Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 16.02.2024 N 11

Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП							Уд. вес индикатора в МП	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
			2022 год		2023 год		2024 год	2025 год	2026 год
			План	Факт	План	Факт	План
1	Программа "Культура города Дудинки"
1.1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1	Число зарегистрированных пользователей МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс. чел.	13,79	13,8	13,79	14,1	13,79	13,79	13,79	0,04	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1 - 1.12
1.1.2	Количество посещений МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс. чел.	75,4	83,43	78,86	84,52	78,36	78,36	78,36	0,03	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1 - 1.12
1.1.3	Количество библиографических записей в электронных базах данных МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс. ед.	292	294	304	304	306	307	308	0,03	положительная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1 - 1.12
1.1.4.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	экз.	175 300	176 380	174 864	174 864	173 160	173 300	173 500	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятия 1.1 - 1.12
1.2	Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра
1.2.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	13,98	11,83	32,90	33,67	17,13	0,48	0,48	0,11	положительная	(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года / Численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятия 2.1 - 2.21
1.2.2	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятия	%	46,66	53,75	101,75	59,43	101,75	102,26	102,77	0,1	положительная	(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий + участники всех клубных формирований) * 100 / Количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятия 2.1 - 2.21
1.2.3	Число культурно-досуговых мероприятий	ед.	940	1023	983	1050	952	952	952	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятия 2.1 - 2.21
1.2.5	Количество клубных формирований	ед.	52	52	52	52	52	52	52	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятия 2.1 - 2.21
1.3	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности
1.3.1	Количество мероприятий МБУК "КДЦ "Арктика"	ед.	142	146	135	135	135	135	135	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (отчетная документация)	мероприятия 3.1 - 3.4
1.3.2	Число зрителей МБУК "КДЦ "Арктика"	чел.	19 500	18 368	47 142	47 482	41 120	41 120	41 120	0,06	сохранение	Количество посетителей мероприятий (отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность - формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)	мероприятия 3.1 - 3.4

1.4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.4.1	Сохранение контингента учащихся школы искусств	чел.	794	794	806	806	806	806	806	0,2	сохранение	Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / Количество месяцев в учебном году (учебный план, отчет по контингенту)	мероприятия 4.1 - 4.20
1.5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.5.1	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)	%	95	99	95	100	95	95	95	0,06	положительная	(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) / Плановые расходы ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100	мероприятия 5.1 - 5.2
1.6	Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы
1.5.2	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	5	5	5	5	5	5	5	0,05	сохранение	Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности:	мероприятия 6.1 - 6.4
												- отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов;
												- отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов)