Приложение

Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 2 мая 2024 г. N 984-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению. Муниципальная программа Сургутского района "Улучшение экологической ситуации"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя /Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя /Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Улучшение экологической ситуации"		Всего, в том числе:	566 579,7	120 917,3	32 319,2	43 732,4	68 050,9	171 071,9	65 404,0	65 084,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	83 140,0	41 915,1	7 564,2	8 878,6	5 234,0	7 083,3	6 392,4	6 072,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	483 439,7	79 002,2	24 755,0	34 853,8	62 816,9	163 988,6	59 011,6	59 011,6
	Цель программы 01	Сохранение, восстановление и улучшение экологической ситуации на территории Сургутского района
	ПКР цели программы	Количество неисполненных судебных решений в сфере недропользования и экологии	ед	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Коэффициент, характеризующий работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов	знак	-	-	-	-	-	1	1,5	1,5	1,5
	Задача программы 01	Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение
	ПНР по задаче программы	Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс т	215	215	215	215	215	215	210	210	210
1	Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами и улучшения экологической безопасности"		Всего, в том числе:	265 446,4	102 108,9	8 912,3	15 222,3	26 245,9	72 479,4	20 238,8	20 238,8		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	32 092,9	32 048,7	44,2	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	233 353,6	70 060,3	8 868,1	15 222,3	26 245,9	72 479,4	20 238,8	20 238,8
1.1	Цель подпрограммы 01	Сформировать эффективную систему обращения с отходами, стремящейся к улучшению экологической обстановки на территории Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Количество поселений, обеспеченных улучшенной экологической обстановкой	ед	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация работы по приведению системы обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество мероприятий, направленных на решение задачи, в целях улучшения экологической обстановки	ед	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	57 910,7	2 735,0	4 174,5	1 967,0	3 498,6	25 535,6	10 000,0	10 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	57 910,7	2 735,0	4 174,5	1 967,0	3 498,6	25 535,6	10 000,0	10 000,0
	ПНР мероприятия	Количество построенных/реконструированных полигонов, площадок накопления ТКО / КГО, приобретённых контейнеров, оказанных услуг	ед	0	250	74	98	80	45	-	-	547
		Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории Сургутского муниципального района	ед	0	-	-	-	-	-	-	-	0
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	39 347,3	7 393,7	3 119,7	3 250,8	2 344,5	23 238,6	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	39 347,3	7 393,7	3 119,7	3 250,8	2 344,5	23 238,6	-	-
	ПНР мероприятия	Количество полигонов, эксплуатируемых в соответствии с действующим законодательством	ед	1	1	1	0	1	1	1	1	1
		Количество неэксплуатируемых полигонов твёрдых бытовых отходов, требующих содержание на территории Сургутского района	ед	0	0	2	2	2	2	0	0	0
		Количество предприятий, восстановивших платежеспособность за счёт организации мер муниципальной поддержки в отчётном году	ед	0	-	-	-	-	1	0	0	1
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Оказание поддержки бюджетам поселений по обращению с отходами и улучшению экологической безопасности"		Всего, в том числе:	61 244,8	5 636,8	1 618,1	9 013,4	13 403,0	11 095,9	10 238,8	10 238,8		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	88,3	44,1	44,2	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	61 156,5	5 592,7	1 573,9	9 013,4	13 403,0	11 095,9	10 238,8	10 238,8
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	13	13	13	3	5	4	3	3	13
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде"		Всего, в том числе:	26 932,5	6 332,0	-	991,2	6 999,9	12 609,4	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	26 932,5	6 332,0	-	991,2	6 999,9	12 609,4	-	-
	ПНР мероприятия	Площадь восстановленных земель	га	0,1	9,1	0	0,1	-	-	-	-	9,2
		Количество территорий	ед	5	0	0	1	-	-	-	-	6
		Количество ликвидированных мест накопленного экологического вреда	ед	1	3	0	1	-	-	-	-	4
		Коэффициент качества работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов	знак	2	2	2	2	1,5	-	-	-	1,5
		Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов на территории Сургутского муниципального района	ед	0	-	-	-	-	20	20	20	60
1.1.1.5	Основное мероприятие 210: "Ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках федерального проекта "Чистая страна"		Всего, в том числе:	80 011,4	80 011,4	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	32 004,6	32 004,6	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	48 006,8	48 006,8	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество рекультивированных полигонов	ед	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	Задача программы 02	Увеличение вовлеченности граждан в экологические мероприятия
	ПНР по задаче программы	Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия, % от общего количества населения района	%	5,4	5,4	5,44	5,47	5,4	5,5	5,57	5,6	5,6
2	Подпрограмма "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды"		Всего, в том числе:	301 133,2	18 808,3	23 406,9	28 510,1	41 805,0	98 592,5	45 165,2	44 845,2		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	51 047,1	9 866,4	7 520,0	8 878,6	5 234,0	7 083,3	6 392,4	6 072,4
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	250 086,1	8 941,9	15 886,9	19 631,5	36 571,0	91 509,2	38 772,8	38 772,8
2.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечить повышение уровня экологической культуры населения, сохранение и восполнение природных систем, а также построить объекты обеспечивающие экологическую безопасность населения
	ПКР цели подпрограммы	Увеличение площадей кедровых и иных зелёных насаждений	%	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	14,7
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Сохранение и улучшение санитарно-экологической обстановки и вовлечение населения в экологические мероприятия
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество населения, вовлечённого в экологические мероприятия	чел	6 788	6 788	6 884	6 940	7 040	7 100	7 150	7 200	7 200
		Количество построенных объектов	ед	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и проведение экологических акций, конкурсов, слётов и иных мероприятий эколого-просветительского характера в сфере охраны окружающей среды"		Всего, в том числе:	14 033,7	1 085,0	2 618,4	1 364,8	2 320,0	3 645,5	1 500,0	1 500,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	14 033,7	1 085,0	2 618,4	1 364,8	2 320,0	3 645,5	1 500,0	1 500,0
	ПНР мероприятия	Доля населения детско-юношеского возраста, вовлечённого в мероприятия по охране окружающей среды, % от общего количества участвующих в экологических мероприятиях	%	50	51	52	53	54	55	56	57	57
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	244 084,4	14 828,5	14 180,8	20 432,8	35 108,7	87 108,8	36 372,4	36 052,4		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	27 679,0	8 767,6	4 448,2	5 299,2	3 767,2	2 366,2	1 675,3	1 355,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	216 405,4	6 060,9	9 732,6	15 133,6	31 341,5	84 742,6	34 697,1	34 697,1
	ПНР мероприятия	Количество поселений, обеспеченное санитарно - противоэпидемиологическими мероприятиями	ед	13	13	13	13	13	13	13	13	13
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Оказание поддержки бюджетам поселений по организации и проведению экологических акций, конкурсов, слётов и иных мероприятий эколого-просветительского характера в сфере охраны окружающей среды"		Всего, в том числе:	2 500,0	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	2 500,0	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	2	0	0	2	2	2	2	2	12
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Оказание поддержки бюджетам поселений по организации и проведению мероприятий санитарно-противоэпидемиологического характера"		Всего, в том числе:	3 553,0	1 098,8	1 129,4	1 324,8	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	3 553,0	1 098,8	1 129,4	1 324,8	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	13	13	13	13	0	0	0	0	13
2.1	Основное мероприятие 005: "Организация муниципальной поддержки предприятий, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области экологии, санитарно-противоэпидемиологического благополучия на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	5 786,8	990,0	801,8	-	995,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	5 786,8	990,0	801,8	-	995,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	ПНР мероприятия	Количество реализованных проектов за счёт мер муниципальной поддержки	ед	0	2	2	0	2	2	2	2	12
2.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Организация муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих деятельность по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению"		Всего, в том числе:	10 815,0	806,0	2 734,0	2 633,1	1 414,5	1 621,2	1 075,8	1 075,8		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	10 815,0	806,0	2 734,0	2 633,1	1 414,5	1 621,2	1 075,8	1 075,8
	ПНР мероприятия	Количество оказанных услуг по погребению	ед	0	28	167	93	40	43	28	28	427
2.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Обеспечение и организация работ по поставке товаров (работ, услуг) в сфере санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	19 815,1	-	1 942,4	2 254,6	1 466,8	4 717,1	4 717,1	4 717,1		управление молодёжной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	19 815,1	-	1 942,4	2 254,6	1 466,8	4 717,1	4 717,1	4 717,1
	ПНР мероприятия	Количество поселений, обеспеченное санитарно - противоэпидемиологическими мероприятиями	ед	13	0	13	13	13	13	13	13	13
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	19 815,1	-	1 942,4	2 254,6	1 466,8	4 717,1	4 717,1	4 717,1
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	19 815,1	-	1 942,4	2 254,6	1 466,8	4 717,1	4 717,1	4 717,1
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	546 764,6	120 917,3	30 376,8	41 477,8	66 584,1	166 354,8	60 686,9	60 366,9
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета:	63 324,9	41 915,1	5 621,8	6 624,0	3 767,2	2 366,2	1 675,3	1 355,3
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	483 439,7	79 002,2	24 755,0	34 853,8	62 816,9	163 988,6	59 011,6	59 011,6