Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению администрации
МР "Износковский район",
от 24 апреля 2024 г. N 224

Паспорт
муниципальной программы МР "Износковский район" "Развитие культуры и туризма в МР "Износковский район"

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казённое учреждение "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"
2. Соисполнители муниципальной программы	Министерство культуры Калужской области Администрация МР "Износковский район" Администрации муниципальных образований сельских поселений
3. Цель муниципальной программы	Создание условий, способствующих эффективному функционированию и развитию культуры и туризма МР "Износковский район".
4. Задачи муниципальной программы	- Обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание. - Обеспечение прав граждан на культурную деятельность. - Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. - Поддержка системы непрерывного повышения квалификации в сфере культуры. - Формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей); - Создание условий для развития туризма.
5. Подпрограммы муниципальной программы	Нет
6. Индикаторы муниципальной программы	1. Количество единиц хранения библиотечных фондов. 2. Количество пользователей общедоступных библиотек. 3. Количество посетителей общедоступных библиотек. 4. Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями. 5. Количество посетителей культурно - досуговых учреждений. 6. Количество клубных формирований. 7. Количество объектов туризма на территории района 8. Номерной фонд объектов туризма 9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры 10. Увеличение числа посещений организаций культуры. 11. Увеличение числа посещений организаций культуры.
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2020 - 2026 годы, этапов не предусмотрено
8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований	Источник финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Федеральный бюджет	12417,6	5201,9	3270,9	1796,1	525,8	1455,1	82,8	85,0
	Областной бюджет	7857,5	318,3	1698,3	3204,3	318,3	2000,0	0,00	318,3
	Муниципальный бюджет	191758,0	24205,0	27382,6	28552,5	25559,4	28625,3	28239,3	29193,9
	Итого	212033,1	29725,2	32351,8	33552,9	26403,5	32080,4	28322,1	29597,2
	<*> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

1. Приоритеты политики Администрации МР "Износковский район" в сфере реализации муниципальной программы"

Приоритеты муниципальной политики Износковского района в сфере реализации программы определены следующими стратегическими документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 N 444).

- Национальный проект "Культура"

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- Закон Российской Федерации от 9 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);

- Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (утверждена Президентом Российской Федерации 15.04.2014 N Пр-313);

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы" (утверждена Правительством Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250.

- Постановление Правительства Калужской области от 19 апреля 2006 г. N 99 "Об учреждении стипендий правительства Калужской области "Надежда" для творчески одаренных детей и молодежи";

- Постановление Губернатора Калужской области от 19 мая 2004 г. N 346 "Об установлении именных стипендий Губернатора области детям и молодежи, одаренным в сфере культуры и искусства";

- Указы и поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Калужской области, Правительства Калужской области в сфере культуры.

- Постановление Губернатора Калужской области от 21.05.2004 г. N 361 "Об учреждении премий Губернатора области "За достижения в культуре и искусстве" (в ред. постановления Губернатора области от 06.07.2004 N 422).

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы культуры и туризма.

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Основной целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма в МР "Износковский район".

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- Обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание.

- Обеспечение прав граждан на культурную деятельность.

- Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

- Поддержка системы непрерывного повышения квалификации в сфере культуры;

- Формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей);

- Создание условий для развития аграрного, экологического, спортивного, культурно-познавательного туризма;

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение по годам
			2018	2019	Годы реализации муниципальной программы
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
"Развитие культуры и туризма в МР "Износковский район"
1	Количество единиц хранения библиотечных фондов	шт.	78741	78741	78800	78850	78900	78950	78980	79100	79120
2	Количество пользователей общедоступных библиотек	чел.	6344	6344	6350	6355	6360	6365	6370	6375	6380
3	Количество посещений общедоступных библиотек	шт.	50500	50697	50700	50750	50800	50850	50855	50900	50950
4	Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями	шт.	780	800	820	832	840	850	860	870	880
5	Количество посетителей культурно - досуговых учреждений	чел.	26805	27000	27050	27080	27120	27130	27150	27155	27165
6	Количество клубных формирований	шт.	45	47	49	50	51	52	53	54	55
7	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	Тыс. кв. м.	3,42	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8
8	Количество объектов туризма (средств размещения субъектов туризма)	Ед.	3	3	4	5	5	5	5	5	5
9	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры	Ед.	0	0	1	1	1	1	1	1	1
10	Увеличение числа посещений организаций культуры.	%	70	71	73	75	80	83	85	90	93
11	Увеличение числа посещений организаций культуры.	%	7	10	20	30	35	40	42	45	47

При расчете фактически сложившихся значений индикаторов используются сведения, содержащиеся в формах государственной статистической отчетности "Сведения об организации культурно-досугового типа" (7-НК).

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия, включённые в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в МР "Износковский район" позволят сохранить культурный потенциал Износковского района, создать условия для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения, увеличить их перечень.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

В данном разделе приводится информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы и их обоснование в рамках основных мероприятий Программы.

Источником ресурсного обеспечения муниципальной программы являются средства бюджета Калужской области, средства бюджета МР "Износковский район" и средства, поступившие из федерального бюджета в виде субсидий.

(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование показателя	Всего	В том числе по годам
		2020	2021	2022	2023		2024		2025	2026
Всего	212033,1	29725,2	32351,8	33552,9	26403,5		32080,4		28322,1	29597,2
в том числе:
"Развитие культуры"	211957,2	29695,6	32326,8	33537,9	26397,2		32080,4		28322,1	29597,2
"Развитие туризма"	75,9	29,6	25,0	15,0	6,3		0,0		0,0	0,0
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет	12417,6	5201,9	3270,9	1796,1	525,8	1455,1		82,8		85,0
Областной бюджет	7857,5	318,3	1698,3	3204,3	318,3	2000,0		0,0		318,3
Местный бюджет	146579,3	16925,0	20041,0	20440,7	21168,0	22190,8		22525,3		23288,5
Бюджет поселений	45178,7	7273,7	7340,9	8118,8	4391,4	6434,5		5714,0		5905,4

При разработке Программы учтены предельные объемы бюджетных ассигнований на 2020 - 2025 годы. Целевые показатели и расходы на программные мероприятия, осуществляемые в рамках переданных полномочий с учетом реально выделяемых на их реализацию средств, подлежат уточнению. Объемы ассигнований, выделяемые на финансирование мероприятий муниципальной программы, будут ежегодно пересчитываться исходя из объемов выделения субвенций, субсидий из федерального бюджета, средств областного бюджета и возможностей доходной базы бюджета МР "Износковский район" на 2020 - 2025 годы.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы предусматривает формирование рабочих документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий, отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, представляют информационно-аналитические отчеты. Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, подготавливает отчеты о реализации подпрограммы; осуществляет контроль за исполнителями подпрограммы.

Исполнители программных мероприятий - муниципальное учреждение культуры оказывает услуги (работы) населению в сфере культуры и искусства по следующим видам:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, мастер-классы, смотр, иные зрелищные мероприятия);

- концертная деятельность;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;

- библиографическая обработка документов и создание каталогов;

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

6. Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Участник программы (подпрограммы)	Источники финансирования	Сумма, всего (тыс. руб)	В том числе по годам реализации:							Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)
						2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
1.1	Развитие общедоступных библиотек: модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Областной бюджет Местный бюджет	442,4 58,5	0,00 0,00	0,00 0,00	103,1 16,9	88,8 11,5	82,7 9,9	82,8 9,9	85,0 10,3
1.2	Развитие общедоступных библиотек: содержание библиотек, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Местный бюджет	40935,3	4623,6	5322,5	5365,2	5985,9	6176,4	6574,4	6887,3
1.3	Сохранение и развитие деятельности организаций культуры	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Местный бюджет Бюджет поселений	26165,5 44567,0	1958,7 7273,6	2212,5 7340,9	2759,6 8111,8	5197,3 4391,4	4205,4 5233,3	4809,8 5714,0	5022,2 5905,4
1.4	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	1357,7 2854,2 2445,9			1357,7 2854,2 2445,9
1.5	Выполнение других функций в области культуры	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Местный бюджет	32307,1	3841,3	4169,6	4152,8	3928,4	5592,4	5311,3	5311,3
1.6	Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках федеральной целевой программы	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет	2498,1 1015,9 5444,4	714,8 2151,4	478,0 768,9 1202,3	645,4 247,0 386,3	146,9 332,0	513,0 1372,4	0,0	0,0
1.7	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район" МКОУ ДО "Износковская ДШИ"	Местный бюджет	318,3 39258,5	318,3 5463,5	5367,9	5039,9	5854,2	5693,7	5819,9	6019,4
1.8	Государственная программа поддержки отрасли культуры (мероприятия в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район" МКОУ ДО "Износковская ДШИ"	Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет	2068,6 929,4 2456,2		2068,6 929,4 2456,2						Национальный проект "Культура"
1.9	Развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район" МКОУ ДО "Износковская ДШИ"	Областной бюджет Местный бюджет	636,6 75,5				318,3 37,5			318,3 38,0
1.10	Развитие внутреннего и въездного туризма	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Местный бюджет	75,9	29,6	25,0	15,0	6,3	0,0	0,0	0,0
1.11	Возрождение народных промыслов	2020 - 2026 гг	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Местный бюджет	20,0	10,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Государственная поддержка отрасли культуры	2020 год	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Местный бюджет Федеральный бюджет Бюджет поселений	289,9 3050,5 604,6	289,9 3050,5				604,6			Национальный проект "Культурная среда" Региональный проект "Культурная среда"
1.13	Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)	2022 год	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Федеральный бюджет	52,1			52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Национальный проект "Культура"
1.14	МБТ на установку стелы в д. Ивановское	2024 год	МБУ "Износковское культурно-досуговое объединение"	Областной бюджет	2000,0					2000,0	0,0	0,0
1.15	Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	2023 год	МКУ "Культура, спорт и туризм МР "Износковский район"	Федеральный бюджет	105,0				105,0				Национальный проект "Культура"
	ИТОГО				212033,1	29725,2	32351,8	33552,9	26403,5	32080,4	28322,1	29597,2