Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 4
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 02.05.2024 N 648/2
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2024 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,4 |
|
|
|
|
140,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,3 |
941222,54531 |
|
|
|
140,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
50,3 |
100,80 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
84,0 |
100,48 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,04 |
104,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,40 |
0,81 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
7,0 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
4,0 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
14 |
30,0 |
214,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
1,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Ед. |
0 |
1,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
163,7 |
411128,20 |
0,44 |
43,68 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,4 |
9,8 |
104,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,7 |
100,88 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28,4 |
101,43 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,4 |
140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1 |
1,4 |
140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
100 |
120 |
120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
5 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
129,80 |
255 989,00 |
0,27 |
27,20 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
104 |
104,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
100 |
104 |
104,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
98,15 |
163,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
189 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
11 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Чел. |
0 |
35230 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
104,8 |
171 142,30 |
0,18 |
18,18 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
100 |
104 |
104,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
0 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0 |
0,19 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
2570 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
77 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
Ед. |
0 |
3202 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,3 |
104378,78035 |
0,1 |
11,1 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
16224,90 |
0,02 |
1,72 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
3 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
74000 |
102,78 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
167,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2025 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,8 |
|
|
|
|
180,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
972531,33429 |
|
|
|
180,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
50,4 |
101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
84,1 |
100,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,05 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,40 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,00 |
0,000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1,0 |
9,0 |
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
5 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
14 |
23 |
164,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
179,4 |
411128,20 |
0,42 |
42,27 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,4 |
9,9 |
105,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,8 |
101,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28,5 |
101,79 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,5 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1 |
1,5 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
100 |
125 |
125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
1 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
6 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
137,25 |
266730,60 |
0,27 |
27,43 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
105 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
100 |
105 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
98,15 |
163,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
189 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
11 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Чел. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
104,9 |
171 296,00 |
0,18 |
17,61 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
100 |
105 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
0 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
1070 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
|
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,4 |
106 992,23429 |
0,11 |
11,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
16 384,30 |
0,02 |
1,68 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
4 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
Чел. |
72000 |
75000 |
104,17 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
201,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2026 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,8 |
|
|
|
|
180,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
1006455,81366 |
|
|
|
180,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
50,4 |
101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
84,1 |
100,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,06 |
106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,40 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
11 |
1 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
6 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
14 |
20 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
194,2 |
425331,60 |
0,42 |
42,26 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,4 |
10 |
106,38 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,9 |
101,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28,6 |
102,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,6 |
160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1 |
1,6 |
160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
100 |
130 |
130,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
1 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
7 |
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
144,70 |
276064,10 |
0,27 |
27,43 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
106 |
106,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
100 |
106 |
106,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
98,15 |
163,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
189 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
11 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Чел. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
105,0 |
177043,70 |
0,18 |
17,59 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
100 |
106 |
106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
0 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
1070 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,4 |
111004,71366 |
0,1 |
11,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
17011,70 |
0,02 |
1,69 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
5 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
76000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
233,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
<< Приложение N 3 |
Приложение >> N 5 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 2 мая 2024 г. N 648/2 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы... |