000,00 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916005060 |
600 |
5 000 000,00 |
1 250 000,00 |
25,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала |
0916040360 |
|
6 882 500,00 |
1 876 560,00 |
27,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040360 |
500 |
6 882 500,00 |
1 876 560,00 |
27,3 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
4 234 912 600,00 |
1 974 160 732,00 |
46,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
4 234 912 600,00 |
1 974 160 732,00 |
46,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
9 463 200,00 |
2 673 282,00 |
28,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
9 463 200,00 |
2 673 282,00 |
28,2 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
1 473 357 700,00 |
172 583 285,00 |
11,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
1 473 357 700,00 |
172 583 285,00 |
11,7 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
36 461 500,00 |
13 599 099,00 |
37,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
36 461 500,00 |
13 599 099,00 |
37,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
455 861 500,00 |
125 800 800,00 |
27,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
455 861 500,00 |
125 800 800,00 |
27,6 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
11 439 129 274,73 |
4 304 385 695,00 |
37,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
11 439 129 274,73 |
4 304 385 695,00 |
37,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
41 479 700,00 |
9 271 200,00 |
22,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
41 479 700,00 |
9 271 200,00 |
22,4 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
0916040440 |
|
81 624 700,00 |
27 054 274,00 |
33,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
81 624 700,00 |
27 054 274,00 |
33,1 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
1 266 101 400,00 |
214 104 166,60 |
16,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
1 266 101 400,00 |
214 104 166,60 |
16,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем |
0916040470 |
|
29 566 000,00 |
11 438 250,00 |
38,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
29 566 000,00 |
11 438 250,00 |
38,7 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
66 498 100,00 |
25 621 705,00 |
38,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
66 498 100,00 |
25 621 705,00 |
38,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
109 194 300,00 |
24 599 400,00 |
22,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
109 194 300,00 |
24 599 400,00 |
22,5 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916040500 |
|
6 082 600,00 |
1 506 045,00 |
24,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040500 |
500 |
6 082 600,00 |
1 506 045,00 |
24,8 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916040520 |
|
29 338 200,00 |
7 156 782,00 |
24,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040520 |
500 |
29 338 200,00 |
7 156 782,00 |
24,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916040530 |
|
28 556 900,00 |
9 488 012,80 |
33,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040530 |
500 |
28 556 900,00 |
9 488 012,80 |
33,2 |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0916040550 |
|
52 710 000,00 |
8 700 000,00 |
16,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040550 |
500 |
52 710 000,00 |
8 700 000,00 |
16,5 |
|
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
0916040590 |
|
14 534 300,00 |
3 254 400,00 |
22,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040590 |
500 |
14 534 300,00 |
3 254 400,00 |
22,4 |
|
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916041320 |
|
927 100,00 |
294 770,00 |
31,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916041320 |
500 |
927 100,00 |
294 770,00 |
31,8 |
|
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916041330 |
|
417 945 500,00 |
160 267 701,50 |
38,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916041330 |
500 |
417 945 500,00 |
160 267 701,50 |
38,3 |
|
Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций |
0916041440 |
|
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916041440 |
500 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
0916053030 |
|
739 956 500,00 |
151 607 354,54 |
20,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916053030 |
100 |
3 273 228,00 |
820 555,04 |
25,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916053030 |
500 |
721 817 036,00 |
147 325 672,95 |
20,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916053030 |
600 |
14 866 236,00 |
3 461 126,55 |
23,3 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
09160R3040 |
|
665 598 735,63 |
164 134 311,10 |
24,7 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
09160R3041 |
|
651 454 735,63 |
160 487 967,26 |
24,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
09160R3041 |
500 |
651 454 735,63 |
160 487 967,26 |
24,6 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях |
09160R3042 |
|
12 740 000,00 |
3 303 225,87 |
25,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09160R3042 |
200 |
895 000,00 |
220 619,89 |
24,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09160R3042 |
600 |
11 845 000,00 |
3 082 605,98 |
26,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
09160R3043 |
|
1 404 000,00 |
343 117,97 |
24,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
09160R3043 |
500 |
1 404 000,00 |
343 117,97 |
24,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0916100000 |
|
10 513 700,00 |
1 764 978,75 |
16,8 |
|
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании, о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (апостиль) |
0916103020 |
|
1 410 300,00 |
44 802,56 |
3,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916103020 |
100 |
409 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916103020 |
200 |
1 001 100,00 |
44 802,56 |
4,5 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
0916159000 |
|
9 103 400,00 |
1 720 176,19 |
18,9 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0916159900 |
|
9 103 400,00 |
1 720 176,19 |
18,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916159900 |
100 |
8 553 100,00 |
1 651 400,35 |
19,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916159900 |
200 |
550 300,00 |
68 775,84 |
12,5 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
241 394 323,43 |
2 145 000,00 |
0,9 |
|
Ведомственный проект "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
0928000000 |
|
168 947 623,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Школы-интернаты |
0928000Б00 |
|
15 481 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0928000Б00 |
600 |
15 481 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0928000 Г00 |
|
15 226 413,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0928000 Г00 |
600 |
15 226 413,43 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928040620 |
|
138 240 210,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928040620 |
500 |
138 240 210,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования" |
0928600000 |
|
38 807 400,00 |
2 145 000,00 |
5,5 |
|
Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций |
0928641350 |
|
7 507 400,00 |
2 145 000,00 |
28,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928641350 |
500 |
7 507 400,00 |
2 145 000,00 |
28,6 |
|
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях |
0928641390 |
|
31 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928641390 |
500 |
31 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Строительство (реконструкция, проектирование) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
0929600000 |
|
33 639 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство областных объектов капитального строительства в сфере дошкольного образования |
092960И170 |
|
33 639 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092960И170 |
400 |
33 639 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
3 494 586 741,50 |
716 164 686,23 |
20,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" |
0936400000 |
|
3 151 383 341,50 |
690 972 499,51 |
21,9 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400 Г00 |
|
75 245 200,00 |
13 085 045,80 |
17,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400 Г00 |
600 |
75 245 200,00 |
13 085 045,80 |
17,4 |
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
2 932 487 941,50 |
648 633 406,00 |
22,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
2 932 487 941,50 |
648 633 406,00 |
22,1 |
|
Организационное обеспечение деятельности Департамента образования Томской области |
0936402640 |
|
28 723 400,00 |
5 083 396,41 |
17,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936402640 |
100 |
22 562 100,00 |
3 783 801,03 |
16,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936402640 |
200 |
6 013 241,17 |
1 295 686,55 |
21,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0936402640 |
300 |
3 658,83 |
3 658,83 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0936402640 |
800 |
144 400,00 |
250,00 |
0,2 |
|
Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в Томской области, работникам организаций, обеспечивающим реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки |
0936402650 |
|
3 160 000,00 |
320 000,00 |
10,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0936402650 |
300 |
3 160 000,00 |
320 000,00 |
10,1 |
|
Премии победителям и призерам финальных (национальных) этапов чемпионатов профессионального мастерства |
0936404110 |
|
1 057 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0936404110 |
300 |
1 057 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
0936453630 |
|
110 709 300,00 |
23 850 651,30 |
21,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936453630 |
600 |
110 709 300,00 |
23 850 651,30 |
21,5 |
|
Ведомственный проект "Инфраструктурное развитие среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения" |
0939900000 |
|
343 203 400,00 |
25 192 186,72 |
7,3 |
|
Проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций (включая разработку проектной документации) |
0939903240 |
|
143 263 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0939903240 |
200 |
105 550 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0939903240 |
600 |
37 712 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования |
093990И190 |
|
195 752 932,00 |
25 192 186,72 |
12,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990И190 |
400 |
195 752 932,00 |
25 192 186,72 |
12,9 |
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования |
093990П090 |
|
4 187 068,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990П090 |
400 |
4 187 068,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области" |
0960000000 |
|
2 429 981 212,18 |
31 786 666,42 |
1,3 |
|
Ведомственный проект "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" |
0969400000 |
|
2 429 981 212,18 |
31 786 666,42 |
1,3 |
|
Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий государственных общеобразовательных организаций |
0969400920 |
|
55 260 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0969400920 |
200 |
55 260 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Повышение квалификации школьных команд государственных общеобразовательных организаций |
0969400930 |
|
945 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0969400930 |
200 |
945 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений государственных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания |
0969400970 |
|
50 012 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0969400970 |
200 |
50 012 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области |
096940П220 |
|
28 065 408,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
096940П220 |
200 |
28 065 408,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области |
0969441220 |
|
20 052 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0969441220 |
500 |
20 052 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
09694R7500 |
|
2 109 103 689,86 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений государственных и муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) |
09694R7501 |
|
58 620 689,64 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09694R7501 |
500 |
48 850 574,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09694R7501 |
600 |
9 770 114,94 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) |
09694R7502 |
|
2 050 483 000,22 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09694R7502 |
200 |
360 066 448,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09694R7502 |
500 |
1 690 416 551,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
09694А7500 |
|
166 540 013,36 |
31 786 666,42 |
19,1 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) |
09694А7502 |
|
138 812 913,36 |
31 690 066,42 |
22,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09694А7502 |
200 |
122 953 140,00 |
31 690 066,42 |
25,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
09694А7502 |
500 |
15 859 773,36 |
0,00 |
0,0 |
|
Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций |
09694А7503 |
|
237 100,00 |
96 600,00 |
40,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
09694А7503 |
500 |
198 600,00 |
96 600,00 |
48,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09694А7503 |
600 |
38 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий общеобразовательных организаций |
09694А7504 |
|
27 490 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09694А7504 |
500 |
18 990 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09694А7504 |
600 |
8 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
09W0000000 |
|
1 917 950 568,50 |
91 336 295,21 |
4,8 |
|
Региональный проект "Современная школа" |
09WE100000 |
|
1 493 560 000,00 |
72 273 247,44 |
4,8 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
09WE151720 |
|
42 347 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE151720 |
500 |
42 347 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
09WE152560 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09WE152560 |
300 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
09WE153050 |
|
611 137 629,00 |
72 273 247,44 |
11,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE153050 |
500 |
611 137 629,00 |
72 273 247,44 |
11,8 |
|
Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
09WE164800 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE164800 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
09WE1А2300 |
|
213 549 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE1А2300 |
500 |
213 549 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
09WE1А3050 |
|
612 526 071,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE1А3050 |
500 |
503 799 871,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией |
09WE1А3052 |
|
108 726 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE1А3052 |
500 |
108 726 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
09WE200000 |
|
13 948 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
09WE250980 |
|
9 335 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE250980 |
500 |
9 335 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |
09WE251710 |
|
4 612 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE251710 |
500 |
4 612 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
09WE400000 |
|
12 527 558,50 |
1 553 967,50 |
12,4 |
|
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
09WE452130 |
|
12 527 558,50 |
1 553 967,50 |
12,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452130 |
600 |
10 435 773,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях |
09WE452131 |
|
2 091 785,30 |
1 553 967,50 |
74,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452131 |
600 |
2 091 785,30 |
1 553 967,50 |
74,3 |
|
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
09WEВ00000 |
|
80 637 500,00 |
17 509 080,27 |
21,7 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
09WEВ51790 |
|
80 637 500,00 |
17 509 080,27 |
21,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09WEВ51790 |
100 |
259 187,00 |
53 997,28 |
20,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WEВ51790 |
500 |
79 042 162,00 |
17 158 041,83 |
21,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WEВ51790 |
600 |
1 336 151,00 |
297 041,16 |
22,2 |
|
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" |
09WY400000 |
|
317 276 910,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем |
09WY450470 |
|
317 276 910,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WY450470 |
600 |
317 276 910,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" |
1000000000 |
|
3 678 739 232,24 |
666 602 403,85 |
18,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
1006600000 |
|
55 528 500,00 |
10 254 280,95 |
18,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1006601000 |
|
55 528 500,00 |
10 254 280,95 |
18,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1006601000 |
100 |
47 847 200,00 |
8 578 135,30 |
17,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1006601000 |
200 |
7 515 800,00 |
1 670 660,89 |
22,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1006601000 |
800 |
165 500,00 |
5 484,76 |
3,3 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
3 148 968 687,00 |
568 536 783,92 |
18,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
179 742 800,00 |
35 881 800,00 |
20,0 |
|
Обеспечение формирования, хранения и использования библиотечных информационных ресурсов научного и художественного содержания во всех формах предоставления библиотечных услуг для общественного пользования |
1016003050 |
|
179 742 800,00 |
35 881 800,00 |
20,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016003050 |
600 |
179 742 800,00 |
35 881 800,00 |
20,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
194 682 600,00 |
40 204 700,00 |
20,7 |
|
Обеспечение процесса собирания, изучения, хранения, реставрации музейных предметов и организация доступности их для населения |
1016103060 |
|
194 682 600,00 |
40 204 700,00 |
20,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016103060 |
600 |
194 682 600,00 |
40 204 700,00 |
20,7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
17 597 300,00 |
3 572 657,65 |
20,3 |
|
Содержание, сохранение объектов культурного наследия |
1016203070 |
|
17 597 300,00 |
3 572 657,65 |
20,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016203070 |
600 |
17 597 300,00 |
3 572 657,65 |
20,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
125 964 100,00 |
20 859 629,08 |
16,6 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
4 948 100,00 |
39 724,00 |
0,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 253 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
2 695 100,00 |
39 724,00 |
1,5 |
|
Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах |
1016300190 |
|
115 761 100,00 |
19 507 405,08 |
16,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300190 |
100 |
94 833 500,00 |
15 966 732,36 |
16,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300190 |
200 |
16 734 200,00 |
2 766 289,28 |
16,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300190 |
800 |
4 193 400,00 |
774 383,44 |
18,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
5 254 900,00 |
1 312 500,00 |
25,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
5 254 900,00 |
1 312 500,00 |
25,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
1 926 558 469,76 |
356 943 533,00 |
18,5 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
4 137 900,00 |
793 700,00 |
19,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
4 137 900,00 |
793 700,00 |
19,2 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
29 796 900,00 |
7 752 500,00 |
26,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
29 796 900,00 |
7 752 500,00 |
26,0 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016401190 |
|
74 560 469,76 |
3 268 233,00 |
4,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016401190 |
200 |
1 525 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016401190 |
300 |
640 000,00 |
11 500,00 |
1,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401190 |
600 |
72 395 369,76 |
3 256 733,00 |
4,5 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016401360 |
|
83 640 400,00 |
20 294 600,00 |
24,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401360 |
600 |
83 640 400,00 |
20 294 600,00 |
24,3 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016401670 |
|
477 142 700,00 |
113 236 100,00 |
23,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401670 |
600 |
477 142 700,00 |
113 236 100,00 |
23,7 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
1 226 729 900,00 |
204 455 400,00 |
16,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
1 226 729 900,00 |
204 455 400,00 |
16,7 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
30 550 200,00 |
7 143 000,00 |
23,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
30 550 200,00 |
7 143 000,00 |
23,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
473 628 800,00 |
99 146 329,36 |
20,9 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
16 725 900,00 |
3 432 400,00 |
20,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
16 725 900,00 |
3 432 400,00 |
20,5 |
|
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры |
1016501170 |
|
102 726 300,00 |
25 253 700,00 |
24,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501170 |
600 |
102 726 300,00 |
25 253 700,00 |
24,6 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016501180 |
|
172 401 400,00 |
40 164 229,36 |
23,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501180 |
600 |
172 401 400,00 |
40 164 229,36 |
23,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
181 775 200,00 |
30 296 000,00 |
16,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
181 775 200,00 |
30 296 000,00 |
16,7 |
|
Ведомственный проект "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" |
1018100000 |
|
98 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение объектов недвижимого имущества в сфере культуры |
101810И060 |
|
85 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
101810И060 |
400 |
85 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение объектов недвижимого имущества в сфере культуры |
101814И160 |
|
13 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
101814И160 |
500 |
13 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Сохранение объектов культурного наследия" |
1018300000 |
|
60 554 500,00 |
7 877 229,92 |
13,0 |
|
Сохранение объектов культурного наследия (в том числе разработка проектной документации) |
1018303220 |
|
60 554 500,00 |
7 877 229,92 |
13,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1018303220 |
600 |
60 554 500,00 |
7 877 229,92 |
13,0 |
|
Ведомственный проект "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
3 362 200,00 |
622 764,94 |
18,5 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1018859000 |
|
3 362 200,00 |
622 764,94 |
18,5 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
3 362 200,00 |
622 764,94 |
18,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
3 235 400,00 |
622 764,94 |
19,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1018859500 |
200 |
126 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
25 172 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры |
101910П060 |
|
5 172 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
101910П060 |
200 |
2 208 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
101910П060 |
600 |
2 963 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия бюджету Смоленской области на проведение мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в том числе разработка сметной документации) |
1019143070 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1019143070 |
500 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" |
1019300000 |
|
43 205 517,24 |
3 428 139,97 |
7,9 |
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R4660 |
|
12 520 229,89 |
1 018 628,95 |
8,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4660 |
500 |
12 520 229,89 |
1 018 628,95 |
8,1 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
10193R4670 |
|
10 598 850,57 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4670 |
500 |
10 598 850,57 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
10193R5170 |
|
15 436 781,61 |
2 037 916,21 |
13,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5170 |
500 |
8 656 575,12 |
1 880 092,21 |
21,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5170 |
600 |
6 780 206,49 |
157 824,00 |
2,3 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10193R5190 |
|
4 649 655,17 |
371 594,81 |
8,0 |
|
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга |
10193R5191 |
|
4 649 655,17 |
371 594,81 |
8,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5191 |
500 |
3 259 425,29 |
183 179,70 |
5,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5191 |
600 |
1 390 229,88 |
188 415,11 |
13,6 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
10W0000000 |
|
474 242 045,24 |
87 811 338,98 |
18,5 |
|
Региональный проект "Культурная среда" |
10WA100000 |
|
452 389 839,05 |
87 573 358,59 |
19,4 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
10WA154540 |
|
16 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA154540 |
500 |
16 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол |
10WA154560 |
|
262 402 500,00 |
87 467 498,59 |
33,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA154560 |
600 |
262 402 500,00 |
87 467 498,59 |
33,3 |
|
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
10WA155130 |
|
38 514 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155130 |
500 |
38 514 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA155190 |
|
31 491 131,83 |
105 860,00 |
0,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10WA155190 |
200 |
15 397 906,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества в сфере культуры |
10WA155191 |
|
105 906,24 |
105 860,00 |
99,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10WA155191 |
200 |
105 906,24 |
105 860,00 |
99,96 |
|
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
10WA155192 |
|
15 987 319,59 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155192 |
500 |
15 987 319,59 |
0,00 |
0,0 |
|
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров |
10WA155800 |
|
27 684 948,45 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA155800 |
600 |
27 684 948,45 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тысяч человек |
10WA155840 |
|
11 613 195,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA155840 |
600 |
11 613 195,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
10WA155900 |
|
10 958 762,89 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155900 |
500 |
10 958 762,89 |
0,00 |
0,0 |
|
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев |
10WA155970 |
|
43 724 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155970 |
500 |
43 724 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
10WA1Д4540 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA1Д4540 |
500 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Творческие люди" |
10WA200000 |
|
21 852 206,19 |
237 980,39 |
1,1 |
|
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов |
10WA204300 |
|
19 512 000,00 |
186 434,00 |
1,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA204300 |
600 |
19 512 000,00 |
186 434,00 |
1,0 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA255190 |
|
1 340 206,19 |
51 546,39 |
3,8 |
|
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры |
10WA255194 |
|
1 340 206,19 |
51 546,39 |
3,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA255194 |
500 |
1 340 206,19 |
51 546,39 |
3,8 |
|
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
10WA2Д0274 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0274 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
15 259 635 149,39 |
3 476 532 685,46 |
22,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
1107500000 |
|
115 769 200,00 |
19 163 372,54 |
16,6 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1107501000 |
|
115 769 200,00 |
19 163 372,54 |
16,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1107501000 |
100 |
108 249 800,00 |
17 789 127,33 |
16,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1107501000 |
200 |
7 496 100,00 |
1 372 480,03 |
18,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1107501000 |
800 |
23 300,00 |
1 765,18 |
7,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
9 483 506 496,94 |
2 430 619 881,17 |
25,6 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
7 822 430 683,90 |
2 080 632 723,38 |
26,6 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1116000091 |
|
160 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000091 |
300 |
160 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
536 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
536 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
27 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
27 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Дополнительное материальное обеспечение на период действия краткосрочного контракта для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26 июля 2022 года N 339а "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" |
1116000610 |
|
96 000 000,00 |
40 040 000,00 |
41,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000610 |
300 |
96 000 000,00 |
40 040 000,00 |
41,7 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
156 643 500,00 |
70 564 343,82 |
45,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
156 048 600,00 |
70 564 343,82 |
45,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000750 |
600 |
594 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
78 833 783,90 |
10 637 886,68 |
13,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
78 833 783,90 |
10 637 886,68 |
13,5 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001040 |
|
840 762 500,00 |
170 660 719,99 |
20,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001040 |
300 |
840 762 500,00 |
170 660 719,99 |
20,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116001050 |
|
395 357 800,00 |
94 797 006,94 |
24,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001050 |
300 |
395 357 800,00 |
94 797 006,94 |
24,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116001060 |
|
2 386 000,00 |
444 354,37 |
18,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001060 |
300 |
2 386 000,00 |
444 354,37 |
18,6 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001070 |
|
277 592 000,00 |
57 941 829,88 |
20,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001070 |
300 |
277 592 000,00 |
57 941 829,88 |
20,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001080 |
|
1 418 530 600,00 |
347 026 114,11 |
24,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001080 |
300 |
1 418 530 600,00 |
347 026 114,11 |
24,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001090 |
|
207 561 900,00 |
44 488 676,94 |
21,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001090 |
300 |
207 561 900,00 |
44 488 676,94 |
21,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116001110 |
|
105 061 600,00 |
10 668 936,70 |
10,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001110 |
300 |
105 061 600,00 |
10 668 936,70 |
10,2 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116001120 |
|
181 500 000,00 |
25 642 881,99 |
14,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001120 |
300 |
181 500 000,00 |
25 642 881,99 |
14,1 |
|
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116001340 |
|
1 100 000,00 |
270 290,00 |
24,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116001340 |
800 |
1 100 000,00 |
270 290,00 |
24,6 |
|
Выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 6 марта 2023 года N 1-ОЗ "О государственной социальной помощи в Томской области" |
1116002830 |
|
13 815 000,00 |
2 323 878,00 |
16,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116002830 |
300 |
13 815 000,00 |
2 323 878,00 |
16,8 |
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области |
1116002840 |
|
13 374 500,00 |
2 412 711,57 |
18,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116002840 |
300 |
13 374 500,00 |
2 412 711,57 |
18,0 |
|
Оплата (компенсация оплаты) обучения на основании договоров об образовании детей мобилизованных в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21 апреля 2023 года N 203а "О мере социальной поддержки в виде оплаты (компенсации оплаты) за счет средств областного бюджета обучения на территории Томской области детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" |
1116005130 |
|
3 031 400,00 |
71 774,00 |
2,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116005130 |
300 |
3 031 400,00 |
71 774,00 |
2,4 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области" |
1116020010 |
|
46 908 500,00 |
11 118 319,12 |
23,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020010 |
300 |
46 908 500,00 |
11 118 319,12 |
23,7 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года N 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области" |
1116020020 |
|
47 678 000,00 |
7 981 091,36 |
16,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020020 |
300 |
47 678 000,00 |
7 981 091,36 |
16,7 |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116020030 |
|
351 746 700,00 |
83 844 926,95 |
23,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020030 |
300 |
351 746 700,00 |
83 844 926,95 |
23,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
1116020060 |
|
4 708 600,00 |
1 141 949,80 |
24,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020060 |
300 |
4 708 600,00 |
1 141 949,80 |
24,3 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
247 000,00 |
63 452,07 |
25,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
247 000,00 |
63 452,07 |
25,7 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
420 000,00 |
121 000,00 |
28,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
420 000,00 |
121 000,00 |
28,8 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
23 122 500,00 |
5 917 164,34 |
25,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
23 122 500,00 |
5 917 164,34 |
25,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
342 100,00 |
76 032,00 |
22,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
342 100,00 |
76 032,00 |
22,2 |
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
15 626 800,00 |
3 520 364,00 |
22,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
15 626 800,00 |
3 520 364,00 |
22,5 |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
75 600 000,00 |
34 948 690,00 |
46,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
75 600 000,00 |
34 948 690,00 |
46,2 |
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 710 000,00 |
345 000,00 |
20,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 710 000,00 |
345 000,00 |
20,2 |
|
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
2 134 000,00 |
421 177,00 |
19,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
2 134 000,00 |
421 177,00 |
19,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата гражданину, организовавшему приемную семью в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года N 150-ОЗ "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области" |
1116020170 |
|
5 670 000,00 |
1 332 619,35 |
23,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020170 |
300 |
5 670 000,00 |
1 332 619,35 |
23,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
1116020180 |
|
9 260 300,00 |
1 822 817,89 |
19,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
9 260 300,00 |
1 822 817,89 |
19,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
2 610 000,00 |
518 000,00 |
19,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
2 610 000,00 |
518 000,00 |
19,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
3 258 000,00 |
804 600,00 |
24,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
3 258 000,00 |
804 600,00 |
24,7 |
|
Денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
8 400 000,00 |
2 130 000,00 |
25,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
8 400 000,00 |
2 130 000,00 |
25,4 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
4 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
4 250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
207 600 000,00 |
49 765 690,00 |
24,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
207 600 000,00 |
49 765 690,00 |
24,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
7 593 800,00 |
333 536,34 |
4,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
7 593 800,00 |
333 536,34 |
4,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116020270 |
|
466 560 000,00 |
102 317 723,99 |
21,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
466 560 000,00 |
102 317 723,99 |
21,9 |
|
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
17 963 500,00 |
4 749 354,84 |
26,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
17 963 500,00 |
4 749 354,84 |
26,4 |
|
Единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 9 ноября 2022 года N 501а "О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области" |
1116020290 |
|
195 000 000,00 |
183 133 333,33 |
93,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020290 |
300 |
195 000 000,00 |
183 133 333,33 |
93,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
539 376 000,00 |
125 086 860,33 |
23,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
539 376 000,00 |
125 086 860,33 |
23,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
7 478 600,00 |
1 459 120,00 |
19,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
7 478 600,00 |
1 459 120,00 |
19,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
18 304 800,00 |
4 462 637,14 |
24,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
18 304 800,00 |
4 462 637,14 |
24,4 |
|
Денежная выплата лицам, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26 июля 2022 года N 339а "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" |
1116020330 |
|
4 000 000,00 |
1 050 000,00 |
26,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020330 |
300 |
4 000 000,00 |
1 050 000,00 |
26,3 |
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
17 200 000,00 |
2 367 510,00 |
13,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
17 200 000,00 |
2 367 510,00 |
13,8 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
90 000,00 |
1 700,00 |
1,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
90 000,00 |
1 700,00 |
1,9 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
21 000 000,00 |
214 800,00 |
1,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
21 000 000,00 |
214 800,00 |
1,0 |
|
Денежная выплата отдельным категориям граждан, проживающим на территории Томской области, участвующим в специальной военной операции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17 января 2023 года N 15а "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, участвующих в специальной военной операции" |
1116020390 |
|
133 000 000,00 |
125 600 000,00 |
94,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020390 |
300 |
133 000 000,00 |
125 600 000,00 |
94,4 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
91 500 000,00 |
14 771 470,65 |
16,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
91 500 000,00 |
14 771 470,65 |
16,1 |
|
Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020470 |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020470 |
300 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выплата региональных социальных доплат к пенсии |
1116020510 |
|
30 000 000,00 |
1 770 295,89 |
5,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020510 |
300 |
30 000 000,00 |
1 770 295,89 |
5,9 |
|
Денежная выплата лицам, добровольно заключившим контракт для прохождения военной службы в отряде "Васюган", в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 1 марта 2024 года N 63а "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лицам, проживающим на территории Томской области и добровольно заключившим контракт для прохождения военной службы в отряде "Васюган" |
1116020530 |
|
84 000 000,00 |
35 000 000,00 |
41,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020530 |
300 |
84 000 000,00 |
35 000 000,00 |
41,7 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 5 июня 2009 года N 87-ОЗ "Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Томской области" |
1116020580 |
|
1 742 600,00 |
438 102,00 |
25,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020580 |
300 |
1 742 600,00 |
438 102,00 |
25,1 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 12 октября 2005 года N 184-ОЗ "О пожарной безопасности в Томской области" |
1116020590 |
|
2 963 800,00 |
442 956,00 |
14,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020590 |
300 |
2 963 800,00 |
442 956,00 |
14,9 |
|
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка |
1116031460 |
|
1 557 089 900,00 |
388 833 975,00 |
25,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116031460 |
500 |
1 557 089 900,00 |
388 833 975,00 |
25,0 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1116040700 |
|
18 551 600,00 |
4 435 049,00 |
23,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
18 551 600,00 |
4 435 049,00 |
23,9 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
5 108 000,00 |
300 000,00 |
5,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
5 108 000,00 |
300 000,00 |
5,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
30 461 300,00 |
5 326 309,35 |
17,5 |
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 275 000,00 |
68 783,00 |
5,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 275 000,00 |
68 783,00 |
5,4 |
|
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
1116100780 |
|
29 186 300,00 |
5 257 526,35 |
18,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
21 839 200,00 |
3 975 738,34 |
18,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
7 344 600,00 |
1 281 788,01 |
17,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
2 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
2 796 000,00 |
493 100,00 |
17,6 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
2 764 800,00 |
493 100,00 |
17,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
2 764 800,00 |
493 100,00 |
17,8 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1116400000 |
|
219 540 500,00 |
77 690 052,00 |
35,4 |
|
Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным |
1116441190 |
|
219 540 500,00 |
77 690 052,00 |
35,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116441190 |
500 |
219 540 500,00 |
77 690 052,00 |
35,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
3 730 496,94 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116501020 |
|
3 730 496,94 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116501020 |
300 |
3 730 496,94 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение детей в возрасте от одного года до десяти лет из малоимущих семей новогодними подарочными наборами" |
1116900000 |
|
15 692 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение детей в возрасте от одного года до десяти лет из малоимущих семей новогодними подарочными наборами в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116902920 |
|
15 692 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116902920 |
300 |
15 692 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета" |
1117000000 |
|
776 452 416,10 |
246 660 066,53 |
31,8 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1117052200 |
|
73 202 600,00 |
72 326 048,99 |
98,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1117052200 |
200 |
1 081 800,00 |
672 037,97 |
62,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1117052200 |
300 |
72 120 800,00 |
71 654 011,02 |
99,4 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1117052400 |
|
189 500,00 |
39 533,74 |
20,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1117052400 |
200 |
2 800,00 |
261,82 |
9,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1117052400 |
300 |
186 700,00 |
39 271,92 |
21,0 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1117052500 |
|
439 452 300,00 |
117 162 589,94 |
26,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1117052500 |
200 |
6 494 300,00 |
777 301,34 |
12,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1117052500 |
300 |
432 958 000,00 |
116 385 288,60 |
26,9 |
|
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
11170R4040 |
|
259 007 816,10 |
54 224 403,00 |
20,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11170R4040 |
300 |
259 007 816,10 |
54 224 403,00 |
20,9 |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11170R4620 |
|
4 600 200,00 |
2 907 490,86 |
63,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11170R4620 |
300 |
4 600 200,00 |
2 907 490,86 |
63,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1117100000 |
|
288 405 100,00 |
17 530 310,90 |
6,1 |
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
11171R0820 |
|
99 257 129,00 |
13 669 010,70 |
13,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
11171R0820 |
500 |
99 257 129,00 |
13 669 010,70 |
13,8 |
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
11171А0820 |
|
189 147 971,00 |
3 861 300,20 |
2,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
11171А0820 |
500 |
189 147 971,00 |
3 861 300,20 |
2,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1117200000 |
|
237 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1117259000 |
|
237 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1117259400 |
|
237 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1117259400 |
100 |
20 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1117259400 |
200 |
216 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно" |
1117800000 |
|
323 760 000,00 |
2 287 319,01 |
0,7 |
|
Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом Томской области от 9 июля 2015 года N 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области" |
1117841380 |
|
323 760 000,00 |
2 287 319,01 |
0,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1117841380 |
500 |
323 760 000,00 |
2 287 319,01 |
0,7 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
1120000000 |
|
2 299 957 849,39 |
373 169 012,58 |
16,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
2 010 169 600,00 |
358 932 836,56 |
17,9 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
18 413 700,00 |
711 126,93 |
3,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
4 957 900,00 |
173 034,02 |
3,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
13 415 100,00 |
528 243,31 |
3,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
40 700,00 |
9 849,60 |
24,2 |
|
Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
1126302770 |
|
1 991 755 900,00 |
358 221 709,63 |
18,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126302770 |
100 |
678 381 100,00 |
114 812 307,01 |
16,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126302770 |
200 |
73 428 100,00 |
12 190 287,22 |
16,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126302770 |
600 |
1 238 642 600,00 |
231 193 968,00 |
18,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126302770 |
800 |
1 304 100,00 |
25 147,40 |
1,9 |
|
Ведомственный проект "Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения" |
1128100000 |
|
113 008 100,09 |
14 236 176,02 |
12,6 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере социального обслуживания населения |
112810И010 |
|
13 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810И010 |
400 |
13 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
112810И130 |
|
43 049 945,09 |
14 236 176,02 |
33,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810И130 |
400 |
43 049 945,09 |
14 236 176,02 |
33,1 |
|
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
112810П009 |
|
49 543 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П009 |
400 |
49 543 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
112810П130 |
|
6 914 655,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П130 |
400 |
6 914 655,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества" |
1129600000 |
|
176 780 149,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" |
1129603260 |
|
5 488 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1129603260 |
600 |
5 488 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в социальной сфере |
1129603660 |
|
171 291 649,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1129603660 |
200 |
158 223 549,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1129603660 |
600 |
13 068 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
43 875 000,00 |
2 498 274,00 |
5,7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
1137300000 |
|
43 875 000,00 |
2 498 274,00 |
5,7 |
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
1137302350 |
|
39 894 000,00 |
2 498 274,00 |
6,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1137302350 |
200 |
9 614 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1137302350 |
300 |
21 900 000,00 |
2 400 274,00 |
11,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1137302350 |
600 |
8 380 000,00 |
98 000,00 |
1,2 |
|
Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
1137302360 |
|
2 958 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1137302360 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1137302360 |
600 |
2 808 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
1137302660 |
|
1 022 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1137302660 |
600 |
1 022 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
1140000000 |
|
2 982 718 403,06 |
595 951 554,96 |
20,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1146600000 |
|
651 941 100,00 |
123 309 180,76 |
18,9 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1146600Ц00 |
|
616 127 200,00 |
114 261 163,76 |
18,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ц00 |
100 |
446 212 700,00 |
84 860 176,71 |
19,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц00 |
200 |
89 328 500,00 |
15 791 788,77 |
17,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ц00 |
300 |
510 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146600Ц00 |
600 |
74 186 300,00 |
12 471 600,00 |
16,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ц00 |
800 |
4 259 700,00 |
919 305,80 |
21,6 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146600Ц91 |
|
1 630 000,00 |
218 292,48 |
13,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ц91 |
100 |
20 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц91 |
200 |
1 610 000,00 |
218 292,48 |
13,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1146640730 |
|
35 813 900,00 |
9 048 017,00 |
25,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146640730 |
500 |
35 813 900,00 |
9 048 017,00 |
25,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1146700000 |
|
47 664 800,00 |
5 324 825,44 |
11,2 |
|
Мероприятия в области государственной семейной политики |
1146702910 |
|
17 929 100,00 |
152 490,00 |
0,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702910 |
100 |
7 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702910 |
200 |
16 995 300,00 |
152 490,00 |
0,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146702910 |
300 |
926 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |
1146702930 |
|
29 735 700,00 |
5 172 335,44 |
17,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702930 |
100 |
25 510 700,00 |
4 841 376,44 |
19,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702930 |
200 |
4 225 000,00 |
330 959,00 |
7,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1146800000 |
|
1 809 540 703,06 |
367 266 420,96 |
20,3 |
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1146800115 |
|
467 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146800115 |
600 |
467 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Дома ребенка |
1146800Р00 |
|
171 101 723,26 |
29 816 670,54 |
17,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800Р00 |
100 |
149 106 623,26 |
25 811 156,76 |
17,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800Р00 |
200 |
19 988 800,00 |
3 937 963,89 |
19,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146800Р00 |
800 |
1 606 300,00 |
67 549,89 |
4,2 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146800Р91 |
|
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800Р91 |
200 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1146800У00 |
|
477 977 079,80 |
93 387 370,66 |
19,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800У00 |
100 |
349 504 576,74 |
67 082 802,30 |
19,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У00 |
200 |
106 100 203,06 |
25 641 390,97 |
24,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146800У00 |
300 |
3 109 700,00 |
2 248,80 |
0,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146800У00 |
800 |
17 742 600,00 |
660 928,59 |
3,7 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146800У91 |
|
1 520 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У91 |
200 |
1 520 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1146800Ф00 |
|
167 971 500,00 |
33 832 029,76 |
20,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800Ф00 |
100 |
141 494 200,00 |
27 076 021,87 |
19,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800Ф00 |
200 |
21 480 000,00 |
5 222 534,69 |
24,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146800Ф00 |
300 |
30 000,00 |
2 587,71 |
8,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146800Ф00 |
800 |
4 867 300,00 |
1 530 885,49 |
31,5 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146800Ф91 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800Ф91 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1146840740 |
|
23 553 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840740 |
500 |
23 553 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1146840750 |
|
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840750 |
500 |
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1146840760 |
|
182 377 800,00 |
44 278 930,00 |
24,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840760 |
500 |
182 377 800,00 |
44 278 930,00 |
24,3 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1146840770 |
|
625 903 000,00 |
127 836 240,00 |
20,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840770 |
500 |
625 903 000,00 |
127 836 240,00 |
20,4 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
1146840780 |
|
159 528 500,00 |
38 115 180,00 |
23,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840780 |
500 |
159 528 500,00 |
38 115 180,00 |
23,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1147400000 |
|
473 571 800,00 |
100 051 127,80 |
21,1 |
|
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
1147402900 |
|
268 279 200,00 |
62 187 177,80 |
23,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1147402900 |
200 |
4 710 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1147402900 |
300 |
255 209 200,00 |
62 187 177,80 |
24,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1147402900 |
600 |
8 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
1147440790 |
|
115 805 800,00 |
9 567 150,00 |
8,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1147440790 |
500 |
115 805 800,00 |
9 567 150,00 |
8,3 |
|
Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
1147441310 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1147441310 |
500 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления |
11474R4940 |
|
58 740 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
11474R4940 |
500 |
58 740 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, в части средств несофинансируемых из федерального бюджета |
11474А4940 |
|
15 746 300,00 |
13 296 800,00 |
84,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
11474А4940 |
500 |
15 746 300,00 |
13 296 800,00 |
84,4 |
|
Подпрограмма "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" |
1160000000 |
|
13 341 400,00 |
2 051 372,00 |
15,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области" |
1167600000 |
|
2 851 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
11676R5140 |
|
2 851 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11676R5140 |
200 |
2 851 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области" |
1167700000 |
|
10 490 400,00 |
2 051 372,00 |
19,6 |
|
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
11677R5140 |
|
10 155 236,00 |
1 951 372,00 |
19,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11677R5140 |
200 |
3 497 836,00 |
1 951 372,00 |
55,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11677R5140 |
600 |
6 657 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
11677А5140 |
|
335 164,00 |
100 000,00 |
29,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11677А5140 |
200 |
335 164,00 |
100 000,00 |
29,8 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
11W0000000 |
|
320 466 800,00 |
53 079 218,21 |
16,6 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
11WP100000 |
|
251 056 100,00 |
31 789 365,67 |
12,7 |
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP150840 |
|
251 056 100,00 |
31 789 365,67 |
12,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP150840 |
300 |
251 056 100,00 |
31 789 365,67 |
12,7 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
11WP300000 |
|
69 410 700,00 |
21 289 852,54 |
30,7 |
|
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
11WP351630 |
|
69 256 700,00 |
21 137 160,00 |
30,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11WP351630 |
600 |
69 256 700,00 |
21 137 160,00 |
30,5 |
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
11WP354680 |
|
154 000,00 |
152 692,54 |
99,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP354680 |
200 |
154 000,00 |
152 692,54 |
99,2 |
|
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
1300000000 |
|
2 354 617 570,26 |
270 572 815,60 |
11,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
1307200000 |
|
94 791 500,00 |
15 669 142,28 |
16,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1307201000 |
|
94 791 500,00 |
15 669 142,28 |
16,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1307201000 |
100 |
82 511 700,00 |
13 967 162,45 |
16,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1307201000 |
200 |
11 179 800,00 |
1 693 537,82 |
15,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1307201000 |
800 |
1 100 000,00 |
8 442,01 |
0,8 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1310000000 |
|
131 324 321,00 |
78 374 809,15 |
59,7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1316000000 |
|
56 572 500,00 |
55 351 738,15 |
97,8 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
13160R4970 |
|
56 572 500,00 |
55 351 738,15 |
97,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
13160R4970 |
500 |
56 572 500,00 |
55 351 738,15 |
97,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятий в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
1316200000 |
|
1 202 500,00 |
298 750,00 |
24,8 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1316240800 |
|
1 202 500,00 |
298 750,00 |
24,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1316240800 |
500 |
1 202 500,00 |
298 750,00 |
24,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года N 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1316500000 |
|
825 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1316501010 |
|
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1316501010 |
300 |
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1316501640 |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1316501640 |
300 |
25 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1316600000 |
|
19 796 000,00 |
19 796 000,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1316651350 |
|
9 038 000,00 |
9 038 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1316651350 |
300 |
9 038 000,00 |
9 038 000,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1316651760 |
|
10 758 000,00 |
10 758 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1316651760 |
300 |
10 758 000,00 |
10 758 000,00 |
100,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства" |
1316700000 |
|
2 928 321,00 |
2 928 321,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства |
1316705140 |
|
2 928 321,00 |
2 928 321,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1316705140 |
300 |
2 928 321,00 |
2 928 321,00 |
100,0 |
|
Ведомственный проект "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях" |
1319500000 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проекта "Бюджетный дом" |
131954И870 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
131954И870 |
500 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
112 952 754,00 |
10 443 886,45 |
9,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области" |
1336900000 |
|
14 852 500,00 |
5 394 386,45 |
36,3 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства в Томской области |
1336901770 |
|
14 852 500,00 |
5 394 386,45 |
36,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1336901770 |
600 |
14 852 500,00 |
5 394 386,45 |
36,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области" |
1337000000 |
|
17 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Томской области |
1337000680 |
|
10 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1337000680 |
200 |
10 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий |
1337000690 |
|
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1337000690 |
200 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов" |
1337100000 |
|
25 000 000,00 |
5 049 500,00 |
20,2 |
|
Реализация мероприятий по мониторингу цен строительных ресурсов |
1337103820 |
|
25 000 000,00 |
5 049 500,00 |
20,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1337103820 |
200 |
25 000 000,00 |
5 049 500,00 |
20,2 |
|
Ведомственный проект "Внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области" |
1338200000 |
|
5 150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства на территории Томской области |
1338203510 |
|
5 150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1338203510 |
200 |
5 150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
1339100000 |
|
38 733 754,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на объекты транспортной и инженерной инфраструктуры в целях развития застраиваемых территорий |
133910П980 |
|
15 451 654,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
133910П980 |
400 |
15 451 654,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на объекты транспортной и инженерной инфраструктуры в целях развития застраиваемых территорий |
133914П980 |
|
23 282 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
133914П980 |
500 |
23 282 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области" |
1339700000 |
|
8 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по развитию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области |
1339700620 |
|
8 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339700620 |
200 |
8 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области " |
1339800000 |
|
2 916 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1339840890 |
|
2 916 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1339840890 |
500 |
2 916 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
361 366 100,00 |
41 487 363,40 |
11,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
65 386 800,00 |
18 273 508,35 |
27,9 |
|
Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта |
1346101130 |
|
65 386 800,00 |
18 273 508,35 |
27,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346101130 |
600 |
65 386 800,00 |
18 273 508,35 |
27,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
281 581 200,00 |
19 621 476,29 |
7,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
8 106 000,00 |
296 453,58 |
3,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
4 053 000,00 |
101 055,18 |
2,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
3 753 000,00 |
189 065,00 |
5,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
300 000,00 |
6 333,40 |
2,1 |
|
Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства |
1346303080 |
|
273 475 200,00 |
19 325 022,71 |
7,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346303080 |
100 |
60 632 500,00 |
12 683 711,38 |
20,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346303080 |
200 |
208 476 400,00 |
2 341 311,33 |
1,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346303080 |
800 |
4 366 300,00 |
4 300 000,00 |
98,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346400000 |
|
14 398 100,00 |
3 592 378,76 |
25,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Некоммерческая организация "Фонд содействия развитию территорий" на обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346401820 |
|
14 398 100,00 |
3 592 378,76 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346401820 |
600 |
14 398 100,00 |
3 592 378,76 |
25,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
13W0000000 |
|
1 654 182 895,26 |
124 597 614,32 |
7,5 |
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
13WF200000 |
|
428 121 600,00 |
19 042 713,61 |
4,4 |
|
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
13WF254240 |
|
93 055 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF254240 |
500 |
93 055 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
13WF255550 |
|
333 617 700,00 |
19 042 713,61 |
5,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF255550 |
500 |
333 617 700,00 |
19 042 713,61 |
5,7 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
13WF2А5550 |
|
1 448 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF2А5550 |
500 |
1 448 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
13WF300000 |
|
1 226 061 295,26 |
105 554 900,71 |
8,6 |
|
Разработка проектной документации в сфере жилищного строительства (в том числе проведение земельно-кадастровых работ) |
13WF30П030 |
|
28 555 904,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF30П030 |
400 |
28 555 904,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
13WF367483 |
|
1 087 036 225,28 |
87 797 938,83 |
8,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367483 |
500 |
1 087 036 225,28 |
87 797 938,83 |
8,1 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
13WF367484 |
|
110 469 165,02 |
17 756 961,88 |
16,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF367484 |
400 |
46 446 797,09 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367484 |
500 |
64 022 367,93 |
17 756 961,88 |
27,7 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
1 163 333 000,00 |
197 534 607,20 |
17,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
1406900000 |
|
19 569 400,00 |
3 921 713,39 |
20,0 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1406901000 |
|
19 569 400,00 |
3 921 713,39 |
20,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1406901000 |
100 |
15 237 200,00 |
3 107 842,81 |
20,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1406901000 |
200 |
4 330 100,00 |
813 349,58 |
18,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1406901000 |
800 |
2 100,00 |
521,00 |
24,8 |
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1410000000 |
|
218 768 000,00 |
18 904 275,68 |
8,6 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
1416200000 |
|
218 768 000,00 |
18 904 275,68 |
8,6 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1416200092 |
|
463 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416200092 |
100 |
278 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200092 |
200 |
185 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области" |
1416202590 |
|
74 033 600,00 |
11 167 772,80 |
15,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202590 |
100 |
54 551 200,00 |
8 723 999,57 |
16,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202590 |
200 |
19 290 800,00 |
2 437 373,23 |
12,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1416202590 |
800 |
191 600,00 |
6 400,00 |
3,3 |
|
Обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области |
1416202600 |
|
2 649 700,00 |
43 002,57 |
1,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202600 |
100 |
649 700,00 |
43 002,57 |
6,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202600 |
200 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
1416202610 |
|
81 597 000,00 |
715 121,56 |
0,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202610 |
200 |
81 597 000,00 |
715 121,56 |
0,9 |
|
Содержание технических средств регулирования дорожного движения и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения |
1416202620 |
|
5 620 300,00 |
433 240,70 |
7,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202620 |
200 |
5 620 300,00 |
433 240,70 |
7,7 |
|
Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации |
1416202630 |
|
54 403 700,00 |
6 545 138,05 |
12,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202630 |
200 |
54 403 700,00 |
6 545 138,05 |
12,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
13 322 200,00 |
4 760 657,97 |
35,7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Снижение количества правонарушений" |
1426400000 |
|
9 100 200,00 |
4 330 917,97 |
47,6 |
|
Выплата гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |
1426400510 |
|
1 000 000,00 |
198 554,30 |
19,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1426400510 |
200 |
12 000,00 |
1 711,40 |
14,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1426400510 |
300 |
988 000,00 |
196 842,90 |
19,9 |
|
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области |
1426402310 |
|
2 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1426402310 |
300 |
2 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете |
1426402820 |
|
1 014 000,00 |
6 163,67 |
0,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1426402820 |
200 |
5 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1426402820 |
300 |
1 008 400,00 |
6 163,67 |
0,6 |
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1426440860 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1426440860 |
500 |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |
1426457010 |
|
4 126 200,00 |
4 126 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1426457010 |
500 |
4 126 200,00 |
4 126 200,00 |
100,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1426500000 |
|
1 346 000,00 |
5 300,00 |
0,4 |
|
Оказание консультативной и организационно-методической помощи |
1426502690 |
|
650 000,00 |
5 300,00 |
0,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1426502690 |
600 |
650 000,00 |
5 300,00 |
0,8 |
|
Проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области |
1426502700 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1426502700 |
600 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов |
1426502710 |
|
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1426502710 |
600 |
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение ежегодных антинаркотических акций и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией |
1426502750 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1426502750 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся |
1426502760 |
|
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1426502760 |
600 |
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1426600000 |
|
2 876 000,00 |
424 440,00 |
14,8 |
|
Социальная реабилитация и ресоциализация |
1426602680 |
|
1 800 000,00 |
300 940,00 |
16,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1426602680 |
600 |
1 800 000,00 |
300 940,00 |
16,7 |
|
Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых |
1426602850 |
|
570 000,00 |
123 500,00 |
21,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1426602850 |
300 |
570 000,00 |
123 500,00 |
21,7 |
|
Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей |
1426602940 |
|
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1426602940 |
200 |
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
5 868 800,00 |
89 144,44 |
1,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1436700000 |
|
5 868 800,00 |
89 144,44 |
1,5 |
|
Содержание (эксплуатация) действующих специальных объектов, объектов инфраструктуры в готовности к использованию по назначению |
1436702570 |
|
5 868 800,00 |
89 144,44 |
1,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1436702570 |
200 |
5 868 800,00 |
89 144,44 |
1,5 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
905 804 600,00 |
169 858 815,72 |
18,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
200 710 900,00 |
50 064 598,09 |
24,9 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446000092 |
|
1 112 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000092 |
100 |
1 112 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
1446002190 |
|
120 189 600,00 |
9 627 098,09 |
8,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446002190 |
100 |
38 999 900,00 |
7 464 796,09 |
19,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446002190 |
200 |
81 189 700,00 |
2 162 302,00 |
2,7 |
|
Выполнение работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах |
1446002200 |
|
79 408 500,00 |
40 437 500,00 |
50,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1446002200 |
600 |
79 408 500,00 |
40 437 500,00 |
50,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
644 115 600,00 |
118 002 036,72 |
18,3 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446100092 |
|
278 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100092 |
200 |
278 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы |
1446102210 |
|
640 837 400,00 |
118 002 036,72 |
18,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446102210 |
100 |
531 779 500,00 |
105 420 373,92 |
19,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446102210 |
200 |
106 557 900,00 |
12 571 085,49 |
11,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446102210 |
800 |
2 500 000,00 |
10 577,31 |
0,4 |
|
Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях |
1446141340 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1446141340 |
500 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Гражданская оборона" |
1446300000 |
|
58 478 100,00 |
1 792 180,91 |
3,1 |
|
Функционирование гражданской обороны |
1446303200 |
|
58 478 100,00 |
1 792 180,91 |
3,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446303200 |
200 |
58 473 100,00 |
1 792 180,91 |
3,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446303200 |
800 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры пожарной безопасности на территории Томской области" |
1448600000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство объектов в сфере пожарной безопасности Томской области |
144860П160 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
144860П160 |
400 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
1500000000 |
|
2 348 406 600,00 |
240 290 771,38 |
10,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
1506600000 |
|
89 476 300,00 |
15 096 937,36 |
16,9 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1506601000 |
|
89 476 300,00 |
15 096 937,36 |
16,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1506601000 |
100 |
76 040 000,00 |
13 581 294,37 |
17,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1506601000 |
200 |
12 898 000,00 |
1 465 642,99 |
11,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1506601000 |
800 |
538 300,00 |
50 000,00 |
9,3 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
63 571 800,00 |
12 958 700,00 |
20,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
46 214 000,00 |
8 540 900,00 |
18,5 |
|
Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды |
1516002160 |
|
8 584 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516002160 |
200 |
8 584 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду |
1516002170 |
|
37 630 000,00 |
8 540 900,00 |
22,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516002170 |
600 |
37 630 000,00 |
8 540 900,00 |
22,7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
17 357 800,00 |
4 417 800,00 |
25,5 |
|
Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области |
1516102180 |
|
17 357 800,00 |
4 417 800,00 |
25,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516102180 |
600 |
17 357 800,00 |
4 417 800,00 |
25,5 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
13 553 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1526700000 |
|
13 553 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1526751280 |
|
13 553 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1526751280 |
200 |
13 553 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
1 030 925 400,00 |
194 697 661,97 |
18,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
371 215 000,00 |
71 688 193,16 |
19,3 |
|
Организация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах, подбор (отвод) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины и выявление, пресечение нарушений лесного законодательства |
1536202140 |
|
205 787 700,00 |
25 008 253,16 |
12,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536202140 |
100 |
140 958 573,56 |
16 570 145,14 |
11,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536202140 |
200 |
63 875 000,00 |
8 220 004,02 |
12,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1536202140 |
300 |
4 426,44 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536202140 |
800 |
949 700,00 |
218 104,00 |
23,0 |
|
Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства |
1536202150 |
|
163 727 300,00 |
46 679 940,00 |
28,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536202150 |
600 |
163 727 300,00 |
46 679 940,00 |
28,5 |
|
Техническая поддержка и сопровождение информационных систем лесного хозяйства, обеспечение организации и защиты каналов связи, информационная безопасность |
1536204360 |
|
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536204360 |
200 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1536300000 |
|
659 710 400,00 |
123 009 468,81 |
18,6 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1536351290 |
|
370 451 900,00 |
74 409 468,81 |
20,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536351290 |
100 |
268 079 300,00 |
46 451 670,17 |
17,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536351290 |
200 |
33 013 100,00 |
1 822 598,64 |
5,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536351290 |
600 |
69 359 500,00 |
26 135 200,00 |
37,7 |
|
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров |
1536353450 |
|
289 258 500,00 |
48 600 000,00 |
16,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536353450 |
600 |
289 258 500,00 |
48 600 000,00 |
16,8 |
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1540000000 |
|
82 617 600,00 |
17 537 472,05 |
21,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1546400000 |
|
43 288 300,00 |
9 542 300,00 |
22,0 |
|
Выполнение работ в сфере сохранения охотничьих ресурсов и обеспечение функционирования государственных заказников в соответствии с государственным заданием |
1546401290 |
|
43 288 300,00 |
9 542 300,00 |
22,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546401290 |
600 |
43 288 300,00 |
9 542 300,00 |
22,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" |
1546800000 |
|
39 235 000,00 |
7 995 172,05 |
20,4 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1546859000 |
|
39 235 000,00 |
7 995 172,05 |
20,4 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1546859700 |
|
39 235 000,00 |
7 995 172,05 |
20,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1546859700 |
100 |
33 114 600,00 |
6 540 272,71 |
19,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546859700 |
200 |
6 120 400,00 |
1 454 899,34 |
23,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1546900000 |
|
94 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1546959000 |
|
94 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1546959200 |
|
94 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546959200 |
200 |
94 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |
1560000000 |
|
99 955 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Эксплуатация объектов в области обращения с отходами" |
1567000000 |
|
83 472 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Томская региональная концессионная компания" в целях осуществления эксплуатационного платежа, предусмотренного концессионным соглашением от 3 апреля 2023 года |
1567004130 |
|
78 973 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1567004130 |
800 |
78 973 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Томская региональная концессионная компания" в целях осуществления операционного платежа, предусмотренного концессионным соглашением от 3 апреля 2023 года |
1567004140 |
|
4 498 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1567004140 |
800 |
4 498 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами" |
1567100000 |
|
1 775 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов |
1567140190 |
|
1 775 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1567140190 |
500 |
1 775 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов" |
1569000000 |
|
14 707 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов |
1569041420 |
|
14 707 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1569041420 |
500 |
14 707 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
15W0000000 |
|
968 307 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Чистая страна" |
15WG100000 |
|
294 510 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |
15WG152420 |
|
222 858 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
15WG152420 |
500 |
222 858 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
15WG1А2420 |
|
71 651 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
15WG1А2420 |
500 |
71 651 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
15WG200000 |
|
621 566 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Томская региональная концессионная компания", в целях осуществления инвестиционного платежа, предусмотренного концессионным соглашением от 3 апреля 2023 года |
15WG204150 |
|
621 566 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
15WG204150 |
800 |
621 566 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
15WG800000 |
|
26 354 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Улучшение экологического состояния гидрографической сети |
15WG850900 |
|
26 354 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15WG850900 |
200 |
26 354 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Сохранение лесов" |
15WGА00000 |
|
15 376 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Увеличение площади лесовосстановления |
15WGА54290 |
|
3 440 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54290 |
600 |
3 440 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
15WGА54320 |
|
11 935 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54320 |
600 |
11 935 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" |
15WY400000 |
|
10 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений |
15WY451270 |
|
10 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WY451270 |
600 |
10 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
1800000000 |
|
13 884 967 100,00 |
1 215 342 633,69 |
8,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
1806400000 |
|
35 413 500,00 |
8 015 593,44 |
22,6 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1806401000 |
|
35 413 500,00 |
8 015 593,44 |
22,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1806401000 |
100 |
32 191 500,00 |
6 954 841,89 |
21,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1806401000 |
200 |
3 210 000,00 |
1 060 751,55 |
33,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1806401000 |
800 |
12 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1810000000 |
|
304 180 200,00 |
48 738 119,49 |
16,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1816000000 |
|
293 980 200,00 |
48 738 119,49 |
16,6 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск" |
1816000440 |
|
40 117 000,00 |
12 443 100,00 |
31,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1816000440 |
800 |
40 117 000,00 |
12 443 100,00 |
31,0 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных маршрутах |
1816000460 |
|
51 193 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1816000460 |
800 |
51 193 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах |
1816003490 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1816003490 |
800 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на региональных маршрутах |
1816004210 |
|
134 552 700,00 |
33 975 019,49 |
25,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1816004210 |
800 |
134 552 700,00 |
33 975 019,49 |
25,3 |
|
Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов |
1816041120 |
|
31 467 000,00 |
2 320 000,00 |
7,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1816041120 |
500 |
31 467 000,00 |
2 320 000,00 |
7,4 |
|
Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов |
1816041250 |
|
21 650 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1816041250 |
500 |
21 650 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
1816100000 |
|
10 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи |
1816140970 |
|
10 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1816140970 |
500 |
10 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
5 593 562 900,00 |
775 082 190,63 |
13,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение расходов муниципального образования "Город Томск" в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1826200000 |
|
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1826240 М60 |
|
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1826240 М60 |
500 |
58 267 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
148 637 600,00 |
23 112 621,02 |
15,5 |
|
Выполнение мероприятий по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог Томской области |
1826302790 |
|
148 637 600,00 |
23 112 621,02 |
15,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826302790 |
100 |
128 281 200,00 |
18 371 137,52 |
14,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826302790 |
200 |
18 356 400,00 |
4 269 285,50 |
23,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826302790 |
800 |
2 000 000,00 |
472 198,00 |
23,6 |
|
Ведомственный проект "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
1 546 412 000,00 |
235 013 376,58 |
15,2 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
182830И050 |
|
737 391 000,00 |
235 013 376,58 |
31,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И050 |
400 |
737 391 000,00 |
235 013 376,58 |
31,9 |
|
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
182834П050 |
|
165 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
182834П050 |
500 |
165 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства |
1828398010 |
|
644 021 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1828398010 |
400 |
644 021 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
1828400000 |
|
1 136 750 000,00 |
5 400 000,00 |
0,5 |
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1828440930 |
|
416 750 000,00 |
5 400 000,00 |
1,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828440930 |
500 |
416 750 000,00 |
5 400 000,00 |
1,3 |
|
Ремонт улично-дорожной сети |
1828441130 |
|
720 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828441130 |
500 |
720 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
2 687 940 000,00 |
511 556 193,03 |
19,0 |
|
Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них |
1828500990 |
|
2 687 940 000,00 |
511 556 193,03 |
19,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500990 |
200 |
2 387 940 000,00 |
470 991 627,29 |
19,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500990 |
800 |
300 000 000,00 |
40 564 565,74 |
13,5 |
|
Ведомственный проект "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования" |
1828600000 |
|
15 555 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
182860И050 |
|
10 770 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182860И050 |
400 |
10 770 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
182860П050 |
|
4 785 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182860П050 |
400 |
4 785 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
18W0000000 |
|
7 951 810 500,00 |
383 506 730,13 |
4,8 |
|
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
18WR100000 |
|
7 334 843 000,00 |
383 506 730,13 |
5,2 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
18WR153930 |
|
717 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
18WR153930 |
500 |
717 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
18WR153940 |
|
4 162 134 226,00 |
256 903 283,93 |
6,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR153940 |
200 |
4 162 134 226,00 |
256 903 283,93 |
6,2 |
|
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
18WR1А3940 |
|
2 455 708 774,00 |
126 603 446,20 |
5,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR1А3940 |
200 |
2 455 708 774,00 |
126 603 446,20 |
5,2 |
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
18WR200000 |
|
170 560 586,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR253930 |
|
120 624 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR253930 |
200 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
18WR253930 |
400 |
70 624 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
18WR254180 |
|
49 936 186,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR254180 |
200 |
49 936 186,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
18WR300000 |
|
176 694 914,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация информационно-образовательной политики в целях профилактики нарушений правил дорожного движения |
18WR305150 |
|
6 825 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18WR305150 |
600 |
6 825 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR353930 |
|
169 869 414,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR353930 |
200 |
169 501 914,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18WR353930 |
600 |
367 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем" |
18WY100000 |
|
269 712 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление строительства, реконструкции посадочных площадок, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в целях обеспечения приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов |
18WY152620 |
|
269 712 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
18WY152620 |
400 |
269 712 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
857 541 017,05 |
149 633 559,09 |
17,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
1906100000 |
|
49 777 200,00 |
9 492 624,71 |
19,1 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1906101000 |
|
49 777 200,00 |
9 492 624,71 |
19,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1906101000 |
100 |
44 373 100,00 |
8 767 358,95 |
19,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1906101000 |
200 |
5 349 700,00 |
720 842,76 |
13,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1906101000 |
800 |
54 400,00 |
4 423,00 |
8,1 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
311 080 200,00 |
55 349 415,10 |
17,8 |
|
Ведомственный проект "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
181 573 300,00 |
12 436 092,86 |
6,8 |
|
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
181 573 300,00 |
12 436 092,86 |
6,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
181 573 300,00 |
12 436 092,86 |
6,8 |
|
Ведомственный проект "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
22 054 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
22 054 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
22 054 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области" |
1918200000 |
|
107 452 800,00 |
42 913 322,24 |
39,9 |
|
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения |
1918240220 |
|
107 452 800,00 |
42 913 322,24 |
39,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918240220 |
500 |
107 452 800,00 |
42 913 322,24 |
39,9 |
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1940000000 |
|
374 324 317,05 |
80 807 489,69 |
21,6 |
|
Ведомственный проект "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
1948600000 |
|
9 340 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
1948600480 |
|
9 340 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1948600480 |
800 |
9 340 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" |
1948700000 |
|
320 663 517,05 |
80 807 489,69 |
25,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации |
194870И070 |
|
209 022 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
194870И070 |
400 |
209 022 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на объекты государственной собственности в сфере газификации |
194870П070 |
|
8 928 517,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
194870П070 |
400 |
8 928 517,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения |
1948741000 |
|
102 712 500,00 |
80 807 489,69 |
78,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1948741000 |
500 |
102 712 500,00 |
80 807 489,69 |
78,7 |
|
Ведомственный проект "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения" |
1948800000 |
|
44 320 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
194884И030 |
|
44 320 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
194884И030 |
500 |
44 320 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1950000000 |
|
36 863 300,00 |
3 984 029,59 |
10,8 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1956000000 |
|
9 263 300,00 |
3 984 029,59 |
43,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
1956001370 |
|
9 263 300,00 |
3 984 029,59 |
43,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1956001370 |
600 |
9 263 300,00 |
3 984 029,59 |
43,0 |
|
Ведомственный проект "Строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и (или) технологическое присоединение" |
1958400000 |
|
27 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей |
19584R7660 |
|
27 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе являющимся территориальными сетевыми организациями, подключающими объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, или производителями объектов зарядной инфраструктуры, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, в связи с ранее осуществленными получателями средств инвестициями на закупку или производство оборудования объектов зарядной инфраструктуры |
19584R7661 |
|
18 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
19584R7661 |
800 |
18 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе являющимся территориальными сетевыми организациями, подключающими объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, или производителями объектов зарядной инфраструктуры, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, в связи с ранее осуществленными получателями средств инвестициями на технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям |
19584R7662 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
19584R7662 |
800 |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
19W0000000 |
|
85 496 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Чистая вода" |
19WF500000 |
|
85 496 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий |
19WF541370 |
|
12 814 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
19WF541370 |
500 |
12 814 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
19WF552430 |
|
53 276 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
19WF552430 |
500 |
53 276 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
19WF5А2430 |
|
19 404 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
19WF5А2430 |
500 |
19 404 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
748 665 140,16 |
93 855 231,01 |
12,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
2010000000 |
|
746 735 140,16 |
91 930 755,94 |
12,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Информирование населения о деятельности и решениях исполнительных органов Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2016000000 |
|
191 480 000,00 |
15 779 696,72 |
8,2 |
|
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона |
2016000110 |
|
22 790 000,00 |
1 718 471,98 |
7,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016000110 |
200 |
22 790 000,00 |
1 718 471,98 |
7,5 |
|
Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на производство и продвижение в социальных сетях и госпабликах социально значимой информации в доступной форме |
2016004220 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016004220 |
600 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия на возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью "Томское время" на приобретение производственного и вещательного оборудования для организации бесперебойного телевизионного вещания на территории Томской области |
2016004310 |
|
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016004310 |
800 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
2016098700 |
|
113 690 000,00 |
14 061 224,74 |
12,4 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
2016098730 |
|
29 890 000,00 |
4 447 345,23 |
14,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098730 |
200 |
29 890 000,00 |
4 447 345,23 |
14,9 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098740 |
|
18 200 000,00 |
1 901 508,56 |
10,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098740 |
200 |
18 200 000,00 |
1 901 508,56 |
10,4 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098750 |
|
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098750 |
200 |
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098760 |
|
63 200 000,00 |
7 712 370,95 |
12,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098760 |
200 |
63 200 000,00 |
7 712 370,95 |
12,2 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098770 |
|
1 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098770 |
200 |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
481 074 440,16 |
76 124 059,22 |
15,8 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
25 076 300,00 |
332 025,73 |
1,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
18 566 300,00 |
247 024,30 |
1,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
6 500 000,00 |
85 001,43 |
1,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
2016100093 |
|
3 840,16 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100093 |
100 |
3 840,16 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области |
2016102270 |
|
42 635 500,00 |
8 240 000,00 |
19,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016102270 |
600 |
42 635 500,00 |
8 240 000,00 |
19,3 |
|
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров |
2016102280 |
|
413 358 800,00 |
67 552 033,49 |
16,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016102280 |
100 |
339 781 800,00 |
55 282 449,11 |
16,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016102280 |
200 |
72 611 000,00 |
12 266 535,94 |
16,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2016102280 |
300 |
6 000,00 |
2 043,36 |
34,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016102280 |
800 |
960 000,00 |
1 005,08 |
0,1 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2016200000 |
|
74 180 700,00 |
27 000,00 |
0,04 |
|
Развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства |
2016202290 |
|
57 912 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016202290 |
200 |
57 912 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация комплексной системы "Открытое правительство", систем информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения |
2016202300 |
|
11 948 000,00 |
27 000,00 |
0,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016202300 |
200 |
11 948 000,00 |
27 000,00 |
0,2 |
|
Обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов |
20162R0280 |
|
4 320 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20162R0280 |
200 |
4 320 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональные проекты, направленные на реализацию национальных проектов |
20W0000000 |
|
1 930 000,00 |
1 924 475,07 |
99,7 |
|
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
20WD600000 |
|
1 930 000,00 |
1 924 475,07 |
99,7 |
|
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения |
20WD605180 |
|
1 930 000,00 |
1 924 475,07 |
99,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD605180 |
200 |
1 930 000,00 |
1 924 475,07 |
99,7 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
10 103 836 416,93 |
2 268 221 018,96 |
22,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
2106700000 |
|
192 687 100,00 |
28 852 018,13 |
15,0 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
2106701000 |
|
192 687 100,00 |
28 852 018,13 |
15,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2106701000 |
100 |
174 916 600,00 |
26 553 519,59 |
15,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2106701000 |
200 |
17 661 855,95 |
2 217 854,49 |
12,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2106701000 |
300 |
29 000,00 |
10 000,00 |
34,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2106701000 |
800 |
79 644,05 |
70 644,05 |
88,7 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
113 552 216,93 |
5 067 220,64 |
4,5 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса" |
2116000000 |
|
112 676 116,93 |
5 028 880,64 |
4,5 |
|
Использование информационных технологий в процессе планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности |
2116003400 |
|
112 196 116,93 |
5 028 880,64 |
4,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116003400 |
200 |
112 196 116,93 |
5 028 880,64 |
4,5 |
|
Обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами |
2116003500 |
|
480 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116003500 |
200 |
480 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
876 100,00 |
38 340,00 |
4,4 |
|
Обеспечение обучения государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с организацией и осуществлением бюджетного процесса |
2116203100 |
|
876 100,00 |
38 340,00 |
4,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116203100 |
100 |
595 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116203100 |
200 |
280 500,00 |
38 340,00 |
13,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
8 026 101 600,00 |
1 950 745 053,71 |
24,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
8 026 101 600,00 |
1 950 745 053,71 |
24,3 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
2126540 М30 |
|
2 129 730 400,00 |
542 990 400,00 |
25,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540 М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
542 990 400,00 |
25,5 |
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540 М50 |
|
4 580 424 300,00 |
1 079 462 201,52 |
23,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540 М50 |
500 |
4 580 424 300,00 |
1 079 462 201,52 |
23,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540 М70 |
|
448 445 800,00 |
112 112 100,00 |
25,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540 М70 |
500 |
448 445 800,00 |
112 112 100,00 |
25,0 |
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2126550100 |
|
832 922 100,00 |
208 230 000,00 |
25,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126550100 |
500 |
832 922 100,00 |
208 230 000,00 |
25,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
2126551180 |
|
34 579 000,00 |
7 950 352,19 |
23,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126551180 |
500 |
34 579 000,00 |
7 950 352,19 |
23,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
1 679 199 500,00 |
274 942 441,14 |
16,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
1 679 199 500,00 |
274 942 441,14 |
16,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
36 460 000,00 |
465 779,53 |
1,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
36 460 000,00 |
465 779,53 |
1,3 |
|
Обслуживание государственного внутреннего долга Томской области |
2136303090 |
|
1 642 739 500,00 |
274 476 661,61 |
16,7 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136303090 |
700 |
1 642 739 500,00 |
274 476 661,61 |
16,7 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
2140000000 |
|
70 000 000,00 |
5 420 000,00 |
7,7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности" |
2146400000 |
|
20 000 000,00 |
5 420 000,00 |
27,1 |
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
20 000 000,00 |
5 420 000,00 |
27,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
20 000 000,00 |
5 420 000,00 |
27,1 |
|
Ведомственный проект "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" |
2148200000 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области |
2148241100 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2148241100 |
500 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
22 296 000,00 |
3 194 285,34 |
14,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
22 296 000,00 |
3 194 285,34 |
14,3 |
|
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений |
2166600730 |
|
16 816 600,00 |
2 184 635,95 |
13,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600730 |
100 |
16 816 600,00 |
2 184 635,95 |
13,0 |
|
Материальное обеспечение деятельности казенного учреждения |
2166600740 |
|
5 479 400,00 |
1 009 649,39 |
18,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600740 |
200 |
5 470 400,00 |
1 006 649,39 |
18,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2166600740 |
800 |
9 000,00 |
3 000,00 |
33,3 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
142 399 700,00 |
26 442 566,52 |
18,6 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
2206400000 |
|
54 650 100,00 |
9 453 873,21 |
17,3 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
2206400700 |
|
5 461,01 |
5 461,01 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2206400700 |
800 |
5 461,01 |
5 461,01 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
2206401000 |
|
54 644 638,99 |
9 448 412,20 |
17,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2206401000 |
100 |
50 087 000,00 |
8 503 768,93 |
17,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2206401000 |
200 |
4 538 498,99 |
942 858,27 |
20,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2206401000 |
800 |
19 140,00 |
1 785,00 |
9,3 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
87 749 600,00 |
16 988 693,31 |
19,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
69 674 200,00 |
13 564 012,30 |
19,5 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000140 |
|
3 612 178,71 |
500 237,29 |
13,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000140 |
200 |
3 612 178,71 |
500 237,29 |
13,8 |
|
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере рационального использования государственного имущества Томской области учреждениями в соответствии с государственным заданием и предоставление субсидий учреждениям в целях реализации полномочий по обеспечению функционирования объектов государственного имущества Томской области, а также приобретения учреждениями имущества и нематериальных активов |
2216000170 |
|
64 102 021,29 |
13 063 775,01 |
20,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000170 |
600 |
64 102 021,29 |
13 063 775,01 |
20,4 |
|
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
2216000870 |
|
1 960 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000870 |
200 |
1 960 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
730 300,00 |
2 054,00 |
0,3 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100140 |
|
730 300,00 |
2 054,00 |
0,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100140 |
200 |
175 000,00 |
2 054,00 |
1,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2216100140 |
800 |
555 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
13 690 500,00 |
3 422 627,01 |
25,0 |
|
Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области учреждением в соответствии с государственным заданием |
2216202580 |
|
13 690 500,00 |
3 422 627,01 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216202580 |
600 |
13 690 500,00 |
3 422 627,01 |
25,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" |
2216300000 |
|
3 654 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области |
2216340110 |
|
3 654 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2216340110 |
500 |
3 654 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
2300000000 |
|
867 710 400,00 |
184 649 497,83 |
21,3 |
|
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |
2307100000 |
|
209 816 800,00 |
36 743 435,49 |
17,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
2307101000 |
|
209 816 800,00 |
36 743 435,49 |
17,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2307101000 |
100 |
208 156 558,48 |
36 659 379,81 |
17,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2307101000 |
200 |
867 400,00 |
76 221,16 |
8,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2307101000 |
300 |
4 841,52 |
4 841,52 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2307101000 |
800 |
788 000,00 |
2 993,00 |
0,4 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
2320000000 |
|
65 633 400,00 |
12 625 608,00 |
19,2 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2326000000 |
|
37 539 200,00 |
6 219 653,00 |
16,6 |
|
Оказание содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326002390 |
|
1 516 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326002390 |
200 |
1 516 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при поддержке развития местного самоуправления в Томской области |
2326004230 |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326004230 |
600 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2326040940 |
|
24 023 200,00 |
6 219 653,00 |
25,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
2326040940 |
500 |
24 023 200,00 |
6 219 653,00 |
25,9 |
|
Поощрение муниципальных образований Томской области за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях |
2326041410 |
|
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2326041410 |
500 |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Томской области" |
2326200000 |
|
28 094 200,00 |
6 405 955,00 |
22,8 |
|
Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области |
2326202460 |
|
1 218 000,00 |
118 000,00 |
9,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326202460 |
200 |
1 218 000,00 |
118 000,00 |
9,7 |
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области |
2326202470 |
|
17 209 200,00 |
4 302 300,00 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326202470 |
600 |
17 209 200,00 |
4 302 300,00 |
25,0 |
|
Содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326202480 |
|
1 374 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326202480 |
200 |
1 374 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере проведения мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы |
2326202490 |
|
7 942 600,00 |
1 985 655,00 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326202490 |
600 |
7 942 600,00 |
1 985 655,00 |
25,0 |
|
Гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Томской области на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование |
2326203680 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326203680 |
600 |
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2340000000 |
|
545 459 900,00 |
129 134 792,24 |
23,7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2346100000 |
|
78 983 900,00 |
13 568 399,46 |
17,2 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
2346159000 |
|
78 983 900,00 |
13 568 399,46 |
17,2 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2346159300 |
|
78 983 900,00 |
13 568 399,46 |
17,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2346159300 |
100 |
57 252 000,00 |
8 364 037,83 |
14,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2346159300 |
200 |
21 572 400,00 |
5 204 361,63 |
24,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2346159300 |
800 |
159 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
294 531 600,00 |
52 836 700,00 |
17,9 |
|
Эксплуатационно-техническое, транспортное обеспечение и сопровождение деятельности органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области |
2346602340 |
|
294 531 600,00 |
52 836 700,00 |
17,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346602340 |
600 |
294 531 600,00 |
52 836 700,00 |
17,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия" |
2346800000 |
|
171 944 400,00 |
62 729 692,78 |
36,5 |
|
Финансовое обеспечение расходов по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области |
2346802120 |
|
41 229 500,00 |
8 422 176,93 |
20,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2346802120 |
100 |
41 229 500,00 |
8 422 176,93 |
20,4 |
|
Материально-техническое обеспечение мировых судей и судебных участков Томской области |
2346802130 |
|
130 714 900,00 |
54 307 515,85 |
41,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2346802130 |
200 |
129 190 900,00 |
53 974 442,85 |
41,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2346802130 |
800 |
1 524 000,00 |
333 073,00 |
21,9 |
|
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |
2350000000 |
|
8 410 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томкой области" |
2356900000 |
|
3 565 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23569R5160 |
|
1 705 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23569R5160 |
200 |
1 705 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
23569RЕ330 |
|
1 859 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23569RЕ330 |
200 |
1 859 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и сохранение русского языка" |
2357000000 |
|
2 568 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Сохранение русского языка, как языка межкультурного диалога |
2357002410 |
|
2 568 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2357002410 |
200 |
2 568 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" |
2357300000 |
|
270 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение социологических исследований в целях профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и минимизации его последствий |
2357302400 |
|
270 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2357302400 |
200 |
270 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию российского казачества на территории Томской области" |
2357400000 |
|
1 501 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие российского казачества и создание условий для несения ими государственной и иной службы |
2357402420 |
|
999 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2357402420 |
200 |
999 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества |
2357402530 |
|
501 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2357402530 |
600 |
501 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области" |
2357500000 |
|
505 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальная и культурная адаптация иностранных граждан |
2357502430 |
|
505 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2357502430 |
200 |
505 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
2360000000 |
|
30 604 400,00 |
4 791 368,00 |
15,7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2366700000 |
|
29 015 500,00 |
4 500 000,00 |
15,5 |
|
Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов |
2366700580 |
|
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2366700580 |
600 |
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
2366700590 |
|
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2366700590 |
200 |
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций посредством осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (проведение социологических исследований) |
2366704340 |
|
15 567 500,00 |
4 500 000,00 |
28,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2366704340 |
200 |
15 567 500,00 |
4 500 000,00 |
28,9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
2367700000 |
|
1 588 900,00 |
291 368,00 |
18,3 |
|
Содержание аппарата Общественной палаты Томской области |
2367702440 |
|
1 588 900,00 |
291 368,00 |
18,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2367702440 |
600 |
1 588 900,00 |
291 368,00 |
18,3 |
|
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
2380000000 |
|
7 785 300,00 |
1 354 294,10 |
17,4 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" |
2386300000 |
|
3 829 900,00 |
684 600,00 |
17,9 |
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере содействия в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области |
2386302500 |
|
2 738 400,00 |
684 600,00 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2386302500 |
600 |
2 738 400,00 |
684 600,00 |
25,0 |
|
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
23863R0660 |
|
1 091 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23863R0660 |
600 |
1 091 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Награды Томской области" |
2386400000 |
|
3 955 400,00 |
669 694,10 |
16,9 |
|
Организация вручения наград |
2386402450 |
|
1 476 900,00 |
609 694,10 |
41,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2386402450 |
200 |
880 400,00 |
559 694,10 |
63,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386402450 |
300 |
596 500,00 |
50 000,00 |
8,4 |
|
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года N 36 "О наградах Губернатора Томской области" |
2386420480 |
|
506 500,00 |
60 000,00 |
11,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420480 |
300 |
506 500,00 |
60 000,00 |
11,8 |
|
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
2386420490 |
|
1 972 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420490 |
300 |
1 972 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
2700000000 |
|
279 579 500,00 |
79 535 555,93 |
28,4 |
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
2710000000 |
|
47 215 572,11 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
2719200000 |
|
47 215 572,11 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27192R5760 |
|
15 270 103,10 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) |
27192R5766 |
|
6 461 443,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27192R5766 |
500 |
6 461 443,30 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилого помещения (жилого дома), предоставляемого по договору найма жилого помещения) |
27192R5767 |
|
8 808 659,80 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27192R5767 |
500 |
8 808 659,80 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
27192А5760 |
|
31 945 469,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) |
27192А5766 |
|
31 945 469,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27192А5766 |
500 |
31 945 469,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" |
2720000000 |
|
1 178 675,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Содействие занятости сельского населения" |
2729600000 |
|
1 178 675,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27296R5760 |
|
941 546,40 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
27296R5761 |
|
724 948,46 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
27296R5761 |
800 |
724 948,46 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам) |
27296R5762 |
|
216 597,94 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
27296R5762 |
800 |
216 597,94 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета |
27296А5760 |
|
237 128,61 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части средств, несофинансируемых из федерального бюджета (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
27296А5761 |
|
237 128,61 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
27296А5761 |
800 |
237 128,61 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
2730000000 |
|
231 185 252,88 |
79 535 555,93 |
34,4 |
|
Ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий" |
2739500000 |
|
4 771 030,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27395R5760 |
|
4 771 030,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий) |
27395R5769 |
|
4 771 030,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27395R5769 |
500 |
4 771 030,98 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственный проект "Современный облик сельских территорий" |
2739700000 |
|
226 414 221,90 |
79 535 555,93 |
35,1 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27397R5760 |
|
226 414 221,90 |
79 535 555,93 |
35,1 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство (реконструкция) объектов социальной сферы) |
27397R5764 |
|
210 970 112,44 |
79 535 555,93 |
37,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
27397R5764 |
500 |
210 970 112,44 |
79 535 555,93 |
37,7 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт объектов социальной сферы) |
27397R5765 |
|
15 444 109,46 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27397R5765 |
500 |
15 444 109,46 |
0,00 |
0,0 |
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
2 729 576 062,41 |
306 935 310,20 |
11,2 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
232 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
232 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
9 775 209,52 |
3 148 923,85 |
32,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
5 419 728,17 |
2 714 798,86 |
50,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
4 355 481,35 |
434 124,99 |
10,0 |
|
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
4 744 593,52 |
2 102 973,52 |
44,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
3 200 536,41 |
1 845 316,41 |
57,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
1 544 057,11 |
257 657,11 |
16,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
9900100000 |
|
1 340 994 180,00 |
195 590 816,93 |
14,6 |
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
89 459 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
89 459 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
9900101000 |
|
1 251 534 380,00 |
195 590 816,93 |
15,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900101000 |
100 |
1 037 463 380,00 |
162 703 973,06 |
15,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900101000 |
200 |
206 828 000,00 |
32 878 343,87 |
15,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900101000 |
800 |
7 243 000,00 |
8 500,00 |
0,1 |
|
Резервные фонды исполнительного органа субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
314 374 900,00 |
39 411 003,00 |
12,5 |
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
9900202000 |
|
299 374 900,00 |
39 411 003,00 |
13,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900202000 |
200 |
17 170 000,00 |
1 877 432,60 |
10,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900202000 |
300 |
871 365,00 |
871 365,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900202000 |
500 |
20 308 384,90 |
14 596 194,90 |
71,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900202000 |
600 |
54 881 325,25 |
22 066 010,50 |
40,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900202000 |
800 |
206 143 824,85 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервный фонд Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |
9900204000 |
|
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900204000 |
800 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
68 378 507,30 |
6 127 360,00 |
9,0 |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета по искам к Томской области |
9900303000 |
|
68 378 507,30 |
6 127 360,00 |
9,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900303000 |
500 |
68 378 507,30 |
6 127 360,00 |
9,0 |
|
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
9900500000 |
|
757 324 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
757 324 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение выборов и референдумов |
9900600000 |
|
59 000 000,00 |
59 000 000,00 |
100,0 |
|
Оказание содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации |
9900604900 |
|
59 000 000,00 |
59 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900604900 |
800 |
59 000 000,00 |
59 000 000,00 |
100,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
9900900000 |
|
11 827 700,00 |
1 067 713,69 |
9,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
9900998700 |
|
11 827 700,00 |
1 067 713,69 |
9,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
9900998730 |
|
11 827 700,00 |
1 067 713,69 |
9,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900998730 |
200 |
11 827 700,00 |
1 067 713,69 |
9,0 |
|
Организация и осуществление мероприятий, связанных с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области и иных государственных органов Томской области |
9901000000 |
|
10 196 800,00 |
486 519,21 |
4,8 |
|
Представительские и иные расходы, связанные с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области и иных государственных органов Томской области |
9901002560 |
|
10 196 800,00 |
486 519,21 |
4,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901002560 |
200 |
9 152 300,00 |
486 519,21 |
5,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9901002560 |
300 |
1 044 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов |
9901100000 |
|
9 344 522,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901100000 |
800 |
9 344 522,07 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики |
9901400000 |
|
143 382 450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901400000 |
800 |
143 382 450,00 |
0,00 |
0,0 |