Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Тольятти
от 03.05.2024 N 810-п/1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 26.03.2024 N 520-п/1

Отчет
о реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы" за 2023 год

1. Цели и задачи муниципальной программы Целью муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2021 N 2700-п/1 (далее - Программа), является обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году решались следующие задачи:

Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти (далее - Задача 1).

Задача 2: Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции (далее - Задача 2).

Задача 3: Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее - Задача 3).

Задача 4: Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха (далее - Задача 4).

Задача 6: Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды (далее - Задача 6).

Ответственным исполнителем являлся департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 N 1418 (ред. от 22.12.2023) "О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" в 2023 году на реализацию программных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 686 776,0 тыс. руб. из них: 93 215,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 218 802,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области, 374 759,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

На основании уведомлений министерства управления финансами Самарской области N 806-4-043 от 11.12.2023, N 806-4-045 от 20.12.2023, N 806-4-047 от 25.12.2023 о предоставлении субсидии, приказов департамента финансов администрации городского округа Тольятти от 30.11.2023 N 787-пк/4.1, от 29.12.2023 N 907-пк/4.1, от 29.12.2023 N 908-пк/4.1 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Тольятти, уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 46 020,0 тыс. руб., в связи с чем, финансовые показатели Программы не соответствуют решению Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 N 1418 (ред. от 22.12.2023) "О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" на сумму 46 020,0 тыс. руб.

Согласно "Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы" Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1, при определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы в плановый объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы не включаются предусмотренные соответствующим решением Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти средства вышестоящих бюджетов, фактически не поступившие в бюджет городского округа Тольятти.

Таким образом, с учетом внесённых изменений бюджетные ассигнования на 2023 год по Программе составят 640 756,0 тыс. руб. из них: 93 215,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 218 803,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области, 328 738,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2023 году фактические расходы составили 601 578,0 тыс. руб. или 93,9% от запланированного объема финансирования, в том числе: 80 324,0 тыс. руб. (86,2% от запланированного объема финансирования) - средства бюджета городского округа Тольятти, 192 772,0 тыс. руб. (88,1% от запланированного объема финансирования) - средства областного бюджета, 328 482,0 тыс. руб. (99,9% от запланированного объема финансирования) - средства федерального бюджета.

По мероприятиям Задачи 1:

По мероприятию 1.1 "Подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных на территориях общего пользования в границах г.о. Тольятти" - запланированный объем финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти 500,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 19.05.2023 N 0842300004023000166 с ООО "Экоград+" на сумму 500,0 тыс. руб. Фактические расходы по мероприятию составили 187,0 тыс. руб. (37,4% от запланированного объема финансирования) - средства бюджета городского округа Тольятти.

Отклонение по использованию запланированного объема финансирования (62,6%) обусловлено тем, что оплата подрядной организации ООО "Экоград+" произведена по фактически оказанным услугам, т.е. фактическому количеству найденных бесхозяйных ртутьсодержащих отходов. Данная ситуация объясняется организацией управляющими компаниями МКД пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп. Кроме того, в целях исполнения обязанности органов местного самоуправления по созданию мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, указанной в п. 5 Постановления Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 администрацией городского округа Тольятти в 2023 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти оборудовано 4 контейнера для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для населения.

По мероприятию 1.2 "Подбор трупов животных (биологических отходов), обнаруженных на территории г.о. Тольятти" - запланированный объем финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти 1 342,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 25.01.2023 N 0842300004022000469 с ИП Белик Т.В. на сумму 1 342,0 тыс. руб. Услуги по контракту подрядной организацией в 2023 году исполнены в полном объеме на сумму 1 342,0 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

По мероприятию 1.4 "Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий г.о. Тольятти по вопросам обращения с отходами" в рамках Программы финансирование не предусматривалось.

По мероприятию 1.5 "Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории городского округа (Государственная программа Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области")" - запланированный объем финансирования 16 000,0 тыс. руб., из них: 8 000,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 8 000,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области.

Заключен муниципальный контракт от 18.05.2023 N 0142200001323009998 с ООО "Промсервис" на сумму 16 000,0 тыс. руб. Фактические расходы по мероприятию составили 16 000,0 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования), из них: 8 000,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти (100% от запланированного объема финансирования), 8 000,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области (100% от запланированного объема финансирования).

По мероприятию 1.6 "Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")" запланированный объем финансирования 591 762,0 тыс. руб., из них: 66 657,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 196 367,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области, 328 738,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

В целом фактические затраты составили 571 679,0 тыс. руб. (96,6% от запланированного объема финансирования), из них: 58 425,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти (87,7% от запланированного объема финансирования), 184 772,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области (94,1% от запланированного объема финансирования), 328 482,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета (99,9% от запланированного объема финансирования).

В том числе:

По мероприятию 1.6.1 "Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")" - запланированный объем финансирования 333 657,0 тыс. руб., из них: 38 198,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 106 366,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области, 189 093,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

Заключены муниципальные контракты:

- Муниципальный контракт от 31.10.2022 N 0142200001322022320 с ООО "НОВЭК" на период 2022-2024 годы на общую сумму 525 212,6 тыс. руб., из них на 2023 год - 328 976,3 тыс. руб. Услуги подрядной организацией в 2023 году оказаны в полном объеме. Фактические расходы составили 328 976,3 тыс. руб., из них: 33 621,4 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 106 327,8 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области, 189 027,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

- Муниципальный контракт от 23.12.2022 N 0142200001322029418 с ООО "Паритет Девелопмент": "Строительный контроль по объекту "Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")" на период 2022-2024 годы на общую сумму 118,8 тыс. руб. В 2022 году выплата аванса исполнителю не производилась. В 2023 году фактические расходы составили 115,2 тыс. руб., из них: 11,8 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 37,2 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области, 66,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

В целом по двум муниципальным контрактам, в 2023 году фактические расходы на выполнение мероприятия составили 329 092,0 тыс. руб. (98,6% от запланированного объема финансирования), из них: 33 633,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти (88,0% от запланированного объема финансирования), 106 366,0 тыс. руб. (106 365 045,04 руб.) - средства бюджета Самарской области (100% от запланированного объема финансирования), 189 093,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета (100% от запланированного объема финансирования).

Отклонение по использованию запланированного объема финансирования (1,4%) обусловлено наличием остатка неиспользованных средств (экономии) в размере 4 565,0 тыс. руб., сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта с ООО "НОВЭК" (средства бюджета городского округа Тольятти).

По мероприятию 1.6.2 "Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ" - запланированный объем финансирования 258 105,0 тыс. руб., из них: 28 459,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 90 001,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области, 139 645,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

Заключен муниципальный контракт от 23.04.2022 N 0142200001322005821 с ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ" (с учетом Дополнительного соглашения от 22.12.2023 N 4) на период 2022-2024 годы на общую сумму 407 729,4 тыс. руб., из них на 2023 год - 242 587,7 тыс. руб.

Услуги подрядной организацией в 2023 году оказаны в полном объеме. Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 242 587,0 тыс. руб. (94,0% от запланированного объема финансирования), из них: 24 792,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти (87,1% от запланированного объема финансирования), 78 406,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области (87,1% от запланированного объема финансирования), 139 389,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета (99,8% от запланированного объема финансирования).

Отклонение по использованию запланированного объема финансирования (6,0%) обусловлено наличием остатка неиспользованных средств в размере 15 518,0 тыс. руб., сложившегося по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта, а также прохождения государственной экспертизы сметной стоимости (из них: 3 667,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти, 11 595,0 тыс. руб. - средства бюджета Самарской области, 256,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета).

Кроме этого, заключен муниципальный контракт от 05.05.2022 N 0142200001322006771 с ООО "ПРОЕКТНАЯ ГРУППА ОККО": "Строительный контроль по объекту "Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ" на период 2022-2024 годы. Цена за право заключения контракта составила 0,46 тыс. руб., в связи с чем, контрактом выплаты исполнителю не предусмотрены (не производились).

По мероприятию 1.7 "Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления ртутьсодержащих отходов" - запланированный объем финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти 478,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 17.07.2023 N 0842300004023000276 с ООО "Северный Альянс" на сумму 478,0 тыс. руб. Услуги по контракту подрядной организацией в 2023 году исполнены в полном объеме на сумму 478,0 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

По мероприятию 1.8 "Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти" - запланированный объем финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти 2 836,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 28.08.2023 N 0842300004023000328 с ООО "ЛУЧПРОМТРАНС" на сумму 2 836,0 тыс. руб. Услуги по контракту подрядной организацией в 2023 году исполнены в полном объеме на сумму 2 836,0 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

По мероприятию 1.11 "Проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов: "Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ" (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")" - запланированный объем финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти 555,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 20.07.2023 N 469-дг/2.1 с ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" на сумму 555,0 тыс. руб. Услуги по контракту подрядной организацией в 2023 году оказаны в полном объеме на сумму 555,0 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

По мероприятию 1.13 "Проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов: "Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")" (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")" - запланированный объем финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти 555,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 20.07.2023 N 470-дг/2.1 с ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" на сумму 555,0 тыс. руб. Услуги по контракту подрядной организацией в 2023 году оказаны в полном объеме на сумму 555,0 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

По мероприятию 1.14 "Сооружение режимных наблюдательных скважин на объектах накопленного вреда окружающей среде в Автозаводском и Комсомольском районах городского округа Тольятти" - запланированный объем финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти 1 032,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 08.11.2023 N 0842300004023000421 с ИП Куксин С.И. на сумму 1032,0 тыс. руб. Услуги по контракту подрядной организацией в 2023 году оказаны в полном объеме на сумму 1032,0 тыс. руб. (100% от запланированного объема финансирования).

По мероприятию 1.15 "Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")" - запланированный объем финансирования из средств областного бюджета 14 436,0 тыс. руб.

В связи с поздним поступлением уведомления N 806-4-045 от 20.12.2023 "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" из бюджета Самарской области, а также длительностью процедуры закупки и заключения контракта, освоение средств и реализация мероприятия в 2023 году не представились возможным (0% от запланированного объема финансирования).

По мероприятиям Задачи 2:

По мероприятию 2.1 "Корректировка проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов (Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")" - запланированный объем финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти 4 246,0 тыс. руб.

С целью определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение мероприятия, которое заключалось в выполнении проектно-изыскательских работ (далее - ПИР), в 2023 году был направлен запрос коммерческих предложений. Из комментариев организаций, получивших запрос коммерческих предложений, следовало, что цена контракта на ПИР могла варьировать от 15 000,0 тыс. руб. до 40 000,0 тыс. руб.

Таким образом, осуществление закупки на реализацию мероприятия, цена которого определена Программой в объеме 4 246,0 тыс. руб. на 2023 год при ориентировочной стоимости 19 242,9 тыс. руб., не целесообразно до прохождения государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости в строительстве - ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве". В связи с чем, реализовать мероприятие в 2023 году не представилось возможным.

На основании вышеизложенного, первоначально реализовано дополнительное, взаимоувязанное по задаче 2 и ресурсам, мероприятие по оформлению технического задания и выполнению расчета сметной стоимости ПИР с прохождением и получением положительного заключения ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве".

По мероприятию 2.1.1 "Оформление технического задания, выполнение расчета начальной (максимальной) цены контракта на корректировку проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов" - запланированный объем финансирования из средств бюджета городского округа Тольятти 140,0 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 11.09.2023 N 572-дг/2.1 с ООО "ПАРТНЁР-ПРОЕКТ" на сумму 140,0 тыс. руб. Услуги по контракту подрядной организацией в 2023 году оказаны в полном объеме на сумму 139,0 тыс. руб. (99,3% от запланированного объема финансирования).

Отклонение по использованию запланированного объема финансирования в размере 1,0 тыс. руб. (0,7%) сложилось в связи с округлением в меньшую сторону фактических расходов.

По мероприятиям задачи 3:

По мероприятию 3.1 "Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении" - запланированный объем финансирования - 3 379,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты с ФГБУ "Приволжское УГМС":

- от 15.12.2021 N 0842300004021000427_259977 на сумму 3 199,0 тыс. руб. (Контракт N 1) из них:

в 2022 году произведена оплата за оказанные услуги в размере 2 898,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Тольятти;

в 2023 году произведена оплата средств в размере 301,0 тыс. руб. по результатам приемки итоговой отчетности за 2022 год в январе 2023 года.

- от 09.01.2023 N 0842300004022000457 на сумму 3 357,0 тыс. руб. (Контракт N 2) из них:

в 2023 году произведена оплата за оказанные услуги в размере 3 078,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Тольятти;

в 2024 году будет произведена оплата средств в размере 279,0 тыс. руб. по результатам приемки итоговой отчетности за 2023 год в январе 2024 года.

В целом, в 2023 году за оказанные услуги по предоставлению специализированной информации произведена фактическая оплата подрядной организации в размере 3 379,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа Тольятти (100% от запланированного объема финансирования).

По мероприятию 3.2 "Предоставление информации о состоянии окружающей среды по данным передвижной экологической лаборатории" - запланированный объем финансирования 3 396,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт от 03.03.2023 N 0842300004023000017 с ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет" (далее - ТГУ) на сумму 3 396,0 тыс. руб.

Услуги ТГУ в 2023 году оказаны в полном объеме, произведена оплата средств по контракту в размере 3 396,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти (100% от запланированного объема финансирования).

По мероприятиям задачи 4:

На мероприятие 4.1 "Проведение выездных обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ)" в рамках Программы финансирование не предусматривалось.

На мероприятие 4.2 "Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории" в рамках Программы финансирование не предусматривалось.

По мероприятиям задачи 6:

По мероприятию 6.3 "Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционированных свалок" - запланированный объем финансирования 99,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В связи с поздним получением коммерческих предложений, неблагоприятными погодными условиями (высокий снежный покров, низкие температуры) реализовать мероприятие в 2023 году не представилось возможным (0% от запланированного объема финансирования).

Плановый и фактический объем средств, а также уровень освоения запланированного объема финансирования в 2023 году отражены в приложении N 1 к настоящему отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2023 году для достижения цели выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели.

По мероприятиям задачи 1:

По мероприятию 1.1 "Подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных на территориях общего пользования в границах г.о. Тольятти" запланирован показатель "Отношение количества подобранных ртутьсодержащих предметов и веществ к количеству обнаруженных ртутьсодержащих предметов и веществ" - 100%. Подрядной организацией ООО "Экоград+" подобрано и утилизировано 391 штука фактически обнаруженных бесхозяйных ртутьсодержащих ламп, являющихся опасными отходами I класса опасности. Уровень достижения показателя - 100%.

По мероприятию 1.2 "Подбор трупов животных (биологических отходов), обнаруженных на территории г.о. Тольятти" запланирован показатель "Масса утилизированных трупов животных" - 6100 кг.

ИП Белик Т.В. оказаны услуги по подбору и утилизации трупов животных (биологических отходов) в общей массе 6100 кг, что составляет 100% исполнения запланированного показателя. Согласно предоставленной подрядной организацией отчетности фактически подобрано и утилизировано 433 головы трупов животных.

По мероприятию 1.4 "Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий г.о. Тольятти по вопросам обращения с отходами" запланирован показатель "Количество размещенной информации" - 8 ед. На официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти в 2023 году размещено 27 информационных сообщения для населения, организаций и предприятий городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами. Уровень достижения запланированного показателя 100%.

Указанные информационные сообщения содержали информацию:

- Информация по вопросам регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- по предотвращению образования и ликвидации несанкционированных свалок, по проведению экологических акций и субботников;

- по оборудованию и содержанию площадок накопления ТКО;

- об организации раздельного сбора отходов на территории городского округа Тольятти;

- о тарифах на услуги по вывозу ТКО, льготах и компенсациях жителям при оплате услуг по обращению с ТКО;

- о реализации федерального проекта "Чистая страна" Национального проекта "Экология".

По мероприятию 1.5 "Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории г.о. Тольятти" запланирован показатель "Объем ликвидированных отходов" - 10828 м куб. Подрядной организацией ООО "ПРОМСЕРВИС" оказаны услуги по ликвидации 22 несанкционированных свалок общим объемом отходов 10828 м куб. Уровень достижения запланированного показателя - 100%.

По мероприятию 1.6 "Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")" запланированы следующие показатели:

Показатель "Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат"), на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана" - 25,7 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО "НОВЭК" выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию защитного гидроизоляционного экрана на площади 25,7 га бывшей городской свалки.

Уровень достижения запланированного показателя 100%.

Показатель "Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ", на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана" - 21,9 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ" выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию защитного гидроизоляционного экрана на площади 21,9 га вскрытой свалки инертных отходов.

Уровень достижения запланированного показателя 100%.

Показатель "Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат"), на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта" - 25,7 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО "НОВЭК" выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию плодородного слоя почвы на площади 25,7 га бывшей городской свалки.

Уровень достижения запланированного показателя 100%.

Показатель "Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ", на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта" - 21,9 га.

В 2023 году подрядной организацией ООО ПКФ "РОСПРОМСТРОЙ" выполнены в рамках технического этапа рекультивации работы по созданию плодородного слоя почвы на площади 21,9 га вскрытой свалки инертных отходов.

Уровень достижения запланированного показателя 100%.

По мероприятию 1.7 "Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления ртутьсодержащих отходов" запланирован показатель "Количество обустроенных мест" - 4 шт.

В 2023 году подрядной организацией ООО "Северный Альянс" оказаны услуги по обустройству 4 мест накопления ртутьсодержащих отходов, расположенных по адресам: мкр. Поволжский, ул. Новосадовая, 23; ул. Л. Чайкиной, 79А; ул. Коммунальная, 26; ул. Гидростроевская, 12.

Уровень достижения запланированного показателя - 100%.

По мероприятию 1.8 "Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти" запланирован показатель "Количество объектов (территорий), на которых будут проведены работы по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде" - 2 ед.

Подрядной организацией ООО "ЛУЧПРОМТРАНС" оказаны услуги по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде на 2-х территориях городского округа Тольятти (ул. Базовая, 20, стр. 2; ул. Северная, 40), в том числе проведено рекогносцировочное обследование, комплексное обследование участков хранения опасных веществ и материалов, разработана и утверждена программа проведения исследовательских работ, представлен итоговый отчет, содержащий альтернативные варианты дальнейшего обращения с опасными веществами.

Уровень достижения запланированного показателя - 100%.

По мероприятию 1.11 "Проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов: "Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ" (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")" запланирован показатель "Количество представленных экспертных заключений" - 1 ед.

В 2023 году ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" проведено наблюдение за окружающей средой в районе проведения работ по рекультивации вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 ставок ПАО "АвтоВАЗ", представлены протоколы исследований, экспертное заключение - 1 ед. Уровень достижения запланированного показателя - 100%.

По мероприятию 1.13 "Проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов: "Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат") (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")" запланирован показатель "Количество представленных экспертных заключений" - 1 ед.

В 2023 году ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" проведено наблюдение за окружающей средой в районе проведения работ по рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат"), представлены протоколы исследований, экспертное заключение - 1 ед.

Уровень достижения запланированного показателя - 100%.

По мероприятию 1.14 "Сооружение режимных наблюдательных скважин на объектах накопленного вреда окружающей среде в Автозаводском и Комсомольском районах городского округа Тольятти" запланирован показатель "Количество скважин" - 4 ед.

ИП Куксин С.И. в соответствии с условиями контракта осуществлено обустройство 4 наблюдательных скважин, в том числе: 2 скважин на объекте накопленного вреда окружающей среде в Автозаводском районе, 2 скважин на объекте накопленного вреда окружающей среде в Комсомольском районе.

Уровень достижения запланированного показателя - 100%.

По мероприятию 1.15 "Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")" запланирован показатель "Уровень исполнения бюджетных средств" - 100%.

В связи с поздним поступлением уведомления N 806-4-045 от 20.12.2023 "О предоставлении субсидий, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" из областного бюджета, а также длительностью процедуры закупки и заключения контракта, выполнить мероприятие в 2023 году не представилось возможным. Уровень достижения запланированного показателя - 0%.

По мероприятиям Задачи 2:

По мероприятию 2.1 "Корректировка проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов (Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")" запланирован показатель "Количество корректируемой документации" - 1 ед.

В связи с выявленной в процессе подготовки к его реализации необходимостью первоначально реализовать дополнительное, взаимоувязанное по задаче 2 и ресурсам, мероприятие по оформлению технического задания и выполнению расчета сметной стоимости ПИР с прохождением и получением положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости, выданного ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" (срок окончания выполнения работ 06.11.2023), выполнить мероприятие в 2023 году не представилось возможным. Уровень достижения запланированного показателя - 0%.

По мероприятию 2.1.1 "Оформление технического задания, выполнение расчета начальной (максимальной) цены контракта на корректировку проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов" запланирован показатель "Количество полученных экспертных заключений" - 1 ед.

ООО "ПАРТНЁР-ПРОЕКТ" услуги оказаны в полном объеме, предоставлена документация, имеющая положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости, выданное ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" - 1 ед.

Уровень достижения запланированного показателя - 100%.

По мероприятиям Задачи 3:

По мероприятию 3.1 "Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении" запланирован показатель "Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды" - 8 шт. ФГБУ "Приволжское УГМС" ежедневно (в рабочие дни) в администрацию городского округа Тольятти предоставлялись данные о состоянии окружающей среды с 8 стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, что составляет 100% от количества запланированного показателя.

Согласно предоставленным ФГБУ "Приволжское УГМС" данным, случаев высокого (превышение ПДК м.р. в 10 и более раз) и экстремально высокого (превышение ПДК м.р. в 50 и более раз при разовом обнаружении) загрязнения атмосферы в городском округе Тольятти не зафиксировано.

По мероприятию 3.2 "Предоставление информации о состоянии окружающей среды по данным передвижной экологической лаборатории" запланированы показатели:

- "Количество компонентов окружающей среды, по которым будет производиться обследование" - 2 шт. (атмосферный воздух, климатические характеристики). В результате реализации мероприятия, показатель выполнен в полном объеме, уровень достижения показателя - 100%;

- "Количество экземпляров итогового отчета" - 2 шт. В результате реализации мероприятия, показатель выполнен в полном объеме, уровень достижения показателя - 100%.

За 2023 г. передвижной экологической лабораторией совершено 140 выездов, отобрано 3640 проб атмосферного воздуха. Зафиксировано 38 фактов превышения ПДК (1% от общего числа отобранных проб), в том числе:

- по оксиду углерода от 1,1 ПДК до 4 ПДК (в 9 пробах),

- по аммиаку 2,5 ПДК (в 1 пробе),

- по бутанолу от 1,1 ПДК до 3,6 ПДК (в 3 пробах),

- по взвешенным частицам 1,7 ПДК (в 1 пробе),

- по взвешенным частицам РМ 2,5 - 5 ПДК (в 1 пробе),

- по взвешенным частицам РМ 10 - 2,8 ПДК (в 1 пробе),

- по изопропанолу 2,4 ПДК (в 2 пробах),

- по альфа-метилстиролу от 1,1 ПДК до 2,4 ПДК (в 19 пробах),

- по сероводороду 1,1 ПДК (в 1 пробе).

Высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

По мероприятиям Задачи 4:

По мероприятию 4.1 "Проведение выездных обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ)" запланирован показатель "Количество проведенных выездных обследований" - 300 ед.

В 2023 году администрацией городского округа Тольятти проведено 562 выездных обследований территорий в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ), финансирование в рамках Программы не предусматривалось. По результатам проведенной работы поставлено на государственный учет 245 новых объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Уровень достижения запланированного показателя - 100%.

По мероприятию 4.2 "Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории" запланирован показатель "Количество размещенной информации" - 140 ед.

В 2023 году на официальном портале администрации городского округа Тольятти размещено 140 ед. информации (протоколов) о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории. Уровень достижения запланированного показателя - 100%.

По мероприятиям Задачи 6:

По мероприятию 6.3 "Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционированных свалок" запланирован показатель "Количество установленных знаков" - 2 шт.

В связи с поздним получением коммерческих предложений, неблагоприятными погодными условиями (высокий снежный покров, низкие температуры) реализовать мероприятие в 2023 году не представилось возможным. Уровень достижения запланированного показателя - 0%.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год представлена в приложении N 2 к настоящему отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде рассчитана по формуле:

Эj=К1В1+К2В2+К3В3, где:

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов), рассчитан по формуле:

К1=(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+0+0+

100+100+100+100+100+100+0)/22=86,4 (%).

К2 - уровень освоения запланированного объема финансирования, рассчитан по формуле:

К2=601578,0/640756,0100=93,9 (%).

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, рассчитан по формуле:

К3=15/18100=83,3 (%).

Весовые коэффициенты:

В1=0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Эj=86,40,5+93,90,2+83,30,3=87,0 (%).

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период составило менее 90% по следующим причинам:

- позднее поступление уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 20.12.2023 N 806-4-045 из областного бюджета на рекультивацию бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")", в связи с окончанием финансового года освоение средств не представлялось возможным;

- неисполнение мероприятия "Корректировка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов (Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")" в связи с выявленной в процессе подготовки к его реализации необходимостью первоначально реализовать дополнительное, взаимоувязанное по задаче 2 и ресурсам, мероприятие по оформлению технического задания и выполнению расчета сметной стоимости ПИР с прохождением и получением положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости, выданного ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" (срок окончания выполнения работ 06.11.2023);

- не заключение муниципального контракта по мероприятию: "Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционированных свалок" в связи с поздним получением коммерческих предложений, неблагоприятными погодными условиями (высокий снежный покров, низкие температуры);

- наличие остатка неиспользованных средств.

Для повышения эффективности муниципальной программы необходимо:

- повысить качество планирования сроков исполнения мероприятий;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программы;

- определять подрядчиков для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ в более ранние сроки;

- продолжить деятельность по участию в Государственной программе Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области", в том числе по привлечению средств вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятия "Ликвидация и рекультивация массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкция их элементов".

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий в 2023 году по охране окружающей среды на территории городского округа Тольятти позволили достичь следующих значений показателей конечного результата.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2023 год

N	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план х 100) или обратного (план/факт х 100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля подобранных ртутьсодержащих предметов и веществ от общего количества обнаруженных ртутьсодержащих предметов и веществ	прямой	%	100	100	100
2	Уровень обеспечения утилизации обнаруженных биологических отходов (трупов животных) на территории г.о. Тольятти	прямой	%	100	100	100
3	Доля размещенной на официальном портале органов местного самоуправления г.о. Тольятти информации по обращению с отходами к запланированному количеству	прямой	%	100	337,5	100
4	Доля объема отходов, удаленных с территории г.о. Тольятти, по отношению к объему отходов, запланированному к ликвидации	прямой	%	100	100	100
5	Уровень обеспеченности информацией о состоянии окружающей среды (химические и физические факторы)	прямой	%	100	100	100
6	Доля проведенных просветительских мероприятий (акции, конкурсы, конференции) по отношению к количеству запланированных мероприятий	прямой	%	-	-	-
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии
7	Число выявленных несанкционированных свалок в границах города в отчетном периоде по отношению к числу несанкционированных свалок в границах города, выявленных на 1 января 2019 года (инвентаризация проводится 1 раз в 3 года, 2019 г. - 20 свалок)	обратный	% к 2019 году	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) национального проекта "Экология" и федеральных проектов: "Чистая страна", "Оздоровление Волги", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в части, касающейся городского округа Тольятти
8	Площадь рекультивированной территории свалок	прямой	%	-	-	-
9	Уровень разработанной проектной документации очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г. Тольятти	прямой	%	-	-	-
10	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок	прямой	тыс. чел.	-	-	-
11	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	прямой	шт.	-	-	-

Успешное выполнение мероприятий Программы в 2023 году позволило:

Путем решения задачи 1:

- обеспечить недопущение причинения вреда окружающей среде в случаях обнаружения на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти ртутьсодержащих предметов и веществ посредством их своевременного подбора в целях последующей демеркуризации;

- обеспечить недопущение причинения вреда окружающей среде в случаях обнаружения на территории городского округа Тольятти бесхозяйных трупов животных и их фрагментов, а также иных веществ и материалов, имеющих признаки биологических отходов, посредством организации их своевременного сбора и дальнейшего безопасного обращения с ними с учетом экологических, санитарных и иных требований;

- обеспечить население информацией по обращению с отходами, размещенной на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- увеличить объем отходов, удаленных с территории городского округа Тольятти;

- организовать сбор отработанных ртутьсодержащих отходов;

Путем решения задач 3, 4:

- обеспечить население информацией о состоянии окружающей среды (химические и физические факторы), ее загрязнении (состояние атмосферного воздуха по данным государственной системы мониторинга и передвижной экологической лаборатории; состояние водных объектов в границах городского округа Тольятти, класс пожароопасности, уровень бьефа в водохранилище в границах городского округа Тольятти, уровень снежного покрова и др.), что позволило своевременно реагировать и принимать меры в рамках компетенции органов местного самоуправления. Информация о состоянии окружающей среды и ее загрязнении своевременно размещалась на официальном портале администрации городского округа Тольятти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.tgl.ru) в разделах "Новости", "Экологическая обстановка", "Экологический атлас городского округа Тольятти" в свободном доступе для населения городского округа Тольятти.

Приложение N 1
к Отчету о реализации
муниципальной программы
"Охрана окружающей среды
на территории городского округа Тольятти
на 2022-2026 годы", за 2023 год

Финансовое исполнение
реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы" за 2023 год

N	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового
			План на 2023 год (F пi)					Факт за 2023 год (F фi по фактическим расходам)					объема финансового обеспечения, (%) (F фi по фактическим расходам/ F пi х 100)
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *
								Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти
Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти
1.1	Подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных на территориях общего пользования в границах г.о. Тольятти	ДГХ	500,0	500,0	0	0	0	187,0	187,0	0	0	0	37,4	37,4	-	-	-
								187,0	187,0
1.2	Подбор трупов животных (биологических отходов), обнаруженных на территории г.о. Тольятти	ДГХ	1342,0	1342,0	0	0	0	1342,0	1342,0	0	0	0	100	100	-	-	-
								1342,0	1342,0
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.4	Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории городского округа (Государственная программа Самарской области "Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области")	ДГХ	16 000,0	8 000,0	8 000,0	0	0	16 000,0	8 000,0	8 000,0	0	0	100	100	100	-	-
								16 000,0	8 000,0	8 000,0
1.6	Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области"), в том числе по объектам:	ДГХ	591 762,0	66 657,0	196 367,0	328 738,0	0	571 679	58 425,0	184 772,0	328 482,0	0	96,6	87,7	94,1	99,9	-
								571 679	58 425,0	184 772,0	328 482,0
1.6.1	Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")	ДГХ	333 657,0	38 198,0	106 366,0	189 093,0	0	329 092,0	33 633,0	106 366,0	189 093,0	0	98,6	88,0	100	100	-
								329 092,0	33 633,0	106 366,0	189 093,0
1.6.2	Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ"	ДГХ	258 105,0	28 459,0	90 001,0	139 645,0	0	242 587,0	24 792,0	78 406,0	139 389,0	0	94,0	87,1	87,1	99,8	-
								242 587,0	24 792,0	78 406,0	139 389,0
1.7	Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления ртуть содержащих отходов	ДГХ	478,0	478,0	0	0	0	478,0	478,0	0	0	0	100	100	-	-	-
								478,0	478,0
1.8	Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти	ДГХ	2 836,0	2 836,0	0	0	0	2 836,0	2 836,0	0	0	0	100	100	-	-	-
								2 836,0	2 836,0
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.11	Проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов: "Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ" (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")	ДГХ	555,0	555,0	0	0	0	555,0	555,0	0	0	0	100	100	-	-	-
								555,0	555,0
1.13	Проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов: "Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")" (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")	ДГХ	555,0	555,0	0	0	0	555,0	555,0	0	0	0	100	100	-	-	-
								555,0	555,0
1.14	Сооружение режимных наблюдательных скважин на объектах накопленного вреда окружающей среде в Автозаводском и Комсомольском районах городского округа Тольятти	ДГХ	1 032,0	1 032,0	0	0	0	1 032,0	1 032,0	0	0	0	100	100	-	-	-
								1 032,0	1 032,0
1.15	Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")	ДГХ	14 436,0	0	14 436,0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-
Итого по задаче 1:			629 496,0	81 955,0	218 803,0	328 738,0	0	594 664,0	73 410,0	192 772,0	328 482,0	0	94,5	89,6	88,1	99,9	-
								594 664,0	73 410,0	192 772,0	328 482,0
Задача 2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции
2.1	Корректировка проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов (Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")	ДГД ДГХ	4 246,0	4 246,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.1	Оформление технического задания, выполнение расчета начальной (максимальной) цены контракта на корректировку проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов	ДГХ	140,0	140,0	0	0	0	139,0	139,0	0	0	0	99,3	99,3	-	-	-
								139,0	139,0
Итого по задаче 2:			4 386,0	4 386,0	0	0	0	139,0	139,0	0	0	0	3,2	3,2	-	-	-
								139,0	139,0
Задача 3. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения
3.1	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении	ДГХ	3 379,0	3 379,0	0	0	0	3 379,0	3 379,0	0	0	0	100	100	-	-	-
								3 379,0	3 379,0
3.2	Предоставление информации о состоянии окружающей среды по данным передвижной экологической лаборатории	ДГХ	3 396,0	3 396,0	0	0	0	3 396,0	3 396,0	0	0	0	100	100	-	-	-
								3 396,0	3 396,0
Итого по задаче 3:			6 775,0	6 775,0	0	0	0	6 775,0	6 775,0	0	0	0	100	100	-	-	-
								6 775,0	6 775,0
Задача 4. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха
4.1	Проведение выездных обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ)	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории	ДГХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 4:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 6. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды
6.3	Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционированных свалок	ДГХ	99,0	99,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-

Итого по задаче 6:			99,0	99,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Итого по муниципальной программе:			640 756,0	93 215,0	218 803,0	328 738,0	0	601 578,0	80 324,0	192 772,0	328 482,0	0	93,9	86,2	88,1	99,9	-
								601 578,0	80 324,0	192 772,0	328 482,0

______________________________

^* сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов);

^** сумма перечисленных средств ответственному исполнителю.

______________________________

Приложение N 2
к Отчету о реализации
муниципальной программы
"Охрана окружающей среды
на территории городского округа Тольятти
на 2022-2026 годы" за 2023 год

Достижение
показателей (индикаторов) муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы" за 2023 год

N	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план х 100) или обратного (план/факт х 100) показателя, т.е. (Pi х 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение стабилизации и улучшения экологической ситуации на территории городского округа Тольятти
	Задача 1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территориях общего пользования в границах городского округа Тольятти
1.1	Подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных на территориях общего пользования в границах г.о. Тольятти	Отношение количества подобранных ртутьсодержащих предметов и веществ к количеству обнаруженных ртутьсодержащих предметов и веществ	прямой	%	100	100	100
1.2	Подбор трупов животных (биологических отходов), обнаруженных на территории г.о. Тольятти	Масса утилизированных трупов животных	прямой	кг	6100	6100	100
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.4.	Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации для населения, организаций и предприятий г.о. Тольятти по вопросам обращения с отходами	Количество размещенной информации	прямой	ед.	8	27	100 *
1.5.	Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории г.о. Тольятти	Объем ликвидированных отходов	прямой	м куб.	10828	10828	100
1.6	Разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных образований Самарской области (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")	Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат"), на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана	прямой	га	25,7	25,7	100
		Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ", на которой будут произведены работы по созданию защитного экрана			21,9	21,9	100
		Площадь бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат"), на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта			25,7	25,7	100
		Площадь вскрытой свалки инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ", на которой будут произведены работы по созданию плодородного слоя почвы на поверхности объекта			21,9	21,9	100
1.7	Услуги по обустройству и обслуживанию мест накопления ртутьсодержащих отходов	Количество обустроенных мест	прямой	шт.	4	4	100
1.8	Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти	Количество объектов (территорий), на которых будут проведены работы по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде	прямой	ед.	2	2	100
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1.11	Проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов: "Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ" (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")	Количество представленных экспертных заключений	прямой	ед.	1	1	100
1.13	Проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов: "Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")" (Национальный проект "Экология", федеральный проект "Чистая страна", Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды", Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")	Количество представленных экспертных заключений	прямой	ед.	1	1	100
1.14	Сооружение режимных наблюдательных скважин на объектах накопленного вреда окружающей среде в Автозаводском и Комсомольском районах городского округа Тольятти	Количество скважин	прямой	ед.	4	4	100
1.15	Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО "АвтоВАЗАгрегат")	Уровень исполнения бюджетных средств	прямой	%	100	0	0
	Задача 2. Рекультивация полигона ТБО с. Узюково с учетом реконструкции элементов конструкции
2.1	Корректировка проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов (Государственная программа Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области")	Количество корректируемой документации	прямой	ед.	1	0	0
2.1.1	Оформление технического задания, выполнение расчета начальной (максимальной) цены контракта на корректировку проектной, сметной документации по рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкции их элементов	Количество полученных экспертных заключений	прямой	ед.	1	1	100
	Задача 3. Получение информации о состоянии окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения
3.1	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении	Количество стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы, с которых предоставляются данные о состоянии окружающей среды	прямой	шт.	8	8	100
3.2	Предоставление информации о состоянии окружающей среды по данным передвижной экологической лаборатории	Количество компонентов окружающей среды, по которым будет производиться обследование	прямой	шт.	2	2	100
		Количество экземпляров итогового отчета	прямой	шт.	2	2	100
	Задача 4. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха
4.1	Проведение выездных обследований территории в целях выявления нарушений природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха (выявление источников выбросов загрязняющих веществ)	Количество проведенных выездных обследований	прямой	ед.	300	562	100 *
4.2	Размещение на официальном портале органов местного самоуправления информации о результатах отбора проб атмосферного воздуха по данным передвижной экологической лаборатории	Количество размещенной информации	прямой	ед.	140	140	100 *
	Задача 6. Организация воспитания и экологического просвещения населения городского округа Тольятти в целях сохранения благоприятной окружающей среды
6.3	Установка информационных, запрещающих знаков в целях предотвращения образования несанкционированных свалок	Количество установленных знаков	прямой	шт.	2	0	0

______________________________

^* Уровень достижения показателя считать равным 100%, если реализация мероприятия муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя (индикатора) превышает плановое значение (п. 6.5.1. Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. N 2546-п/1).