Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа"

Приложение
Утверждена
постановлением
администрации Мичуринского
муниципального округа
от 14.02.2024 N 260

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа"

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа" (далее - Программа)

Наименование Программы	Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа"
Заказчик Программы	Администрация Мичуринского муниципального округа
Исполнители и участники Программы	МБУК "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа"
Цель Программы	Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности МБУК "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа"
Задачи Программы	- улучшение условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей; - улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития Мичуринского муниципального округа, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения; - повышение уровня организации досуга жителей Мичуринского муниципального округа; - повышение социального статуса культурно-досугового учреждения; - укрепление материально-технической базы учреждения
Целевые индикаторы и показатели Программы	- количество клубных формирований самодеятельного народного творчества 319 (ед.); - количество участников клубных формирований 3964 (чел.); - количество участников любительских объединений, клубов по интересам - 4024 (чел.); - количество культурно - досуговых мероприятий 5365 (ед.); - количество посетителей культурно - досуговых мероприятий 81305 (ед.); - количество проводимых мероприятий на платной основе 2545 (ед.); - количество посетителей платных мероприятий 20655 (чел.)
Основные мероприятия Программы	Финансовое обеспечение функционирования МБУК "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа" для выполнения муниципального задания по организации культурно-досуговой деятельности; расходы на выплаты персоналу; оплата работ, услуг, прочие расходы; оплата топливно-энергетических ресурсов; укрепление материально-технической базы
Сроки реализации Программы	2024 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования за счет всех источников - 204368,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 г. - 28036,5 тыс. руб.; 2025 г. - 28954,4 тыс. руб.; 2026 г. - 29939,6 тыс. руб.; 2027 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2028 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2029 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2030 г. - 29359,6 тыс. руб.; за счет средств бюджета Мичуринского муниципального округа Тамбовской области 202628,9 тыс. руб., в том числе: 2024 г. - 27456,5 тыс. руб.; 2025 г. - 28374,4 тыс. руб.; 2026 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2027 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2028 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2029 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2030 г. - 29359,6 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств 1740,0 тыс. руб., в том числе: 2024 г. - 580,0 тыс. руб.; 2025 г. - 580,0 тыс. руб.; 2026 г. - 580,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. Финансирование Программы предусматривается за счет средств бюджета Мичуринского муниципального округа Тамбовской области и внебюджетных средств
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности МБУК "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа"

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры имеет чрезвычайно важное значение, как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни не только в городе, но и на селе. МБУК "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа" выполняет образовательные, воспитательные, информационные, культурно-досуговые функции, способствует формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов, учреждение культуры ограничено социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на организацию досуга населения Мичуринского муниципального округа, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия; мероприятий, направленных на укрепление социального статуса культработника, повышение уровня профессионального мастерства.

Реализация программных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал трудовых коллективов и коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры. За счет средств Программы может быть организовано участие коллективов художественной самодеятельности и солистов в конкурсах, фестивалях областного и Всероссийского уровней, приобретение костюмов для коллективов.

Материально-техническая база учреждения культуры - одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления. Здания, в которых расположены учреждения культуры, технически и морально устарели. Материально-техническая база учреждений требует серьезной финансовой поддержки. Особенно это касается ремонта, оснащения учреждения охранно-пожарной сигнализацией и системой оповещения, а также обеспечения световой и музыкальной аппаратурой.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности Мичуринского муниципального округа по их решению.

Решение проблем возможно программно-целевыми методами.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цель Программы: обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности учреждения.

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

- улучшение условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей;

- улучшение условий для сохранения и развития культурно - досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития Мичуринского муниципального округа, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения;

- повышение уровня организации досуга жителей Мичуринского муниципального округа;

- повышение социального статуса культурно-досугового учреждения;

- укрепление материально-технической базы учреждения.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2024 - 2030 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- активное участие населения в культурной жизни;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения;

- повышение материально-технического оснащения учреждения.

Перечень показателей (индикаторов) Программы и их значения приведен в Приложении 1 к Программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в приложении 2 Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 204368,9 тыс. руб., из них на обеспечение мероприятий планируется в 2024 г. - 28036,5 тыс. руб.; 2025 г. - 28954,4 тыс. руб.; 2026 г. - 29939,6 тыс. руб.; 2027 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2028 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2029 г. - 29359,6 тыс. руб.; 2030 г. - 29359,6 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета Мичуринского муниципального округа Тамбовской области:

2024 г. - 27456,5 тыс. руб.;

2025 г. - 28374,4 тыс. руб.;

2026 г. - 29359,6 тыс. руб.;

2027 г. - 29359,6 тыс. руб.;

2028 г. - 29359,6 тыс. руб.;

2029 г. - 29359,6 тыс. руб.;

2030 г. - 29359,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства:

2024 г. - 580,0 тыс. руб.;

2025 г. - 580,0 тыс. руб.;

2026 г. - 580,0 тыс. руб.;

2027 г. - 0,0 тыс. руб.;

2028 г. - 0,0 тыс. руб.;

2029 г. - 0,0 тыс. руб.;

2030 г. - 0,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Мичуринского муниципального округа Тамбовской области и внебюджетных средств.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности Программы

Реализация программных мероприятий предполагает:

- достижение активного участия населения Мичуринского муниципального округа в культурной жизни муниципального округа;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения Мичуринского муниципального округа.

7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Распорядителем бюджетных средств является финансовое управление администрации Мичуринского муниципального округа.

Заказчиком Программы является Администрация Мичуринского муниципального округа. Заказчик Программы в процессе реализации программных мероприятий:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

- разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;

- при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации Программы или ее досрочном прекращении;

- несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом.

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяет формы реализации мероприятий программы (муниципальный заказ, непосредственная реализация мероприятий Программы ответственными исполнителями).

Ответственным исполнителем Программы является МБУК "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа".

Ответственный исполнитель осуществляет:

- исполнение мероприятий Программы;

- контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.