Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 6 мая 2024 г. N 377
Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы на 2022 - 2026 годы и на период до 2030 года
|
N структурного элемента (основного мероприятия) по порядку |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||
|
всего |
в том числе |
|||||||||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027-2030 |
|||||
|
Задача 1. Осуществление полномочий главы города Радужный | ||||||||||
|
1. |
Осуществление полномочий главы города Радужный (показатель 1) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
72378,29 |
5607,35 |
9612,94 |
7964,00 |
8199,00 |
8199,00 |
32796,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
72378,29 |
5607,35 |
9612,94 |
7964,00 |
8199,00 |
8199,00 |
32796,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения (показатель 2) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
1738887,61 |
165711,71 |
189153,90 |
203594,00 |
196738,00 |
196738,00 |
786952,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1738887,61 |
165711,71 |
189153,90 |
203594,00 |
196738,00 |
196738,00 |
786952,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3. |
Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия (показатель 3) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный/ МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
161729,30 |
12936,90 |
16808,10 |
18777,90 |
18802,90 |
18880,70 |
75522,80 |
|
федеральный бюджет |
42595,20 |
4044,10 |
4407,70 |
4706,30 |
4869,60 |
4913,50 |
19654,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
119134,10 |
8892,80 |
12400,40 |
14071,60 |
13933,30 |
13967,20 |
55868,80 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | ||||||||||
|
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
153652,23 |
12340,19 |
15400,94 |
17922,30 |
17933,30 |
18011,10 |
72044,40 |
||
|
федеральный бюджет |
42249,19 |
4044,10 |
4061,69 |
4706,30 |
4869,60 |
4913,50 |
19654,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
111403,04 |
8296,09 |
11339,25 |
13216,00 |
13063,70 |
13097,60 |
52390,40 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
8077,07 |
596,71 |
1407,16 |
855,60 |
869,60 |
869,60 |
3478,40 |
||
|
федеральный бюджет |
346,01 |
0,00 |
346,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7731,06 |
596,71 |
1061,15 |
855,60 |
869,60 |
869,60 |
3478,40 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 2. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО" | ||||||||||
|
4. |
Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения (показатель 4 и 5) |
МКУ "УМТО" города Радужный/ КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
997748,67 |
110106,57 |
113460,10 |
129230,00 |
107492,00 |
107492,00 |
429968,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
997748,67 |
110106,57 |
113460,10 |
129230,00 |
107492,00 |
107492,00 |
429968,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе | ||||||||||
|
МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
994312,10 |
106670,00 |
113460,10 |
129230,00 |
107492,00 |
107492,00 |
429968,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
994312,10 |
106670,00 |
113460,10 |
129230,00 |
107492,00 |
107492,00 |
429968,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 3. Обеспечение социальных гарантий муниципальным служащим | ||||||||||
|
5. |
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим (показатель 6) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
89361,00 |
7717,00 |
9033,00 |
10373,00 |
10373,00 |
10373,00 |
41492,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
89361,00 |
7717,00 |
9033,00 |
10373,00 |
10373,00 |
10373,00 |
41492,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 4. Развитие инициативного бюджетирования в городе Радужный |
|
|||||||||
|
6. |
Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения (показатель 7) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный/УО/ УКСиМП |
всего |
8005,07 |
3337,31 |
1667,76 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
3239,06 |
2071,63 |
1167,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
4766,01 |
1265,68 |
500,33 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе |
|
|||||||||
|
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
УО |
всего |
3326,92 |
2081,39 |
1245,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2211,36 |
1339,49 |
871,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1115,56 |
741,90 |
373,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
УКСиМП |
всего |
1678,15 |
1255,92 |
422,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1027,70 |
732,14 |
295,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
650,45 |
523,78 |
126,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 5. Обеспечение условий для безопасности информации в информационных системах в администрации города Радужный | ||||||||||
|
7. |
Развитие и сопровождение информационных систем, обеспечивающих деятельность администрации города Радужный и техническая защита информации (показатели 8 и 9) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
6169,40 |
2200,00 |
1969,40 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
5969,40 |
2000,00 |
1969,40 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 6. Обеспечения полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности | ||||||||||
|
8 |
Актуализация Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Радужный (показатель 10) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 7. Совершенствование системы стратегического управления | ||||||||||
|
9 |
Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Радужный до 2036 года (показатель 11) |
Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
2409,00 |
0,00 |
2409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2409,00 |
0,00 |
2409,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Задача 8. Оказание избирательным комиссиям содействия в реализации их полномочий | ||||||||||
|
10 |
Организация проведения выборов в органы местного самоуправления (показатель 12) |
Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
729,90 |
0,00 |
729,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
729,90 |
0,00 |
729,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
3077503,24 |
307701,84 |
344844,10 |
374938,90 |
341604,90 |
341682,70 |
1366730,80 |
||
|
федеральный бюджет |
42595,20 |
4044,10 |
4407,70 |
4706,30 |
4869,60 |
4913,50 |
19654,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
122573,16 |
11164,43 |
13567,83 |
14071,60 |
13933,30 |
13967,20 |
55868,80 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2912334,88 |
292493,31 |
326868,57 |
356161,00 |
322802,00 |
322802,00 |
1291208,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Проектная часть |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть |
всего |
3077503,24 |
307701,84 |
344844,10 |
374938,90 |
341604,90 |
341682,70 |
1366730,80 |
||
|
федеральный бюджет |
42595,20 |
4044,10 |
4407,70 |
4706,30 |
4869,60 |
4913,50 |
19654,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
122573,16 |
11164,43 |
13567,83 |
14071,60 |
13933,30 |
13967,20 |
55868,80 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2912334,88 |
292493,31 |
326868,57 |
356161,00 |
322802,00 |
322802,00 |
1291208,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
3077503,24 |
307701,84 |
344844,10 |
374938,90 |
341604,90 |
341682,70 |
1366730,80 |
||
|
федеральный бюджет |
42595,20 |
4044,10 |
4407,70 |
4706,30 |
4869,60 |
4913,50 |
19654,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
122573,16 |
11164,43 |
13567,83 |
14071,60 |
13933,30 |
13967,20 |
55868,80 |
|||
|
бюджет города Радужный |
2912334,88 |
292493,31 |
326868,57 |
356161,00 |
322802,00 |
322802,00 |
1291208,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | ||||||||||
|
Ответственный исполнитель - Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный |
всего |
5494,00 |
85,00 |
2409,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
5494,00 |
85,00 |
2409,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 - МКУ "УМТО" города Радужный |
всего |
1002389,17 |
107266,71 |
114867,26 |
130085,60 |
108361,60 |
108361,60 |
433446,40 |
||
|
федеральный бюджет |
346,01 |
0,00 |
346,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7731,06 |
596,71 |
1061,15 |
855,60 |
869,60 |
869,60 |
3 478,40 |
|||
|
бюджет города Радужный |
994312,10 |
106670,00 |
113460,10 |
129230,00 |
107492,00 |
107492,00 |
429968,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 2 - Управление учета и отчетности администрации города Радужный |
всего |
2061178,43 |
193576,25 |
225900,08 |
241853,30 |
233243,30 |
233321,10 |
933284,40 |
||
|
федеральный бюджет |
42249,19 |
4044,10 |
4061,69 |
4706,30 |
4869,60 |
4913,50 |
19654,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
111603,04 |
8496,09 |
11339,25 |
13216,00 |
13063,70 |
13097,60 |
52390,40 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1907326,20 |
181036,06 |
210499,14 |
223931,00 |
215310,00 |
215310,00 |
861240,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 - КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
3436,57 |
3436,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 4 - УО |
всего |
3326,92 |
2081,39 |
1245,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2211,36 |
1339,49 |
871,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
1115,56 |
741,90 |
373,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 5 - УКСиМП |
всего |
1678,15 |
1255,92 |
422,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1027,70 |
732,14 |
295,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Радужный |
650,45 |
523,78 |
126,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 мая 2024 г. N 377 "О внесении изменений... |