Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
от 11.04.2024 N 479

"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Касимов
Рязанской области
от 27.12.2021 N 1463

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области" (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы	Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - УКиТ администрации г. Касимов)
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС)	УКиТ администрации г. Касимов
Исполнители Программы	УКиТ администрации г. Касимов, муниципальные бюджетные учреждения культуры подведомственные УКиТ.
Срок реализации Программы	2022 - 2026 годы
Цель (цели) Программы	Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.
Перечень подпрограмм	-
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы	Финансовое обеспечение Программы составляет 588 506 778,49 рублей, в том числе: 2022 год - 124 105 870,62 рублей; 2023 год - 132 115 707,34 рублей; 2024 год - 132 225 191,83 рублей; 2025 год - 100 030 004, 35 рублей; 2026 год - 100 030 004,35 рублей. Из них за счет средств: - местного бюджета: 2022 год - 112 816 211,17 рублей; 2023 год - 119 191 707,82 рублей; 2024 год - 126 146 657,53 рублей; 2025 год - 96 527 004,35 рублей. 2026 год - 96 527 004,35 рублей. - областного бюджета: 2022 год - 4 829 950,93 рублей; 2023 год - 6 805 889,55 рублей; 2024 год - 995 311,74 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. - федерального бюджета 2022 год - 1 472 957,39 рублей; 2023 год - 40 592,78 рублей; 2024 год - 80 664,76 рублей; 2025 год - 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. - внебюджетных источников: 2022 год - 4 986 751,13 рублей; 2023 год - 6 077 517,19 рублей; 2024 год - 5 002 557,80 рублей. 2025 год - 3 503 000,00 рублей. 2026 год - 3 503 000,00 рублей.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Город Касимов обладает богатейшим историко-культурным потенциалом. Касимов по праву считается жемчужиной Мещерского края.

У города богатое историческое прошлое: слияние на его территории двух культур, уникальные объекты культурного наследия, сложившиеся многовековые традиции - дают основу развития культуры в современных условиях.

Выделяются следующие проблемы в сфере культуры, решение которых будет осуществлено путём реализации Программы:

1. Проблемы в области музейного дела.

В настоящее время здания музея находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют срочного проведения реставрационных и противоаварийных работ. До настоящего времени открыт вопрос о размещении фондов музея - заповедника в современном фондохранилище в связи с затянувшейся реставрацией объекта культурного наследия "Три корпуса торговых рядов XIX в.". С 2019 года после перевода фондохранилища в помещения выставочных залов в доме Алянчиковых сократилось и выставочное пространство. Музей не может принимать крупные выставочные проекты в связи с недостатком площадей.

Также необходимо продолжить материально - техническое оснащение музейной деятельности. Речь идет об увеличении средств обеспечения сохранности предметов, фондового и экспозиционно-выставочного оборудования, стеллажей, сейфов, измерительных приборов, без которых невозможно автоматизировать учёт, оцифровывать музейные предметы, внедрять современные методики экспонирования и учёта культурных ценностей.

Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея, обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда.

2. Проблемы в области искусства и народного творчества.

На территории города Касимова наблюдается рост числа мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями. В 2023 году было проведено более 2500 мероприятий, что на 25% больше, чем в 2022 году, которые посетило 174 660 человек.

Город Касимов - уникальный заповедник народной культуры, народнопоэтических традиций, художественных промыслов и ремёсел. Сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада - вот одно из важнейших направлений деятельности культурно-досуговых учреждений.

Учреждение культурно-досугового типа - центр социально-культурной жизни муниципального образования. Его деятельность по приобщению населения к культуре остается самой массовой и доступной.

В городе Касимове работает 2 учреждения культурно-досугового типа - Дворец культуры и Центр культурного развития. На базе культурно - досуговых учреждений успешно функционирует 41 объединение, с числом участников 965 человек. Это - вокальные, хореографические, театральные коллективы, студии декоративно-прикладного искусства, живописи и академического рисунка, мультимедиа и спортивные клубы. Все коллективы и студии ведут активную творческую, концертную и спортивную деятельность.

На данный момент необходим ремонт и реконструкция площадок для сценического показа с учётом требований к противопожарному состоянию, санитарным нормам, необходимости создания безбарьерной среды для инвалидов.

3. Проблемы в области библиотечного дела.

Библиотечное обслуживание населения осуществляет Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина, в которую входит 9 обособленных подразделений. Ежегодно их посещают более 19 тыс. человек, книговыдача составляет 317335 тыс. экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием 59% населения.

Ежегодно библиотеки ведут работу, содействующую повышению их социальной и коммуникативной функции, роли в развитии культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города. Но наряду с определенными достижениями существует ряд проблем, сдерживающих их дальнейшее развитие - недостаточное финансирование комплектования.

Приток изданий в фонды библиотек муниципалитета осуществляется за счёт федеральных трансфертов, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников, но этих средств недостаточно. Кроме того, книги с каждым годом дорожают, поэтому библиотекам не хватает финансов на комплектование, соответствующее современным требованиям обслуживания пользователей.

4. Проблемы в области дополнительного образования детей в сфере культуры.

Дополнительное образование детей в сфере культуры занимает важное место, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших традициях.

Услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляют 3 школы. Контингент учащихся составляет 653 человек.

В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с 1 сентября 2013 года школы перешли на предпрофессиональное образование.

5. Проблемы в области туризма.

Создание условий для развития туризма является одним из приоритетных направлений администрации города. Разработан и разлизывается "План мероприятий по развитию туризма в муниципальном образовании - городской округ город Касимов на 2023 год", продолжает работу Совет по туризму при главе администрации муниципального образования.

В городе сформирована определенная туристическая инфраструктура:

- 5 объектов размещения;

- 24 объекта общественного питания;

- 5 туристических фирм.

Основным видом в городе является культурно-познавательный туризм. На территории реализуются 12 туристических маршрутов. Город Касимов включён в посещение программ теплоходной навигации фирм "Инфофлот", "Мостурфлот", "Водоход".

Серьёзное внимание уделяется паломническому туризму, продолжается сотрудничество с Касимовской местной татарской национально-культурной автономией и паломническим центром Касимовской епархии.

В мае 2015 года открыт Туристский информационный центр города Касимова, главная задача которого предоставление информации о туристических ресурсах и информационное продвижение города, для этого регулярно сотрудничает с федеральными и региональными СМИ, публикует информацию о туристическом потенциале в профессиональных журналах и каталогах, по возможности размещает рекламные баннеры, готовит информацию для интернет-порталов. Центр является структурным подразделением Касимовского историко-культурного музея-заповедника.

С целью информирования жителей и гостей города разработан и постоянно обновляется официальный туристский портал Касимов-62, где собрана вся информация по объектам туристской инфраструктуры. Информирование о событиях, интересных людях, объектах показа и размещения ежедневно ведется через группы в социальных сетях.

Вместе с тем очевидным является тот факт, что туристский потенциал используется далеко не в полном объеме. Необходимо обеспечить всестороннее продвижение и рекламно-информационную поддержку туристского продукта города Касимова на региональном и всероссийском рынках. Мероприятия этого блока предполагают целенаправленное формирование имиджа Касимова как города, благоприятного для туризма, активное продвижение туристского продукта на российском и мировом туристских рынках, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности.

Все вышеуказанные проблемы планируется решать программно-целевым методом. Реализация мероприятий внепрограммными методами невозможна.

Анализ действия муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Касимов" (далее Программа) показал, что за период ее действия с 2015 года были достигнуты успехи в сфере культуры города Касимова. Удалось сохранить положительные тенденции в области предоставления населению возможностей для реализации творческой активности. Стабильным остаётся показатель посещаемости учреждений культуры, сохраняется базовый уровень предоставляемых услуг. Благодаря участию в областной программе удалось реализовать ряд проектов.

Достигнутые результаты свидетельствуют о необходимости продолжать работу в этом направлении. Вместе с тем новая Программа требует корректировки приоритетов муниципальной культурной политики и формирование стратегических целей, направленных на сохранение завоеванных позиций и достижение новых высоких результатов.

3. Финансовое обеспечение Программы.

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств. Планируемые объемы средств, необходимые для реализации Программы в целом, представлены в следующей таблице:

N п/п	Наименование	Источник ФО (федеральный, областной местный, внебюджетный)	Объем ФО по годам (руб.)
			всего	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Всего по региональным проектам
1.1.	Региональный проект "..."
2.	Всего по ведомственным проектам
2.1.	Ведомственный проект "......"
3.	Всего по комплексам процессных мероприятий	Всего	588 506 778,49	124 105 870,62	132 115 707,34	132 225 191,83	100 030 004,35	100 030 004,35
		Местный бюджет	551 208 585,22	112 816 211,17	119 191 707,82	126 146 657,53	96 527 004,35	96 527 004,35
		Областной бюджет	12 631 152,22	4 829 950,93	6 805 889,55	995 311,74	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	1 594 214,93	1 472 957,39	40 592,78	80 664,76	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	23 072 826,12	4 986 751,13	6 077 517,19	5 002 557,80	3 503 000,00	3 503 000,00
Итого по Программе		Всего	588 506 778,49	124 105 870,62	132 115 707,34	132 225 191,83	100 030 004,35	100 030 004,35
		Местный бюджет	551 208 585,22	112 816 211,17	119 191 707,82	126 146 657,53	96 527 004,35	96 527 004,35
		Областной бюджет	12 631 152,22	4 829 950,93	6 805 889,55	995 311,74	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	1 594 214,93	1 472 957,39	40 592,78	80 664,76	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	23 072 826,12	4 986 751,13	6 077 517,19	5 002 557,80	3 503 000,00	3 503 000,00
в том числе ГРБС		Всего	588 506 778,49	124 105 870,62	132 115 707,34	132 225 191,83	100 030 004,35	100 030 004,35
		Местный бюджет	551 208 585,22	112 816 211,17	119 191 707,82	126 146 657,53	96 527 004,35	96 527 004,35
		Областной бюджет	12 631 152,22	4 829 950,93	6 805 889,55	995 311,74	0,00	0,00
		Федеральный бюджет	1 594 214,93	1 472 957,39	40 592,78	80 664,76	0,00	0,00
		Внебюджетные источники	23 072 826,12	4 986 751,13	6 077 517,19	5 002 557,80	3 503 000,00	3 503 000,00

Участие в финансировании Программы муниципального образования определяется договорами (соглашениями) администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области с исполнительными органами Рязанской области и прочими инвесторами.

4. Порядок представления информации об исполнении Программы

Ответственный исполнитель Программы не позднее 5 октября направляет в Сектор инвестиционной и проектной деятельности администрации муниципального образования - городской округ город Касимов (далее - Сектор ИПД) информацию о ходе исполнения Программы за 9 месяцев текущего года.

Ответственный исполнитель Программы до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в Сектор ИПД информацию об итогах реализации программных мероприятий, которая должна содержать:

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

- соблюдение плановых сроков выполнения работ;

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

5. Сведения о Программе

1. Цель программы: Обеспечение конституционного права населения г. Касимова на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.

2. Срок и этапы реализации программы: 2022 - 2026 годы

3. Показатели программы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
			базовый 2020 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в т. ч.
	- Живопись;	Чел./час.	122282,5	125064	125129	113369	114059	114859
	- Народные инструменты;	Чел./час.	29683,5	27619	29584,5	27673	28230	29470
	- Фортепиано;	Чел./час.	36530	36451,5	39349	39532	44369	44616
	- Струнные инструменты;	Чел./час.	4328,5	3947	4082	4205,5	4408	6724,5
	- Духовые и ударные инструменты;	Чел./час.	6552	5177,5	5177,5	5401,5	6450,5	7529,5
	- Хореографическое творчество;	Чел./час.	16675	15214	15250	6996	7300	7700
	- Музыкальный фольклор;	Чел./час.	3200	2878,5	3000	-	-	-
	- Декоративно - прикладное творчество.	Чел./час.	-	-	-	3121	3121	4000
2.	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.	%	15,0	15,3	16,2	16,9	17,0	17,0
3.	Количество (доля) учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы в рамках подготовки к началу учебного года	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Мероприятия по софинансированию расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.	%	-	-	100,0	-	-	-
5.	Мероприятия по софинансированию расходов на заработную плату до уровня МРОТ работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.	%	-	-	100,0	-	-	-
6.	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе
	МБУК "ДК" МБУК "ЦКР"	Ед. Ед. Ед.	41 24 17	41 24 17	41 24 17	41 24 17	41 24 17	41 24 17
7.	Мероприятия по софинансированию расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.	%	-	-	100,0	-	-	-
8.	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году, в том числе	Чел. %	231600	244760 110,0	277920 120,0	324240 140,0	367320 158,6	429134 185%
	МБУК "ДК" МБУК "ЦКР" МБУК "КИКМЗ" МБУК "ЦБ им. Л. А. Малюгина"	Чел. Чел. Чел. Чел.	85840 27343 18272 100145	94424 30077 20099 100160	103008 32812 21926 120174	120176 38280 25581 140203	135179 43040 29631 159470	154512 64992 29700 180000
9.	Общегородские мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области	Ед.	4	4	4	4	4	4
10.	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	%	7	7	7	7	7	7
11.	Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)	%	63	71,3	72,7	74,1	76	78
12.	Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	ед.	42653	42722	42752	42782	42812	43227
13.	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на техническое оснащение муниципальных музеев	ед.	-	1	-	-	-	-
14.	Увеличение туристического потока	Чел. %	38109	44000 115,45	46200 105,0	48510 110,0	50150 114,0	90000 204,5
15.	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	шт. %	3879	3887 100,2	3891 100,2	3895 100,2	3900 100,3	3904 100,4
16.	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в т.ч. на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований (подпрограмма 3 "Развитие Культуры" ГП Рязанской области "Развитие культуры и туризма")	%	-	-	100,0	-	-	-
17.	Эффективность бюджетных расходов и создание условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18.	Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	Учр-я	8	8	8	8	8	8

6. Результаты структурных элементов программы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	значение по годам
			базовый 2020 год	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект "..."
2.	Ведомственные проекты
2.1.	Ведомственный проект "...."
3.	Комплексы процессных мероприятий
3.1	Задача 1: Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в т.ч.
3.1.1	Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях культуры дополнительного образования в сфере культуры, в т. ч.	Чел./час.
	- Живопись;		122282,5	125064	125129	113369	114059	114859
	- Народные инструменты;		29683,5	27619	29584,5	27673	28230	29470
	- Фортепиано;		36530	36451,5	39349	39532	44369	44616
	- Струнные инструменты;		4328,5	3947	4082	4205,5	4408	6724,5
	- Духовые и ударные инструменты;		6552	5177,5	5177,5	5401,5	6450,5	7529,5
	- Хореографическое творчество;		16675	15214	15250	6996	7300	7700
	- Музыкальный фольклор;		3200	2878,5	3000	-	-	-
	- Декоративно - прикладное творчество.		-	-	-	3121	3121	4000
3.1.2	Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет.	%	15,0	15,3	16,2	16,9	17,0	17,0
3.1.3	Количество (доля) учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы в рамках подготовки к началу учебного года.	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.1.4	Мероприятия по софинансированию расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.	%	-	-	100,0	-	-	-
3.1.5	Мероприятия по софинансированию расходов на заработную плату до уровня МРОТ работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.	%	-	-	100,0	-	-	-
3.2	Задача 2. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ДК"), в том числе:
3.2.1	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий	Ед.	24	24	24	24	24	24
3.2.2	Мероприятия по софинансированию расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.	%	-	-	100,0	-	-	-
3.2.3	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году.	Чел.	85840	94424	103008	120176	135179	154512
3.3	Задача 3. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ЦКР"), в том числе:
3.3.1	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, турниров, мастер-классов, концертов и иных зрелищных мероприятий	Ед.	17	17	17	17	17	17
3.3.2	Мероприятия по софинансированию расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.	%	-	-	100,0	-	-	-
3.3.3	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году.	Чел.	27343	30077	32812	38280	43040	64922
3.4	Задача 4. Мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, в том числе:
3.4.1	Общегородские мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области	Ед.	4	4	4	4	4	4
3.5	Задача 5. Методическая работа в музейной сфере в том числе:
3.5.1	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	%	7	7	7	7	7	7
3.5.2	Мероприятия по софинансированию расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.	%	-	-	100,0	-	-	-
3.5.3	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на техническое оснащение муниципальных музеев.	ед.	-	1	-	-	-	-
3.5.4	Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры по отношению к базовому году	Чел.	18272	20099	21926	25581	29631	29700
3.5.5	Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год).	%	63	71,3	72,7	74,1	76	78
3.5.6	Формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.	ед.	42653	42722	42752	42782	42812	43227
3.5.7	Увеличение туристического потока	Чел. %	38109	44000 115,45	46200 105,0	48510 110,0	50150 114,0	90000 204,5
3.6	Задача 6. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:
3.6.1	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	ед. %	3879	3887 100,2	3891 100,2	3895 100,2	3900 100,3	3904 100,4
3.6.1.1	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в т.ч. на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований (подпрограмма 3 "Развитие Культуры" ГП Рязанской области "Развитие культуры и туризма")	%	-	-	100,0	-	-	-
3.6.2	Мероприятия по софинансированию расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.6.3	Увеличение посещаемости центральной библиотеки и ее обособленных подразделений.	Чел.	100145	110160	120174	140203	159470	180000
3.7	Задача 7. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры
3.7.1	Повышение эффективности бюджетных расходов и создание условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры.	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.8	Задача 8. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	Учр-й	8	8	8	8	8	8

7. Перечень мероприятий программы

N п/п	Наименование		Исполнители	Источник ФО	объем ФО по годам(руб.)
		ГРБС			всего	2022	2023	2024	2025	2026
1	2			3	4	5	6	7
1.	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект" ..."
2.	Ведомственные проекты
2.1.	Ведомственный проект "...."
3.	Комплексы процессных мероприятий	УКиТ	УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ	Всего	588 506 778,49	124 105 870,62	132 115 707,34	132 225 191,83	100 030 004,35	100 030 004,35
				Местный бюджет	551 208 585,22	112 816 211,17	119 191 707,82	126 146 657,53	96 527 004,35	96 527 004,35
				Областной бюджет	12 631 152,22	4 829 950,93	6 805 889,55	995 311,74	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 594 214,93	1 472 957,39	40 592,78	80 664,76	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	23 072 826,12	4 986 751,13	6 077 517,19	5 002 557,80	3 503 000,00	3 503 000,00
3.1	Задача 1: Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в т.ч.	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Всего	187 441 025,06	41 786 485,11	46 162 571,39	44 739 968,56	27 376 000,00	27 376 000,00
				Местный бюджет	173 952 023,71	38 284 213,18	41 864 153,97	42 187 656,56	25 808 000,00	25 808 000,00
				Областной бюджет	5 473 315,58	1 967 771,93	2 521 231,65	984 312,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	8 015 685,77	1 534 500,00	1 777 185,77	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00
3.1.1	Мероприятия по созданию условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры		Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Всего	181 857 907,49	39 786 184,08	43 615 872,74	43 703 850,67	27 376 000,00	27 376 000,00
				Местный бюджет	173 842 221,72	38 251 684,08	41 838 686,97	42 135 850,67	25 808 000,00	25 808 000,00
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	8 015 685,77	1 534 500,00	1 777 185,77	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00
3.1.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.		Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Всего	4 233 847,44	1 687 148,79	2 546 698,65	0,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	42 338,49	16 871,49	25 467,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	4 191 508,95	1 670 277,30	2 521 231,65	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Софинансирование расходов на заработную плату до уровня МРОТ работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.		Управление по культуре и туризму, МБУ ДО "Детская школа искусств", МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского", МБУ ДО "Касимовская детская художественная школа"	Всего	1 349 270,13	313 152,24	0,00	1 036 117,89	0,00	,00
				Местный бюджет	67 463,50	15 657,61	0,00	51 805,89	0,00	0,00
				Областной бюджет	1 281 806,63	297 494,63	0,00	984 312,00	0,00	0,00
3.2.	Задача 2. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ДК"), в том числе:	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Всего	69 486 661.05	14 598 230,67	15 399 512,75	13 688 485,51	12 989 546,31	12 810 885,81
				Местный бюджет	63 612 133,70	12 309 093,32	13 454 122,75	13 048 485,51	12 489 546,31	12 310 885,81
				Областной бюджет	1 489 997,08	567 087,08	922 910,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	4 384 530,27	1 722 050,27	1 022 480,00	640 000,00	500 000,00	500 000,00
3.2.1	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий		Управление по культуре и туризму, МБУК "Дворец культуры"	Всего	67 982 426,53	14 025 415,47	14 468 093,43	13 688 485,51	12 989 546,31	12 810 885,81
				Местный бюджет	63 597 896,26	12 303 365,20	13 445 613,43	13 048 485,51	12 489 546,31	12 310 885,81
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	4 384 530,27	1 722 050,27	1 022 480,00	640 000,00	500 000,00	500 000,00
3.2.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.			Всего	1 504 234,52	572 815,20	931 419,32	0,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	14 237,44	5 728,12	8 509,32	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	1 489 997,08	567 087,08	922 910,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Задача 3. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (МБУК "ЦКР"), в том числе:	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦКР"	Всего	53 332 779,19	10 418 367,52	12 595 216,78	12 422 110,67	8 911 025,09	8 986 059,13
				Местный бюджет	47 828 336,39	9 508 152,94	10 355 546,36	10 797 552,87	8 546 025,09	8 621 059,13
				Областной бюджет	1 154 039,83	436 220,83	717 819,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	4 350 402,97	473 993,75	1 521 851,42	1 624 557,80	365 000,00	365 000,00
3.3.1	Мероприятия по выполнению методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, турниров, мастер-классов, концертов и иных зрелищных мероприятий		Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦКР"	Всего	52 167 612,69	9 977 740,45	11 870 677,35	12 422 110,67	8 911 025,09	8 986 059,13
				Местный бюджет	47 817 209,72	9 503 746,70	10 348 825,93	10 797 552,87	8 546 025,09	8 621 059,13
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	4 350 402,97	473 993,75	1 521 851,42	1 624 557,80	365 000,00	365 000,00
3.3.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.			Всего	1 165 166,50	440 627,07	724 539,43	0,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	11 126,67	4406,24	6 720,43	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	1 154 039,83	436 220,83	717 819,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Задача 4. Мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области, в том числе:	УКиТ	УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ	Всего	2 012 306,00	1 993 306,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
3.4.1	Общегородские мероприятия в социально-культурной сфере муниципального образования - городского округ город Касимов Рязанской области		УКиТ и учреждения, подведомственные УКиТ	Местный бюджет	2 012 306,00	1 993 306,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
3.5.	Задача 5. Методическая работа в музейной сфере в том числе:	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский историко-культурный музей-заповедник"	Всего	71 438 135,65	15 880 812,33	15 943 131,09	17 295 713,45	11 123 865,19	11 194 613,59
				Местный бюджет	62 575 073,57	12 629 934,25	13 430 947,09	16 195 713,45	10 123 865,19	10 194 613,59
				Областной бюджет	1 671 674,97	759 490,97	912 184,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 385 240,00	1 385 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	5 806 147,11	1 106 147,11	1 600 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.5.1	Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда		Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский историко - культурный музей - заповедник"	Всего	68 348 580,90	13 714 561,71	15 019 826,96	17 295 713,45	11 123 865,19	11 194 613,59
				Местный бюджет	62 542 433,79	12 608 414,60	13 419 826,96	16 195 713,45	10 123 865,19	10 194 613,59
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	5 806 147,11	1 106 147,11	1 600 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.5.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.			Всего	1 647 191,46	723 887,33	923 304,13	0,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	18 358,96	7 238,83	11 120,13	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	1 628 832,50	716 648,50	912 184,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на техническое оснащение муниципальных музеев.		Управление по культуре и туризму, МБУК "Касимовский историко - культурный музей - заповедник"	Всего	1 442 363,29	1 442 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	14 280,82	14 280,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	42 842,47	42 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 385 240,00	1 385 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Задача 6. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина"	Всего	100 253 846,89	21 128 018,63	22 501 813,29	21 650 828,83	17 473 522,40	17 499 663,74
				Местный бюджет	96 686 687,20	19 790 861,12	20 573 475,61	21 489 164,33	17 403 522,40	17 429 663,74
				Областной бюджет	2 842 124,76	1 099 380,12	1 731 744,90	10 999,74	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	208 974,93	87 717,39	40 592,78	80 664,76	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	516 060,00	150 060,00	156 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3.6.1	Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки		Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина"	Всего	97 162 390,98	19 924 690,73	20 710 174,23	21 554 339,88	17 473 522,40	17 499 663,74
				Местный бюджет	96 646 330,98	19 774 630,73	20 554 174,23	21 484 339,88	17 403 522,40	17 429 663,74
				Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	516 060,00	150 060,00	156 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3.6.1.1	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в т.ч. на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований (подпрограмма 3 "Развитие Культуры" ГП Рязанской области "Развитие культуры и туризма")		Управление по культуре и туризму, МБУК "ЦБ им. Л.А. Малюгина"	Всего	249 970,02	104 925,11	48 555,96	96 488,95	0,00	0,00
				Местный бюджет	12 498,51	5246,26	2 427,80	4 824,45	0,00	0,00
				Областной бюджет	28 496,58	11 961,46	5 535,38	10 999,74	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	208 974,93	87 717,39	40 592,78	80 664,76	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	Софинансирование расходов на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом президента РФ работников муниципальных учреждений культуры.			Всего	2 841 485,89	1 098 402,79	1 743 083,10	0,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	27 857,71	10 984,13	16 873,58	0,00	0,00	0,00
				Областной бюджет	2 813 628,18	1 087 418,66	1 726 209,52	0,00	0,00	0,00
3.7	Задача 7. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры	УКиТ	Управление по культуре и туризму, МКУ "ЦБУК"	Всего	87 333 191,86	15 331 552,33	16 393 789,17	18 654 786,18	18 473 163,73	18 479 900,45
				Местный бюджет	87 333 191,86	15 331 552,33	16 393 789,17	18 654 786,18	18 473 163,73	18 479 900,45
3.8	Задача 8. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования	УКиТ	Управление по культуре и туризму	Всего	17 208 832,79	2 969 098,03	3 119 672,87	3 754 298,63	3 682 881,63	3 682 881,63
				Местный бюджет	17 208 832,79	2 969 098,03	3 119 672,87	3 754 298,63	3 682 881,63	3 682 881,63

	Всего по комплексу процессных мероприятий			Всего	588 506 778,49	124 105 870,62	132 115 707,34	132 225 191,83	100 030 004,35	100 030 004,35
				Местный бюджет	551 208 585,22	112 816 211,17	119 191 707,82	126 146 657,53	96 527 004,35	96 527 004,35
				Областной бюджет	12 631 152,22	4 829 950,93	6 805 889,55	995 311,74	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 594 214,93	1 472 957,39	40 592,78	80 664,76	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	23 072 826,12	4 986 751,13	6 077 517,19	5 002 557,80	3 503 000,00	3 503 000,00
	Итого по программе			Всего	588 506 778,49	124 105 870,62	132 115 707,34	132 225 191,83	100 030 004,35	100 030 004,35
				Местный бюджет	551 208 585,22	112 816 211,17	119 191 707,82	126 146 657,53	96 527 004,35	96 527 004,35
				Областной бюджет	12 631 152,22	4 829 950,93	6 805 889,55	995 311,74	0,00	0,00
				Федеральный бюджет	1 594 214,93	1 472 957,39	40 592,78	80 664,76	0,00	0,00
				Внебюджетные источники	23 072 826,12	4 986 751,13	6 077 517,19	5 002 557,80	3 503 000,00	3 503 000,00

8. Механизм финансирования мероприятий программы.

Управление по культуре и туризму муниципального образования - городской округ город Касимов формирует муниципальные задания с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий в рамках субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидий бюджетным учреждениям на иные цели осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (ПФХД), в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств.

Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение деятельности органа местного самоуправления и казенного учреждения, осуществляется на основании бюджетной сметы, в пределах, доведенных до ГРБС лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кассовым планом.

Предоставление субсидии из бюджета Рязанской области осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 26.11.2019 N 377 "Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам".

В случае предоставления субсидии муниципальному бюджету за счет средств областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.".