Приложение 2. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

Приложение 2
к Программе

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, тыс. руб.
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовое обеспечение функционирования МБУК "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа" для выполнения муниципального задания по организации культурно-досуговой деятельности				2024	28036,5	0,0	0,0	27456,5	580,0
				2025	28954,4	0,0	0,0	28374,4	580,0
				2026	29939,6	0,0	0,0	29359,6	580,0
				2027	29359,6	0,0	0,0	29359,6	0,0
				2028	29359,6	0,0	0,0	29359,6	0,0
				2029	29359,6	0,0	0,0	29359,6	0,0
				2030	29359,6	0,0	0,0	29359,6	0,0
Расходы на выплаты персоналу	Обеспечение выполнения целевых показателей по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры	Процент	100	2024	18567,2			18567,2	0,0
			100	2025	19192,5			19192,5	0,0
			100	2026	19842,1			19842,1	0,0
			100	2027	19842,1			19842,1	0,0
			100	2028	19842,1			19842,1	0,0
			100	2029	19842,1			19842,1	0,0
			100	2030	19842,1			19842,1	0,0
Оплата работ, услуг, прочие расходы	Выполнение мероприятий для создания полноценных условий для развития сельской культуры	Процент	100	2024	1699,3			1699,3	0,0
			100	2025	1706,3			1706,3	0,0
			100	2026	1708,4			1708,4	0,0
			100	2027	1708,4			1708,4	0,0
			100	2028	1708,4			1708,4	0,0
			100	2029	1708,4			1708,4	0,0
			100	2030	1708,4			1708,4	0,0
Оплата топливно-энергетических ресурсов	Выполнение мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов	Процент	100	2024	6359,4			6079,4	280,0
			100	2025	6675,0			6395,0	280,0
			100	2026	7008,5			6728,5	280,0
			100	2027	6728,5			6728,5	0,0
			100	2028	6728,5			6728,5	0,0
			100	2029	6728,5			6728,5	0,0
			100	2030	6728,5			6728,5	0,0
Укрепление материально-технической базы	Количество невыполненных культурных мероприятий из-за отсутствия материальных ресурсов	Единиц	0	2024	1410,6			1110,6	300,0
			0	2025	1380,6			1080,6	300,0
			0	2026	1380,6			1080,6	300,0
			0	2027	1080,6			1080,6	0,0
			0	2028	1080,6			1080,6	0,0
			0	2029	1080,6			1080,6	0,0
			0	2030	1080,6			1080,6	0,0
Финансовое обеспечение на иные цели для функционирования МБУК "Центр культуры и досуга Мичуринского муниципального округа"	Проведение мероприятий по поддержанию и сохранности имущественного фонда в удовлетворительном состоянии	Процент	100	2024	0,5			0,0	0,0
			100	2025	0,0			0,0	0,0
			100	2026	0,0			0,0	0,0
			100	2027	0,0			0,0	0,0
			100	2028	0,0			0,0	0,0
			100	2029	0,0			0,0	0,0
			100	2030	0,0			0,0	0,0
ИТОГО по программе				2024	28036,5	0,0	0,0	27456,5	580,0
				2025	28954,4	0,0	0,0	28374,4	580,0
				2026	29939,6	0,0	0,0	29359,6	580,0
				2027	29359,6	0,0	0,0	29359,6	0,0
				2028	29359,6	0,0	0,0	29359,6	0,0
				2029	29359,6	0,0	0,0	29359,6	0,0
				2030	29359,6	0,0	0,0	29359,6	0,0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы					204368,9	0	0,0	202628,9	1740,0