Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Санчурского муниципального округа
Кировской области
от 30.10.2023 N 195

Муниципальная программа
Санчурского муниципального округа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы

Паспорт
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы

Наименование муниципальной программы	"Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Санчурского муниципального округа (отдел социальной политики)
Исполнители муниципальной программы	МБУК Санчурский исторический музей; МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области; МБУК Санчурская МБС; МБУК Санчурская ЦКС; Межтерриториальный отдел пгт Санчурск
Цель (цели) муниципальной программы	Обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, на территории Санчурского муниципального округа
Задачи муниципальной программы	Создание условий для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; обеспечение возможности организации досуга и обеспечения жителей округа услугами учреждений культурно-досугового типа; повышение качества дополнительного образования в области культуры; сохранение, повышение доступности и качества библиотечных услуг; изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия округа; обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Санчурского муниципального округа в части финансово - экономической деятельности, материально - технического обеспечения; материально-техническое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования; предоставление гарантированных выплат предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты; предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области".
Название подпрограмм	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы; Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы; Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы; Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(тыс. руб.)

Годы реализации муниципальной программы	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников (*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников (*)
2021 год	33138,71	31974,86	31338,98	78,74	557,14	1163,85
2022 год	45007,96	43645,91	36209,61	2660,67	4775,63	1362,05
2023 год	45740,74	44196,68	39052,58	730,69	4413,41	1544,06
2024 год	41894,53	40659,53	35030,70	473,00	5155,83	1235,00
2025 год	36106,90	34871,90	34082,80	0,00	789,10	1235,00
2026 год	35317,80	34082,80	34082,80	0,00	0,00	1235,00
Всего, в том числе:	237206,64	229431,68	209797,47	3943,10	15691,11	7774,96
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы
2021 год	1816,60	1803,50	1803,50	0,00	0,00	13,10
2022 год	6119,77	6102,68	2152,68	0,00	3950,00	17,09
2023 год	7026,64	7007,58	2682,98	664,70	3659,90	19,06
2024 год	2463,50	2453,50	2453,50	0,00	0,00	10,00
2025 год	2463,50	2453,50	2453,50	0,00	0,00	10,00
2026 год	2463,50	2453,50	2453,50	0,00	0,00	10,00
Итого	22353,51	22274,26	13999,66	664,70	7609,90	79,25
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы
2021 год	5747,91	5586,50	5586,50	0,00	0,00	161,41
2022 год	6405,45	6218,90	6218,90	0,00	0,00	186,55
2023 год	6893,90	6693,90	6693,90	0,00	0,00	200,00
2024 год	10421,23	10221,23	5870,60	0,00	4350,63	200,00
2025 год	5503,00	5303,00	5303,00	0,00	0,00	200,00
2026 год	5503,00	5303,00	5303,00	0,00	0,00	200,00
Итого	40474,49	39326,53	34975,90	0,00	4350,63	1147,96
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы
2021 год	6818,02	6746,22	6663,34	78,74	4,14	71,80
2022 год	8512,07	8434,75	8352,55	77,27	4,93	77,32
2023 год	9514,70	9489,70	9419,50	65,99	4,21	25,00
2024 год	8123,90	8098,90	8028,70	0,00	70,20	25,00
2025 год	8003,60	7978,60	7908,70	0,00	69,90	25,00
2026 год	7933,70	7908,70	7908,70	0,00	0,00	25,00
Итого	48905,99	48656,87	48281,49	222,00	153,38	249,12
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы
2021 год	18091,34	17173,80	17173,80	0,00	0,00	917,54
2022 год	23134,79	22053,70	19305,40	2583,40	164,90	1081,09
2023 год	21456,20	20156,20	20156,20	0,00	0,00	1300,00
2024 год	20177,90	19177,90	18677,90	473,00	27,00	1000,00
2025 год	19417,60	18417,60	18417,60	0,00	0,00	1000,00
2026 год	19417,60	18417,60	18417,60	0,00	0,00	1000,00
Итого	121695,43	115396,80	112148,50	3056,40	191,90	6298,63
Отдельное мероприятие 1: "Предоставление гарантированных выплат предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения в виде ежемесячной денежной выплаты "
2021 год	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2022 год	424,30	424,30	0,00	0,00	424,30	0,00
2023 год	470,70	470,70	0,00	0,00	470,70	0,00
2024 год	470,70	470,70	0,00	0,00	470,70	0,00
2025 год	470,70	470,70	0,00	0,00	470,70	0,00
2026 год	470,70	470,70	0,00	0,00	470,70	0,00
Итого	2637,10	2637,10	0,00	0,00	2637,10	0,00
Отдельное мероприятие 2: Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
2021 год	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00
2022 год	231,50	231,50	0,00	0,00	231,50	0,00
2023 год	278,60	278,60	0,00	0,00	278,60	0,00
2024 год	237,30	237,30	0,00	0,00	237,30	0,00
2025 год	248,50	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00
2026 год	248,50	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00
Итого	1467,40	1467,40	0,00	0,00	1467,40	0,00
Отдельное мероприятие 3: Субсидия на подключение библиотек к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
2021 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отдельное мероприятие 4 Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа
2021 год	111,84	111,84	111,84	0,00	0,00	0,00
2022 год	142,20	142,20	142,20	0,00	0,00	0,00
2023 год	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2024 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	354,04	354,04	354,04	0,00	0,00	0,00
Отдельное мероприятие 5 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
2021 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование основных показателей эффективности	Годы реализации муниципальной программы		Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации муниципальной программы
N п/п	Наименование основных показателей эффективности	2021 год	2026 год
1.	Количество посетителей музея в год (чел.)	6724	6892	6892
2.	Число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов (экз.)	3000	945	945
3.	Количество музейных выставок в год (шт.)	28	28	28
4.	Количество учащихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области (чел.)	65/70	65/70	65/70
5.	Сохранение количества участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок (чел.)	8	8	8
6.	Сохранение количества творческих конкурсов, проводимых учреждением на районном уровне (ед.)	4	4	4
7.	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области (ед.)	1255	1255	1255
8.	Количество посещений библиотек в год (чел.)	111000	111100	111100
9.	Количество клубных формирований в МБУК Санчурская ЦКС (ед.)	82	82	82
10.	Количество посетителей ЦКС в год (чел.)	145089	40800	40800
11.	Среднегодовое количество посещающих клубные формирования (чел.)	984 (в среднем 12 чел. в клубном формировании)	717 (в среднем 8 чел. в клубном формировании)	717 (в среднем 8 чел. в клубном формировании)
12.	Количество человек охваченных услугами передвижных центров (чел.)	4559	2030	2030
13.	Сохранение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) (чел.)	109	109	109
14.	Участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах (ед.)	3	3	3
15.	Количество проводимых культурно - досуговых мероприятий в стационаре (ед.)	199	176	176
16.	Количество проводимых культурно - досуговых мероприятий вне стационара (ед.)	44	44	44
17.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области (%)	100,0	100,0	100,0
18.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры(%)	83	83	83

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

На территории Санчурского муниципального округа действует одноуровневая система управления в культуре - муниципальный уровень.

В настоящее время ведется большая системная работа, способствующая устойчивому развитию культуры муниципального округа, поддержке одаренных детей и молодежи, поддержке сети муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в области культуры.

Отдел социальной политики администрации Санчурского муниципального округа осуществляет взаимодействие с областными и подведомственными учреждениями культуры, общественными организациями муниципального округа, учебными заведениями среднего профессионального образования, общего образования, учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивая единое культурное пространство на территории Санчурского муниципального округа.

В настоящее время на территории Санчурского муниципального округа функционирует 4 бюджетных учреждения, подведомственных администрации Санчурского муниципального округа:

МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области;

МБУК Санчурская централизованная клубная система (Санчурский районный Дом культуры, 4 сельских дома культуры, 5 сельских клубов);

МБУК Санчурская межпоселенческая библиотечная система (1 городская (центральная с детским отделом) и 9 - сельских библиотек филиалов);

МБУК Санчурский исторический музей.

Всего в муниципальном округе в учреждениях культуры работает 74 человек, из них в подведомственных учреждениях трудится 71 человека. В том числе работников МБУК Санчурская ЦКС - 40, работников МБУК Санчурский исторический музей - 3, работников ДШИ - 9 человек, МБУК Санчурская МБС - 19.

На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность за организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде всего детей и молодежи, поскольку грамотно организованный досуг - основной элемент профилактической работы среди несовершеннолетних.

Особое внимание уделяется сохранению и развитию детской школы искусств пгт Санчурск, которая является первой ступенью в предпрофессиональном образовании в области культуры. В школе обучаются около 90 детей из различных социальных групп. С 2015 в школе на платной основе открыта "Малышкина школа" для детей дошкольного возраста, которая является подготовительным этапом к дальнейшему творческому образованию. В школе работает 6 отделений в области музыкального и изобразительного искусства.

В библиотеках муниципального округа ежегодно книговыдача составляет более 200 тысяч экземпляров.

В деятельность библиотек внедряются компьютерные и информационные технологии, четыре библиотеки подключены к сети Интернет, ведется работа по созданию электронного каталога.

Фестиваль "Моя малая Родина", организованный в 2001 году, стал визитной карточкой Санчурского муниципального округа, с 2011 года он имеет статус Межрегионального фестиваля вятско-марийской дружбы.

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в Санчурской централизованной клубной системе осуществляют свою деятельность 82 клубных формирования. Число участников клубных формирований составляет 717 человек. Важно отметить, что 100% участников клубных формирований в учреждении занимаются на бесплатной основе. Основной задачей в данном случае является социальная ответственность учреждения культуры в вопросах организации досуга населения.

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, театрального, хореографического и других видах народного творчества.

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества является создание творческих коллективов различной жанровой направленности.

В настоящее время на базе районного Дома культуры функционирует два "Народных" коллектива, хоровой коллектив "Русские напевы" и вокальный коллектив "Талисман".

Три года МБУК Санчурская ЦКС на конкурсной основе получала субсидии из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:

в 2018 году реализация проекта "Культура малой родины" на сумму 2 634, 3 тыс. руб. (текущий ремонт структурного подразделения МБУК Санчурская ЦКС Санчурский РДК);

в 2019 году реализация проекта "Культура малой родины" на сумму 1 419, 3 тыс. руб. (текущий ремонт структурного подразделения МБУК Санчурская ЦКС Корляковский СДК);

в 2020 году реализация проекта "Культура малой родины" на сумму 1 177,1 тыс. руб. (улучшение материально-технической базы (механика и одежда сцены) структурного подразделения МБУК Санчурская ЦКС Санчурский РДК).

За период работы с 2017 по 2020 год МБУК Санчурская ЦКС реализовала 4 грантовых проекта на общую сумму 10 229, 8 тыс. руб., софинансирование муниципального бюджета по всем проектам составило - 652,0 тыс. руб.

Улучшается материально-техническая база учреждения, приобретается новое оборудование, мебель, обувь для творческих коллективов, ведется пошив новых костюмов.

В 2019 году МБУК Санчурская ЦКС признано одним из победителей на получение субсидии из федерального бюджета на переоборудование кинотеатра в структурном подразделении Санчурский РДК в сумме 4 999,00 тыс. руб. в рамках программы по оснащению оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек, по итогам конкурсного отбора, проводимого Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Проект реализован и у жителей округа появилась возможность посещать современный кинотеатр, не выезжая за пределы округа.

Имея глубокие исторические и культурные традиции, Санчурский муниципальный округ обладает значительным музейным фондом, что позволяет обеспечить права граждан на предоставление услуг в области изучения истории округа.

Все это говорит о многообразии направлений деятельности в сфере культуры, взаимодействии отраслевых и территориальных органов администрации Санчурского муниципального округа, общественных организаций и объединений, учреждений культуры и других субъектов культурной деятельности и обуславливает необходимость применения программно-целевого метода решения стоящих перед отраслью задач.

В современных условиях изменились роль и функции учреждений культуры, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры.

К сожалению, возможности муниципальных учреждений культуры остаются ограниченными, в связи с низким уровнем обеспеченности специальным оборудованием, музыкальными инструментами, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры, необходимостью проведения капитальных и текущих ремонтов зданий.

Несмотря на то, что удалось добиться достаточно устойчивых результатов работы учреждений культуры, до сих пор не решены многие вопросы.

В детской школе искусств требуется проведение капитального и текущего ремонтов, приобретение звукового и светового оборудования, мебели для организации учебного процесса, сценических костюмов и обуви. Износ музыкальных инструментов составляет более 60%. Впервые за многие годы, в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", осенью 2019 года, в школу искусств пгт Санчурск поступило пианино "Николай Рубинштейн".

В последние годы участие обучающихся в конкурсах различного уровня осуществляется, в основном, за счет средств родителей и добровольных пожертвований, что значительно ограничивает возможности детей из малообеспеченных семей.

Для эффективного функционирования Санчурского исторического музея необходим капитальный ремонт входной группы и лестничного марша, а также внутренний косметический ремонт нескольких залов с проведением электро - монтажных работ. Ряд лет остро стоит вопрос о реконструкции всего здания Санчурского исторического музея, который требует серьезного финансирования. Администрацией округа проведены работы по подготовке к разработке проектно-сметной документации, изучаются возможности участия в федеральных и областных программах.

Для дальнейшего сохранения и развития библиотечной системы требуется дальнейшее подключение библиотек к сети Интернет, оснащение библиотек современным компьютерным оборудованием, участие в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек национального проекта "Культура".

Таким образом, муниципальная программа ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного обслуживания населения в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности учреждений культуры, формирования и укрепления единого информационного и культурного пространства.

Сфера культуры Санчурского муниципального округа развивается в условиях проявления интереса к духовному наследию, возрождения национальных традиций и одновременно формирования новых современных ценностей и приоритетов.

Муниципальная программа разработана с учетом приоритетов социально - экономического развития Санчурского муниципального округа, необходимостью сохранения и развития муниципальных учреждений культуры, увеличения уровня их финансового обеспечения, приведения в соответствие с социальными нормами размещения и ресурсного обеспечения учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Санчурского муниципального округа.

2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни на территории Санчурского муниципального округа.

Задачи муниципальной программы :

создание условий для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

обеспечение возможности организации досуга и обеспечения жителей округа услугами учреждений культурно-досугового типа;

повышение качества дополнительного образования в области культуры;

сохранение, повышение доступности и качества библиотечных услуг;

изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия округа;

обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Санчурского муниципального округа в части финансово - экономической деятельности, материально - технического обеспечения;

материально-техническое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования;

предоставление гарантированных выплат, предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты;

предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области".

Для определения эффективности работы учреждений культуры определены следующие целевые показатели:

количество посетителей музея в год;

число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов;

количество музейных выставок в год;

среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области;

количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок;

количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на районном уровне;

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;

количество посещений библиотек в год;

количество посещений библиотек на одного жителя в год;

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;

количество мероприятий в стационаре МБУК Санчурская ЦКС в соответствии с муниципальным заданием;

количество мероприятий вне стационара МБУК Санчурская ЦКС в соответствии с муниципальным заданием;

количество клубных формирований в МБУК Санчурская ЦКС;

среднегодовое количество посещающих клубные формирования;

количество человек, охваченных услугами передвижных центров;

количество посетителей культурно - массовых мероприятий;

количество посетителей культурно - досуговых мероприятий;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры);

участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах;

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры.

Кроме этого для каждого учреждения культуры утверждены дополнительные целевые показатели, разработанные в соответствии с годовой отчетностью и показателями "Дорожной карты" в сфере культуры в Санчурском муниципальном округе.

Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации муниципальной программы отражен в приложении N 1.

Сроки реализации муниципальной программы с 2021 по 2026 годы.

3. Характеристика программных мероприятий

Муниципальная программа направлена на:

создание условий для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

улучшение культурно-досугового обслуживания населения;

укрепление материально-технической базы отрасли;

развитие самодеятельного художественного творчества;

осуществление последовательного развития и модернизации отрасли,

повышение культурного уровня, формирование у жителей гордости за прошлое и настоящее Санчурского муниципального округа;

повышение качественного уровня муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и дополнительного образования;

повышение эффективности расходования бюджетных средств;

на оказание организационной и материальной поддержки социально-значимых проектов, что в целом позволит добиться сохранения и развития единого социокультурного пространства, системы поддержки одаренных исполнителей и творческих коллективов, сохранения объектов культурного наследия, их популяризации, расширения туристических возможностей муниципального округа;

обеспечение возможности организации досуга и обеспечение жителей округа услугами учреждений культурно-досугового типа;

значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов в сфере культуры;

увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых на территории Санчурского муниципального округа;

перевод отрасли на инновационный путь развития, в том числе путем широкого внедрения информационных технологий в сфере культуры, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, формирование образа Санчурского муниципального округа, как округа, привлекательного для внутреннего туризма;

повышение качества дополнительного образования в области культуры;

сохранение, повышение доступности и качества библиотечных услуг;

изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия округа;

на улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры и дополнительного образования.

В рамках муниципальной программы реализуются:

Отдельное мероприятие 1: Предоставление гарантированных выплат, предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты;

Отдельное мероприятие 2: Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области.

Отдельное мероприятие 3: Субсидия на подключение библиотек к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

Отдельное мероприятие 4: Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа;

Отдельное мероприятие 5: Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в Приложении N 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств областного, федерального бюджетов, бюджета муниципального округа и иных внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2026 году по годам реализации муниципальной программы 237206,64 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	итого
Федеральный бюджет	78,74	2660,67	730,69	473,00	0,00	0,00	3943,10
областной бюджет	557,14	4775,63	4413,41	5155,83	789,10	0,00	15691,11
бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	31338,98	36209,61	39052,58	35030,70	34082,80	34082,80	209797,47
Другие источники	1163,85	1362,05	1544,06	1235,00	1235,00	1235,00	7774,96
Итого:	33138,71	45007,96	45740,74	41894,53	36106,90	35317,80	237206,64

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Описание ожидаемых результатов муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является:

увеличение посетителей музея до 6892 человек;

число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов оставить на уровне 945 экземпляров;

количество музейных выставок в год оставить на уровне 28 штук;

сохранение контингента учащихся детской школы искусств на уровне 65/70 человек;

сохранение количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок на уровне 8 человек;

сохранение количества творческих конкурсов, проводимых учреждением на районном уровне на уровне 4 мероприятий;

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области сохранить на уровне 1255 единиц;

увеличение посещений библиотек до 111100 человек;

сохранение количества клубных формирований в МБУК Санчурская ЦКС на уровне 82 единиц;

количество посетителей ЦКС в год 40800 человек;

среднегодовое количество посещающих клубные формирования сохранить на уровне 717 (в среднем 8 человек в клубном формировании) человек;

количество человек, охваченных услугами передвижных центров сохранить на уровне 2030 человек;

сохранение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) на уровне 109 человек;

участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах не менее 3 раз в год;

количество проводимых культурно - досуговых мероприятий в стационаре - 176 единиц;

количество проводимых культурно - досуговых мероприятий вне стационара - 44 единицы;

выполнение показателя соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области в соответствии с "дорожной картой" до 100%;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры до 83%.

6. Описание системы управления реализации муниципальной программы

Организует работу по реализации муниципальной программы отдел социальной политики администрации Санчурского муниципального округа.

В его обязанности входит:

согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

при сокращении объемов финансирования корректирование перечня мероприятий, определение приоритетов, принятие мер по привлечению внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий;

сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка доклада о реализации муниципальной программы и отчета об использовании бюджетных средств.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется:

принимать участие при разработке проектов документов их обсуждении и согласовании.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления государственных и муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается мероприятиями, направленными на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы	Единица измерения	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации муниципальной программы									Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации программы	Источник получения информации
N п/п		Единица измерения	Факт, 2018	Факт, 2019	Факт 2020	Факт, 2021	Факт, 2022	План, 2023	План, 2024	План, 2025	План, 2026		Источник получения информации
1.	"Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы
1.1.	Количество посетителей музея в год	чел.	6092	6406	6560	6724	6892	6892	6892	6892	6892	увеличение посетителей музея с 6406 до 6892 человек к 2026 году	МБУК Санчурский исторический музей
1.2.	Количество посетителей ЦКС в год	чел.	135064	150000	145089	145089	145089	40800	40800	40800	40800	посещения ЦКС с 144850 до 40800 к 2026 году	МБУК Санчурская ЦКС
1.3.	Количество посещений библиотек в год	чел.	120790	121842	110900	111000	111100	111100	111100	111100	111100	посещения библиотек с 121842 до 111100 человек к 2026 году	МБУК Санчурская МБС
1.4.	Количество учащихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области	чел.	77 (+ на платной основе 10 человек)	93 (+ на платной основе 17 человек)	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	сохранение контингента учащихся детской школы искусств на уровне 80 человек в год	МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск
1.5.	Количество мероприятий проводимых культурно - досуговым учреждением	ед.	76	337	199	199	199	176	176	176	176	количество проводимых культурно - досуговых мероприятий в стационаре - 176 количество проводимых культурно - досуговых мероприятий вне стационара - 44	МБУК Санчурский ЦКС
1.6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области	%	68,9	86,20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	выполнение показателя соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области в соответствии с "дорожной картой"	МКУ Централизованная бухгалтерия Санчурского района
1.7.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	83	83	83	83	83	83	83	83	83	повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры с 81% в 2019 году до 83% к 2026 году.	Учреждения культуры
1.1.1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы												МБУК Санчурский исторический музей
1.1.1.1.	Количество посещений музея в год	чел.	6092	6406	6560	6724	6892	6892	6892	6892	6892	6892
1.1.1.2.	Число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов	ед.	3094	1075	3000	3000	3000	945	945	945	945	945
1.1.1.3.	Количество выставочных проектов	ед.	28	31	28	28	28	28	28	28	28	28
1.1.1.4.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	16,88	4,21	4,52	13,10	17,09	19,06	10,00	10,00	10,00	10,00
1.1.1.5.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	79	81	82	83	83	83	83	83	83	83
1.1.2.	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы												МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск
1.1.2.1.	Среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области	чел.	77 (+ на платной основе 10 человек)	93 (+ на платной основе 17 человек)	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70
1.1.2.2.	Количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок (чел.)	чел.	23	9	8	8	8	8	8	8	8	8
1.1.2.3.	Количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на муниципальном уровне	ед.	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4
1.1.2.4.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	250,75	264,20	131,13	161,41	186,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.1.2.5.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	95	89	82	83	83	83	83	83	83	83
1.1.3.	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы												МБУК Санчурская МБС
1.1.3.1.	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области	ед.	561	561	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255
1.1.3.2.	Количество посещений библиотек в год	чел.	120790	120790	110900	111000	111100	111100	111100	111100	111100	111100
1.1.3.2.	Количество посещений библиотек на одного жителя в год	%	14,1	14,1	14,1	-	-	-	-	-	-
1.1.3.4.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010	%	-	-	122	-	-	-	-	-	-
1.1.3.5.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	23,39	23,08	14,31	73,36	77,32	25,00	25,00	25,00	25,0
1.1.3.6.	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети интернет	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1.1.3.7.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	87	87	83	83	83	83	83	83	83	83
1.1.4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы												МБУК Санчурская ЦКС
1.1.4.1.	Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания в стационаре	ед.	230	240	199	199	199	176	176	176	176	176
1.1.4.2.	Количество мероприятий, проведенных Санчурской ЦКС в рамках муниципального задания вне стационара	ед.	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
1.1.4.3.	Количество клубных формирований Санчурской ЦКС	ед.	82	86	82	82	82	82	82	82	82	82
1.1.4.4.	Среднегодовое количество посещающих клубные формирования	чел.	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	984 (в среднем 12 человек в клубном формировании)	717 (в среднем 8 человек в клубном формировании)	717 (в среднем 8 человек в клубном формировании)	717 (в среднем 8 человек в клубном формировании)	717 (в среднем 8 человек в клубном формировании)	717
1.1.4.5.	Количество человек охваченных услугами передвижных центров	чел.	4404	4559	4559	4559	4559	2030	2030	2030	2030	2030
1.1.4.6.	Количество посетителей культурно массовых мероприятий	чел.	144789	150000	145089	145089	145089	40800	40800	40800	40800	40800
1.1.4.7.	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	144789	150000	145089	145089	145089	40800	40800	40800	40800	40800
1.1.4.8.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	чел.	106,5	122	269	109	-	-	-	-	-
1.1.4.9.	Участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах	ед.	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3
1.1.4.1.0.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	653,40	869,77	905,12	917,54	1081,09	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
1.1.4.11.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	80	82	82	83	83	83	83	83	83	83
2.	Отдельное мероприятие "Централизованная бухгалтерия" на 2021 - 2026 годы												МКУ Централизованная бухгалтерия Санчурского района
2.1.	Качественное финансово-экономическое планирование деятельности учреждения	ед.	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Санчурского муниципального округа в части финансово-экономической деятельности, материально-технического обеспечения (Участие в составлении плана финансово экономической деятельности учреждения)	ед.	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Использование компьютерных технологий в ведении бухгалтерского учета и создание базы данных финансовых показателей	ед.	4	4	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Предоставление гарантированных выплат предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	тыс. руб.	244,81	309,10	301,40	330,00	424,30	470,70	470,70	470,70	470,70
2.5.	Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	тыс. руб.	192,90	199,80	232,00	223,00	231,50	278,60	237,30	248,50	248,50

Приложение N 2
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование программы, подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Всего								Всего
					2023 год					2024 год	2025 год	2026 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Программа "Сохранение и развитие культуры" на 2021 - 2026 годы		33138,71	45007,96	9429, 96	13857, 24	9881,29	12572,25	45740,74	41894,53	36106,90	35317,80	237206,64
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		31338,98	36209,61	8947, 63	8980, 11	9216,93	11907,91	39052,58	35030,70	34082,80	34082,80	209797,47
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		78,74	2660,67	0,00	730,69	0,00	0,00	730,69	473,00	0,00	0,00	3943,10
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		557,14	4775,63	173,58	3837,69	201,08	201,06	4413,41	5155,83	789,10	0,00	15691,11
	внебюджетные средства		1163,85	1362,05	308,75	308,75	463,28	463,28	1544,06	1235,00	1235,00	1235,00	7774,96
1.1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы	МБУК Санчурский исторический музей	1816,60	6119,77	781,50	4987,78	417,00	711,30	6900,58	2463,50	2463,50	2463,50	22353,51
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1803,50	2152,68	779,00	660,68	414,50	828,80	2682,98	2453,50	2453,50	2453,50	13999,66
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	664,70	0,00	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00	664,70
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	3950,00		3659,90	0,00	0,00	3659,90	0,00	0,00	0,00	7609,90
	внебюджетные средства		13,10	17,09	2,50	2,50	7,03	7,03	19,06	10,00	10,00	10,00	79,25
1.1.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		1010,84	1202,73	302,70	302,70	302,70	507,46	1415,46	1210,80	1210,80	1210,80	7261,43
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1010,84	1202,73	302,70	302,70	302,70	507,46	1415,46	1210,80	1210,80	1210,80	7261,43
1.1.2.	Коммунальные услуги и топливо		642,50	771,89	400,90	229,50	36,40	330,60	997,40	1150,20	1150,20	1150,20	5862,39
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		642,50	771,89	400,90	229,50	36,40	330,60	997,40	1150,20	1150,20	1150,20	5862,39
1.1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		163,26	155,17	77,90	86,30	77,90	78,00	329,16	102,50	102,50	102,50	955,09
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		150,16	138,08	75,40	83,80	75,40	75,50	310,10	92,50	92,50	92,50	875,84
	внебюджетные средства		13,10	17,09	2,50	2,50	7,03	7,03	19,06	10,00	10,00	10,00	79,25
1.1.4.	Субсидия Поддержка отраслей культуры (проектно-сметная документация)		0,00	3787,88	0,00	3690,98	0,00	0,00	3690,98	0,00	0,00	0,00	7478,86
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,00	37,88	0,00	37,88	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	75,76
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	3750,00	0,00	3653,10	0,00	0,00	3653,10	0,00	0,00	0,00	7403,10
1.1.5.	Субсидия Техническое оснащение музеев		0,00	202,10	0,00	678,30	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	0,00	880,40
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,00	2,10	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	8,90
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,70
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	200,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	206,80
1.2.	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы	МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области	5747,91	6405,45	1501, 71	1501, 71	1881,71	2008, 77	6893, 90	10421,23	5503,00	5503,00	40474,49
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5586,50	6218,90	1451, 71	1451, 71	1831,71	1958, 77	6693, 90	5870,60	5303,00	5303,00	34975,90
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4350,63	0,00	0,00	4350,63
	внебюджетные средства		161,41	186,55	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1147,96
1.2.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		4873,04	5072,20	1173,45	1173,4	1173,4	1680,50	5217,90	4693,80	4693,80	4693,80	29244,54
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		4867,83	5059,10	1169, 20	1169, 20	1169,20	1680, 50	5200, 90	4676,80	4676,80	4676,80	29158,23
	внебюджетные средства		5,21	13,10	4,25	4,25	4,25	4,25	17,00	17,00	17,00	17,00	86,31
1.2.2.	Коммунальные услуги и топливо		288,30	326,20	112,68	112,68	112,68	112,66	450,70	450,70	450,70	450,70	2417,30
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		288,30	326,20	112,68	112,68	112,68	112,66	450,70	450,70	450,70	450,70	2417,30
1.2.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		591,78	1007,05	215,58	215,58	595,57	215,56	1242,29	926,10	926,10	926,10	5619,42
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		435,58	833,60	169,83	169,83	549,82	169,81	1059,29	743,10	743,10	743,10	4557,77
	внебюджетные средства		156,20	173,45	45,75	45,75	45,75	45,75	183,00	183,00	183,00	183,00	1061,65
1.2.4.	Проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по источникам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные средства
1.2.5.	Субсидия на проведение мероприятий по поддержке отрасли культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием детской школы искусств Кировской области		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4615,23	0,00	0,00	4615,23
	в т.ч. по источникам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	264,60
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4350,63	0,00	0,00	4350,63
1.3.	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы	МБУК Санчурская МБС	6818,02	8512,07	2156, 31	2227, 31	2156,31	2974, 77	9514, 70	8123,90	8003,60	7933,70	48905,99
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		6663,34	8352,55	2150, 06	2150, 86	2150,06	2968, 52	9419, 50	8028,70	7908,70	7908,70	48281,49
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		78,74	77,27	0,00	65,99	0,00	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	222,00
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		4,14	4,93	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21	70,20	69,90	0,00	153,38
	внебюджетные средства		71,80	77,32	6,25	6,25	6,25	6,25	25,00	25,00	25,00	25,00	249,12
1.3.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		5624,32	6961, 10	1738, 48	1738, 48	1738,48	2556, 96	7772, 40	6140,63	6140,63	6140,63	38779,71
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5624,32	6961,10	1738, 48	1738, 48	1738,48	2556, 96	7772, 40	6140,63	6140,63	6140,63	38779,71
	внебюджетные источники
1.3.2.	Коммунальные услуги и топливо		584,20	525,56	196,63	196,63	196,63	196,61	786,50	786,50	786,50	786,50	4255,76
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		584,20	525,56	196,63	196,63	196,63	196,61	786,50	786,50	786,50	786,50	4255,76
1.3.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		287,06	941,86	221,20	221,20	221,20	221,20	884,80	312,50	312,50	312,50	3051,72
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		215,26	865,04	214,95	214,95	214,95	214,95	859,80	287,50	287,50	287,50	2802,60
	внебюджетные источники		71,80	77,32	6,25	6,25	6,25	6,25	25,00	25,00	25,00	25,00	249,12
1.3.4.	Отдельное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации		83,72	83,05	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	71,00	70,70	0,00	379,47
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,84	0,85	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	4,09
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		78,74	77,27	0,00	65,99	0,00	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	222,00
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		4,14	4,93	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21	70,20	69,90	0,00	153,38
1.4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы	МБУК Санчурская ЦКС	18091,34	23134, 79	4791, 86	4791, 86	5195,66	4791,82	21456,20	20177,90	19417,60	19417,60	121695,43
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		17173,80	19305, 40	4541,86	4541,86	4945,56	4541,82	20156,20	18677,90	18417,60	18417,60	112148, 50
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	2583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	3056,40
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	191,90
	внебюджетные источники		917,54	1081,09	250,00	250,00	400,00	400,00	1300,00	1000,00	1000,00	1000,00	6298,63
1.4.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		13217,92	14556, 83	3713, 68	3713, 68	3713,68	5298, 66	16439,70	14854,70	14854,70	14854,70	88778,55
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		13097, 92	14556, 83	3648,68	3648,68	3648,68	5233, 66	14594,70	14594,70	14594,70	14594,70	88778,55
	внебюджетные источники		0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1040,00
1.4.2.	Коммунальные услуги и топливо		2360,77	2115,83	505,46	505,46	505,46	505,45	2021,83	2617,50	2617,50	2617,50	14350,93
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		2360,77	2115,83	505,46	505,46	505,46	505,45	2021,83	2617,50	2617,50	2617,50	14350,93
1.4.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		2512, 65	2530, 72	572,72	572,72	1126,52	722,71	2994, 67	2275, 40	1945, 40	1945, 40	14204, 24
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1595,11	1449,63	387,72	387,72	791,52	387,71	1954,67	1535,40	1205,40	1205,40	8945,61
	внебюджетные источники		917,54	1081,09	185,00	185,00	335,00	335,00	1040,00	740,00	740,00	740,00	5258,63
1.4.4.	Отдельное мероприятие: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) Корляковский сельский Дом культуры - структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система"		0,00	442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,76
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,00	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,06
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,12
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
1.4.5.	Отдельное мероприятие: Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) Структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система" Санчурский районный Дом культуры		0,00	3488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3488,65
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,00	1050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,05
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	2292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2292,28
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,32
1.4.6.	Отдельное мероприятие: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Субсидия из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домом культуры (и их филиалов), расположенных в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Шишовский сельский Дом культуры - структурное подразделение МБУК "Санчурская централизованная клубная система"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,30	0,00	0,00	703,30
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	0,00	0,00	203,30
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	473,00
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00
2.	Отдельное мероприятие 1: "Предоставление гарантированных выплат предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения в виде ежемесячной денежной выплаты "		330,00	424,30	117,68	117,68	117,68	117,66	470,70	470,70	470,70	470,70	2637,10
	в т.ч. по источникам
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		330,00	424,30	117,68	117,68	117,68	117,66	470,70	470,70	470,70	470,70	2637,10
3.	Отдельное мероприятие 2: Предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"		223,00	231,50	55,90	55,90	83,40	83,40	278,60	237,30	248,50	248,50	1467,40
	в т.ч. по источникам
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		223,00	231,50	55,90	55,90	83,40	83,40	278,60	237,30	248,50	248,50	1467,40
4.	Отдельное мероприятие 3 Субсидия на подключение библиотек к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по источникам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Отдельное мероприятие Приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа		111,84	142,20	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	354,04
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		111,84	142,20	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	354,04
6.	Всего		33138,71	45007,96	9429,96	13857,24	9881,29	12572,25	45740,74	41894,53	36106,90	35317,80	237206,64
	в т.ч. по годам и по источникам финансирования:
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области, в т.ч.		31338,98	36209,61	8947,63	8980,11	9216,93	11907,91	39052,58	35030,70	34082,80	34082,80	209797,47
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		78,74	2660,67	0,00	730,69	0,00	0,00	730,69	473,00	0,00	0,00	3943,10
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		557,14	4775,63	173,58	3837,69	201,08	201,06	4413,41	5155,83	789,10	0,00	15691,11
	другой источник <1>		1163,85	1362,05	308,75	308,75	463,28	463,28	1544,06	1235,00	1235,00	1235,00	7774,96

Паспорт
подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы (далее - Подпрограмма 1)

Наименование Подпрограммы 1	"Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1	Администрация Санчурского муниципального округа (отдел социальной политики)
Исполнители Подпрограммы 1	МБУК Санчурский исторический музей
Цель (цели) Подпрограммы 1	Обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, на территории Санчурского муниципального округа
Задачи Подпрограммы 1	Изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия муниципального округа; обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Санчурского муниципального округа в части финансово - экономической деятельности, материально - технического обеспечения; материально-техническое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования.
Наименование подпрограмм	отсутствуют

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

(тыс. руб.)

Годы реализации Подпрограммы 1	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников <*>
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников <*>
2021 год	1816,60	1803,50	1803,50			13,10
2022 год	6119,77	6102,68	2152,68		3950,00	17,09
2023 год	7026,64	7007,58	2682,98	664,70	3659,90	19,06
2024 год	2463,50	2453,50	2453,50			10,00
2025 год	2463,50	2453,50	2453,50			10,00
2026 год	2463,50	2453,50	2453,50			10,00
Итого	22353,51	22274,26	13999,66	664,70	7609,90	79,25

Ожидаемые итоги реализации Подпрограммы 1

N п/п	Наименование основных показателей эффективности	Годы реализации Подпрограммы 1		Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации Подпрограммы 1
N п/п	Наименование основных показателей эффективности	2021 год	2026 год
1.	Количество посетителей музея в год (чел.)	6724	6892	6892
2.	Количество музейных выставок в год (шт.)	28	28	28
3.	Число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов (ед.)	3000	945	945
4.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского района и средней заработной платы в Кировской области (%)	100,0	100,0	100,0
5.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры (%)	81	83	83

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

В настоящее время на территории Санчурского муниципального округа функционирует одно бюджетное учреждение МБУК Санчурский исторический музей. Количество штатных работников - 3 человека.

Имея глубокие исторические и культурные традиции, Санчурский муниципальный округ обладает значительным музейным фондом. Основной фонд Санчурского исторического музея составляет 6973 экземпляров, что позволяет обеспечить права граждан на предоставлении услуг в области изучения истории округа. Ежегодно посетителям предоставляется 28 новых выставочных проектов. В настоящее время в музее функционируют 4 выставочных зала.

В современных условиях изменились роль и функции музея, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области музейного дела.

К сожалению, возможности МБУК Санчурский исторический музей остаются ограниченными, в связи с низким уровнем обеспеченности специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий, необходимостью проведения капитальных и текущих ремонтов здания и залов музея.

Таким образом, Подпрограмма 1 ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного обслуживания населения в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности Санчурского исторического музея, формирования и укрепления единого информационного и культурного пространства.

Подпрограмма 1 разработана с учетом приоритетов социально - экономического развития Санчурского муниципального округа, необходимостью сохранения и развития Санчурского исторического музея, увеличение уровня финансового обеспечения, приведения в соответствие с социальными нормами размещения и ресурсного обеспечения музея, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Санчурского муниципального округа.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 1

Основной целью Подпрограммы 1 является обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни на территории Санчурского муниципального округа.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия муниципального округа;

материально-техническое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования.

Для определения эффективности работы определены следующие целевые показатели:

количество посетителей музея в год;

число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов;

количество музейных выставок в год;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры.

Кроме этого для каждого учреждения культуры разработаны дополнительные целевые показатели разработанные в соответствии с годовой отчетностью и показателями "Дорожной карты" в сфере культуры в Санчурском муниципальном округе.

Перечень ключевых показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 отражен в приложении N 1.

Сроки реализации Подпрограммы 1 с 2021 по 2026 годы.

3. Характеристика программных мероприятий

Подпрограмма 1 направлена на:

создание условий для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы отрасли;

формирование у жителей гордости за прошлое и настоящее Санчурского муниципального округа;

повышение качественного уровня муниципальных услуг, оказываемых учреждением культуры,

повышение эффективности расходования бюджетных средств;

оказание организационной и материальной поддержки социально-значимым проектам, что в целом позволит добиться сохранения и развития единого социокультурного пространства, сохранения объектов культурного наследия, их популяризации, расширения туристических возможностей муниципального округа;

изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия округа;

обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципального учреждения культуры в части финансово - экономической деятельности, материально - технического обеспечения;

материально-техническое обеспечение учреждения культуры.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 изложен в Приложении N 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1

Общий объем ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 составляет 22353,51 тыс. руб. в том числе по годам:

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	ИТОГО
Федеральный бюджет	0,00	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00	664,70
Областной бюджет	0,00	3950,00	3659,90	0,00	0,00	0,00	7609,90
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)	1803,50	2152,68	2682,98	2453,50	2453,50	2453,50	13999,66
Другие источники	13,10	17,09	19,06	10,00	10,00	10,00	79,25
Итого:	1816,60	6119,77	7026,64	2463,50	2463,50	2463,50	22353,51

5. Описание ожидаемых результатов Подпрограммы 1.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 1 является:

увеличение посетителей музея до 6892 человек;

количество музейных выставок в год оставить на уровне 28 штук;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры до 83%.

6. Описание системы управления реализации Подпрограммы 1

Организует работу по реализации Подпрограммы 1 отдел социальной политики администрации Санчурского муниципального округа.

В его обязанности входит:

согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

Реализация Подпрограммы 1 сопряжена прежде всего с финансово-экономическими рисками.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы 1 предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования за счет всех источников потребует внесения изменений в Подпрограмму 1.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Подпрограммы 1, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.

Предложения по мерам управления рисками реализации Подпрограммы таковы:

в ходе реализации Подпрограммы 1 возможно внесение корректировок в разделы Подпрограммы 1;

изменения в действующие муниципальные нормативные правовые акты Санчурского муниципального округа должны вноситься своевременно.

В частности, управление рисками реализации Подпрограммы 1 осуществляется на основе:

подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 11.08.2020 N 264 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области" ежегодно в сектор экономики администрации Санчурского муниципального округа отчета о ходе и результатах реализации Подпрограммы 1, в который при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Подпрограммы 1;

внесений изменений в решение Думы Санчурского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение N 1
к Подпрограмме 1

Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы
(наименование муниципальной подпрограммы)

N п/п	Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 1	Единица измерения	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации муниципальной программы, а также на период реализации Подпрограммы 1									Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 1	Источник получения информации
N п/п		Единица измерения	Факт, 2018	Факт, 2019	Факт, 2020	Факт, 2021	Факт, 2022	План, 2023	План, 2024	План, 2025	План, 2026		Источник получения информации
1.1.	Количество посещений музея в год	чел.	6092	6406	6560	6724	6892	6892	6892	6892	6892	6892	МБУК Санчурский исторический музей
1.2.	Число предметов основного фонда представленных зрителю музейных предметов	ед.	3094	1075	3000	3000	945	945	945	945	945	945
1.3.	Количество выставочных проектов	ед.	28	31	28	28	28	28	28	28	28	28
1.4.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	16,88	4,21	4,52	13,10	17,09	19,06	10,00	10,00	10,00	10,00
1.5.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	79	81	82	83	83	83	83	83	83	83

Приложение N 2
к Подпрограмме 1

Перечень
мероприятий Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Всего								Всего
					2023 год					2024 год	2025 год	2026 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие музейного дела" на 2021 - 2026 годы	МБУК Санчурский исторический музей	1816,60	6119,77	781,50	4987,78	421,53	835,83	7026,64	2463,50	2463,50	2463,50	22353,51
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1803,50	2152,68	779,00	660,68	414,50	828,80	2682,98	2453,50	2453,50	2453,50	13999,66
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	664,70	0,00	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00	664,70
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	3950,00	0,00	3659,90	0,00	0,00	3659,90	0,00	0,00	0,00	7609,90
	внебюджетные средства		13,10	17,09	2,50	2,50	7,03	7,03	19,06	10,00	10,00	10,00	79,25
1.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		1010,84	1202,73	302,70	302,70	302,70	507,46	1415,46	1210,80	1210,80	1210,80	7261,43
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		1010,84	1202,73	302,70	302,70	302,70	507,46	1415,46	1210,80	1210,80	1210,80	7261,43
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		642,50	771,89	400,90	229,50	36,40	330,60	997,40	1150,20	1150,20	1150,20	5862,39
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		642,50	771,89	400,90	229,50	36,40	330,60	997,40	1150,20	1150,20	1150,20	5862,39
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		163,26	155,17	77,90	86,30	77,90	78,00	329,16	102,50	102,50	102,50	955,09
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		150,16	138,08	75,40	83,80	75,40	75,50	310,10	92,50	92,50	92,50	875,84
	внебюджетные средства		13,10	17,09	2,50	2,50	7,03	7,03	19,06	10,00	10,00	10,00	79,25
1.4.	Субсидия Поддержка отраслей культуры (проектно-сметная документация)		0,00	3787,88	0,00	3690,98	0,00	0,00	3690,98	0,00	0,00	0,00	7478,86
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,00	37,88	0,00	37,88	0,00	0,00	37,88	0,00	0,00	0,00	75,76
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	3750,00	0,00	3653,10	0,00	0,00	3653,10	0,00	0,00	0,00	7403,10
1.5.	Субсидия Техническое оснащение музеев		0,00	202,10	0,00	678,30	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	0,00	880,40
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,00	2,10	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	8,90
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,70
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	200,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	206,80

Паспорт
подпрограммы 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы (далее - Подпрограмма 2)

Наименование Подпрограммы 2	"Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2	Администрация Санчурского муниципального округа (отдел социальной политики)
Исполнители Подпрограммы 2	МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области
Цель (цели) Подпрограммы 2	Обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, на территории Санчурского муниципального округа
Задачи Подпрограммы 2	Создание условий для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; повышение качества дополнительного образования в области культуры; обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Санчурского муниципального округа в части финансово - экономической деятельности, материально - технического обеспечения; материально-техническое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования. предоставление гарантированных выплат, предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты; предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области".
Наименование подпрограмм	Отсутствуют

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

(тыс. руб.)

Годы реализации Подпрограммы 2	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников <*>
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников <*>
2021 год	5747,91	5586,50	5586,50			161,41
2022 год	6405,45	6218,90	6218,90			186,55
2023 год	6893,90	6693,90	6693,90			200,00
2024 год	10421,23	10221,23	5870,60		4350,63	200,00
2025 год	5503,00	5303,00	5303,00			200,00
2026 год	5503,00	5303,00	5303,00			200,00
Итого	40474,49	39326,53	34975,90		4350,63	1147,96

Ожидаемые итоги реализации Подпрограммы 2

N п/п	Наименование основных показателей эффективности	Годы реализации Подпрограммы 2		Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации Подпрограммы 2
N п/п	Наименование основных показателей эффективности	2021 год	2026 год
1.	Среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области (чел.)	65/70	65/70	65/70
2.	Количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок (чел.)	8	8	8
3.	Количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на муниципальном уровне	4	4	4
4.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	270,00	270,00	270,00
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области (%)	100,0	100,0	100,0
6.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры (%)	81	83	83

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

На территории Санчурского муниципального округа функционирует одно муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пгт Санчурск. Всего в детской школе искусств работает 9 человек.

На детскую школу искусств всегда была возложена большая ответственность за организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде всего детей и молодежи, поскольку грамотно организованный досуг - основной элемент профилактической работы среди несовершеннолетних.

Особое внимание в округе уделяется сохранению и развитию детской школы искусств, которая является первой ступенью в предпрофессиональном образовании в области культуры. В школе обучаются около 90 детей из различных социальных групп. С 2015 в школе на платной основе открыта "Малышкина школа" для детей дошкольного возраста, которая является подготовительным этапом к дальнейшему творческому образованию.

Все это говорит о многообразии направлений деятельности в сфере детской школы искусств, взаимодействии отраслевых и территориальных органов администрации Санчурского муниципального округа, общественных организаций и объединений, учреждений культуры и других субъектов культурной деятельности и обуславливает необходимость применения программно-целевого метода решения стоящих перед отраслью задач.

В современных условиях изменились роль и функции детской школы искусств, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области дополнительного образования.

Но, к сожалению, возможности детской школы искусств остаются ограниченными, в связи с низким уровнем обеспеченности специальным оборудованием, музыкальными инструментами, музыкальной литературой, недостаточным развитием информационных технологий в сфере дополнительного образования, необходимостью проведения капитального и текущих ремонтов здания.

Несмотря на то, что удалось добиться достаточно устойчивых результатов работы детской школы искусств, до сих пор не решены многие вопросы.

Школе требуется приобретение звукового и светового оборудования, мебели для организации учебного процесса, сценических костюмов и обуви, организация работы творческих мастерских. Износ музыкальных инструментов составляет более 60%.

Таким образом, Подпрограмма 2 ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач дополнительного образования в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности детской школы искусств, формирования и укрепления единого информационного и культурного пространства.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, на территории Санчурского муниципального округа.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

создание условий для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

повышение качества дополнительного образования в области культуры;

материально-техническое обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования;

Для определения эффективности определены следующие целевые показатели:

среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области;

количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок;

количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на муниципальном уровне;

доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры.

Кроме этого для каждого учреждения культуры разработаны дополнительные целевые показатели, разработанные в соответствии с годовой отчетностью и показателями "Дорожной карты" в сфере культуры в Санчурском муниципальном округе.

Перечень ключевых показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 отражен в приложении N 1.

Сроки реализации Подпрограммы 2 с 2021 года по 2026 годы.

3. Характеристика программных мероприятий

Подпрограмма 2 содержит следующие мероприятия:

фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)

коммунальные услуги и топливо;

материально - техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги).

проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок

отдельное мероприятие - предоставление гарантированных выплат, предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты;

6. Отдельное мероприятие - предоставление гарантированных выплат, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2

Расходы на реализацию Подпрограммы 2 планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального округа.

Объем финансирования Подпрограммы 2 в 2021 - 2026 году составляет 40474,49 тысяч рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 2:

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Итого
Областной бюджет (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	4350,63	0,00	0,00	4350,63
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)	5586,50	6218,90	6693,90	5870,60	5303,00	5303,00	34975,00
Другие источники (тыс. руб.)	161,41	186,55	200,00	200,00	200,00	200,00	1147,96
Итого:	5747,91	6405,45	6893,90	10421,23	5503,00	5503,00	40474,49

5. Описание ожидаемых результатов Подпрограммы 2.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 2 является:

сохранение контингента учащихся детской школы искусств на уровне 65/70 человек в год;

доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности - 200,00 тыс. руб.;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры до 83%.

6. Описание системы управления реализации Подпрограммы 2

Организует работу по реализации Подпрограммы 2 отдел социальной политики администрации Санчурского муниципального округа.

В его обязанности входит:

согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка доклада о реализации Подпрограммы 2 и отчета об использовании бюджетных средств.

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Реализация Подпрограммы 2 сопряжена прежде всего с финансово-экономическими рисками.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы 2 предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования за счет всех источников потребует внесения изменений в Подпрограмму 2.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Подпрограммы 2, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.

Предложения по мерам управления рисками реализации Подпрограммы 2 таковы:

в ходе реализации Подпрограммы 2 возможно внесение корректировок в разделы Подпрограммы 2;

В частности, управление рисками реализации Подпрограммы 2 осуществляется на основе:

подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 11.08.2020 N 264 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области" ежегодно в сектор экономики администрации Санчурского муниципального округа отчета о ходе и результатах реализации Подпрограммы 2, в который при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Подпрограммы 2;

внесений изменений в решение Думы Санчурского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период

Приложение N 1
к Подпрограмме 2

Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы (наименование муниципальной подпрограммы)

N п/п	Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 2	Единица измерения	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации Подпрограммы 2, а также на период реализации Подпрограммы 2									Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 2	Источник получения информации
N п/п		Единица измерения	Факт, 2018	Факт, 2019	Оценка, 2020	План, 2021	План, 2022	План, 2023	План, 2024	План, 2025	План, 2026		Источник получения информации
1.	Среднегодовой контингент обучающихся МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск Кировской области	чел.	77 (+ на платной основе 10 человек)	93 (+ на платной основе 17 человек)	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	65/70	сохранение контингента учащихся детской школы искусств на уровне 80 человек в год	МБУ ДО ДШИ пгт Санчурск
2.	Количество участников региональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок (чел.)	чел.	23	9	8	8	8	8	8	8	8
3.	Количество творческих конкурсов, проводимых учреждением на районном уровне	ед.	6	6	4	4	4	4	4	4	4
4.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	250,75	264,20	131,13	161,41	186,55	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	95	89	82	83	83	83	83	83	83

Приложение N 2
к Подпрограмме 2

Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Всего								Всего
					2023 год					2024 год	2025 год	2026 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы	МБУ ДО детская школа искусств пгт Санчурск Кировской области	5747,91	6405,45	1501,71	1501,71	1881,71	2008,77	6893,90	10421,23	5503,00	5503,00	40474,49
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5586,50	6218,90	1451,71	1451,71	1831,71	1958,77	6693,90	5870,60	5303,00	5303,00	34975,90
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4350,63	0,00	0,00	4350,63
	внебюджетные средства		161,41	186,55	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1147,96
1.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		4873,04	5072,20	1173,45	1173,4	1173,4	1680,50	5217,90	4693,80	4693,80	4693,80	29244,54
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		4867,83	5059,10	1169,20	1169,20	1169,20	1680,50	5200,90	4676,80	4676,80	4676,80	29158,23
	внебюджетные средства		5,21	13,10	4,25	4,25	4,25	4,25	17,00	17,00	17,00	17,00	86,31
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		288,30	326,20	112,68	112,68	112,68	112,66	450,70	450,70	450,70	450,70	2417,30
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		288,30	326,20	112,68	112,68	112,68	112,66	450,70	450,70	450,70	450,70	2417,30
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		591,78	1007,05	215,58	215,58	595,57	215,56	1242,29	926,10	926,10	926,10	5619,42
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		435,58	833,60	169,83	169,83	549,82	169,81	1059,29	743,10	743,10	743,10	4557,77
	внебюджетные средства		156,20	173,45	45,75	45,75	45,75	45,75	183,00	183,00	183,00	183,00	1061,65
1.4.	Проведение муниципальных творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области
	внебюджетные средства
1.5.	Субсидия на проведение мероприятий по поддержке отрасли культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием детской школы искусств Кировской области									4615,23			4615,23
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области									264,60			264,60
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета									4350,63			4350,63

Паспорт
подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы
(далее - Подпрограмма 3)

Наименование Подпрограммы 3	"Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	Администрация Санчурского муниципального округа (Отдел социальной политики)
Исполнители Подпрограммы 3	МБУК Санчурская МБС
Цель (цели) Подпрограммы 3	Обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, на территории Санчурского муниципального округа
Задачи Подпрограммы 3	Сохранение, повышение доступности и качества библиотечных услуг; материально-техническое обеспечение учреждений культуры.
Наименование подпрограмм	отсутствуют

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

(тыс. руб).

Годы реализации Подпрограммы 3	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников
2021 год	6818,02	6746,22	6663,34	78,74	4,14	71,80
2022 год	8512,07	8434,75	8352,55	77,27	4,93	77,32
2023 год	9514,70	9489,70	9419,50	65,99	4,21	25,00
2024 год	8123,90	8098,90	8028,70		70,20	25,00
2025 год	8003,60	7978,60	7908,70		69,90	25,00
2026 год	7933,70	7908,70	7908,70			25,00
Итого	48905,99	48656,87	48281,49	222,00	153,38	249,12

N п/п	Наименование основных показателей эффективности	Годы реализации Подпрограммы 3		Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации Подпрограммы 3
N п/п	Наименование основных показателей эффективности	2021 год	2026 год
1.	Количество посещений библиотек в год (чел.)	111000	111100	111100
2.	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области	1255	1255	1255
3.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского городского округа и средней заработной платы в Кировской области (%)	100,0	100,0	100,0
4.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры (%)	81	83	83

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

На территории Санчурского муниципального округа функционирует одно муниципальное бюджетное учреждение культуры Санчурская межпоселенческая библиотечная система, в которую входят: 1 городская (центральная с детским отделом) и 9 сельских библиотек филиалов, всего в Санчурской МБС работает 19 человек.

На библиотеки всегда была возложена большая ответственность за организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде всего детей и молодежи, поскольку грамотно организованный досуг - основной элемент профилактической работы среди несовершеннолетних.

В библиотеках ежегодно книговыдача составляет более 200 тысяч экземпляров. В деятельность библиотек внедряются компьютерные и информационные технологии, четыре библиотеки подключены к сети Интернет, идет работа по созданию электронного каталога.

Все это говорит о многообразии направлений деятельности в сфере библиотечного дела, взаимодействии отраслевых и территориальных органов администрации Санчурского муниципального округа, общественных организаций и объединений, учреждений культуры и других субъектов культурной деятельности и обуславливает необходимость применения программно-целевого метода решения стоящих перед отраслью задач.

В современных условиях изменились роль и функции библиотек муниципального округа, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области библиотечного дела.

Но, к сожалению, возможности библиотек муниципального округа остаются ограниченными, в связи с низким уровнем обеспеченности специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере библиотечного дела, необходимостью проведения капитальных и текущих ремонтов зданий, создания условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для дальнейшего сохранения и развития библиотечных услуг требуется подключение библиотек к сети Интернет (с дальнейшим финансированием), оснащение библиотек современным оборудованием, участие в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура".

Книжный фонд межпоселенческой библиотечной системы в 2021 году насчитывает 147059 экземпляров. Количество посещений - 115196. Обхват населения библиотечным обслуживанием - 81%.

Наиболее актуальная проблема в библиотеках округа - изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их комплектования.

В 2021 году из областного бюджета предоставлена субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в сумме 83,72 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета составило 0,97 тыс. руб. В 2021 году из областного бюджета предоставлена субсидия на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 12,16 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета - 0,64 тыс. руб. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 12,80 тыс. руб.

В 2023 году в целях реализации национального проекта "Культура" в Центральной библиотеке им. А.М. Рыжова планирует участвовать в конкурсном отборе по созданию модельной муниципальной библиотеки.

На заказ дизайн - проекта "Модельной библиотеки" из местного бюджета в 2021 году выделены средства в размере 249 тыс. рублей.

02.06.2021 в Центральной библиотеке установлен телекоммуникационный шкаф в узле доступа (СЗО). В библиотеке подключен широкополосный высокоскоростной Интернет, представлена выделенная линия до офиса.

В случае победы в конкурсном отборе будет обеспечено пополнение библиотечного фонда новыми книжными и периодическими изданиями на три года после участия в проекте из расчета 5% обновляемости фонда, также будет обеспечено повышение квалификации работников библиотеки (ежегодно 10% от численности работников основного персонала библиотеки).

Таким образом, данная Подпрограмма 3 ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного обслуживания населения в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности библиотечного дела, формирования и укрепления единого информационного и культурного пространства.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 является обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, на территории Санчурского муниципального округа.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

сохранение, повышение доступности и качества библиотечных услуг;

материально-техническое обеспечение учреждений культуры.

Для определения эффективности работы межпоселенческой библиотечной системы определены следующие целевые показатели:

количество посещений библиотек в год;

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры.

Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 отражен в приложении N 1.

Сроки реализации Подпрограммы 3 2021 - 2026 годы.

3. Характеристика программных мероприятий

Подпрограмма 3 содержит следующие мероприятия:

фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату);

коммунальные услуги и топливо;

материально - техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги);

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 изложен в Приложении N 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3

Расходы на реализацию Подпрограммы 3 планируется осуществлять за счет бюджета муниципального округа.

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2021 - 2026 году составляет 48905,99 тысяч рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 3:

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	ИТОГО
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	78,74	77,27	65,99	0,00	0,00	0,00	222,00
Областной бюджет (тыс. руб.)	4,14	4,93	4,21	70,20	69,90	0,00	153,38
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)	6663,34	8352,55	9419,50	8028,70	7908,70	7908,70	48281,49
Другие источники (тыс. руб.)	71,80	76,82	25,00	25,00	25,00	25,00	249,12
Итого:	6818,02	8511,57	9514,70	8123,90	8003,60	7933,70	48905,99

5. Описание ожидаемых результатов Подпрограммы 3

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 3 является:

увеличение посещений библиотек до 111100 человек;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры до 83%.

6. Описание системы управления реализации Подпрограммы 4

Организует работу по реализации Подпрограммы 4 отдел социальной политики администрации Санчурского муниципального округа.

В его обязанности входит:

согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка доклада о реализации Подпрограммы 4 и отчета об использовании бюджетных средств.

Реализация Подпрограммы 4 сопряжена прежде всего с финансово-экономическими рисками.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Подпрограммы 4 предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования за счет всех источников потребует внесения изменений в Подпрограмму 4.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Подпрограммы 4, и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления.

Предложения по мерам управления рисками реализации Подпрограммы 4 таковы:

в ходе реализации Подпрограммы 4 возможно внесение корректировок в разделы подпрограммы;

В частности, управление рисками реализации Подпрограммы 4 осуществляется на основе:

подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации Санчурского муниципального округа Кировской области от 11.08.2020 N 264 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области" ежегодно в сектор экономики администрации Санчурского муниципального округа отчета о ходе и результатах реализации Подпрограммы 4, в который при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Подпрограммы 4;

Приложение N 1
к Подпрограмме 3

Перечень
ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы (наименование муниципальной подпрограммы)

N п/п	Наименование показателя эффективности реализации Подпрограммы 3	Единица измерения	Количественное значение эффективности за 3 года, предшествующих началу реализации Подпрограммы 3, а также на период реализации Подпрограммы 3									Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации Подпрограммы 3	Источник получения информации
N п/п		Единица измерения	Факт, 2018	Факт, 2019	Факт, 2020	Факт, 2021	Факт, 2022	План, 2023	План, 2024	План, 2025	План, 2026		Источник получения информации
1.	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области	ед.	561	561	1255	1255	1255	1255	1255	1255	1255	увеличение посещений библиотек с 110900 (2020 год) до 111100 человек к 2026 году;	МБУК Санчурская МБС
2.	Количество посещений библиотек в год	чел.	120790	120790	110900	111000	111100	111100	111100	111100	111100
3.	Количество посещений библиотек на одного жителя в год	%	14,1	14,1	14,1	-	-	-	-	-	-
4.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010	%	-	-	122	-	-	-	-	-	-
5.	Доходы от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб	23,39	23,08	14,31	73,36	77,32	25,00	25,00	25,00	25,0
6.	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети интернет	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	%	87	87	83	83	83	83	83	83	83

Приложение N 2
к Подпрограмме 3

Перечень
мероприятий Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы

N п/п	Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия/источника финансирования	Исполнитель мероприятия	Факт 2021 года	Факт 2022 года	Всего								Всего
					2023 год					2024 год	2025 год	2026 год
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	всего	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела" на 2021 - 2026 годы	МБУК Санчурская МБС	6818,02	8512,07	2156,31	2227,31	2156,31	2974,77	9514, 70	8123,90	8003,60	7933,70	48905,99
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		6663,34	8352, 55	2150,06	2150,86	2150,06	2968, 52	9419, 50	8028, 70	7908, 70	7908, 70	48281, 49
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		78,74	77,27	0,00	65,99	0,00	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	222,00
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		4,14	4,93	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21	70,20	69,90	0,00	153,38
	внебюджетные средства		71,80	77,32	6,25	6,25	6,25	6,25	25,00	25,00	25,00	25,00	249,12
1.1.	Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)		5624,32	6961, 10	1738,48	1738,48	1738,48	2556, 96	7772, 40	6140, 63	6140, 63	6140, 63	38779, 71
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		5624,32	6961, 10	1738,48	1738,48	1738,48	2556, 96	7772, 40	6140, 63	6140, 63	6140, 63	38779, 71
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Коммунальные услуги и топливо		584,20	525,56	196,63	196,63	196,63	196,61	786,50	786,50	786,50	786,50	4255,76
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		584,20	525,56	196,63	196,63	196,63	196,61	786,50	786,50	786,50	786,50	4255,76
1.3.	Материально-техническое обеспечение учреждений (услуги связи, текущий ремонт и содержание помещений, материальные затраты, прочие услуги)		287,06	941,86	221,20	221,20	221,20	221,20	884,80	312,50	312,50	312,50	3051,72
	в т.ч. по источникам
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		215,26	865,04	214,95	214,95	214,95	214,95	859,80	287,50	287,50	287,50	2802,60
	внебюджетные источники		71,80	77,32	6,25	6,25	6,25	6,25	25,00	25,00	25,00	25,00	249,12
1.4.	Отдельное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации		83,72	83,05	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	71,00	70,70	0,00	379,47
	бюджет муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области		0,84	0,85	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	4,09
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		78,74	77,27	0,00	65,99	0,00	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	222,00
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		4,14	4,93	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21	70,20	69,90	0,00	153,38

Паспорт
подпрограммы 4 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы (далее - Подпрограмма 4)

Наименование Подпрограммы 4	"Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" на 2021 - 2026 годы
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4	Администрация Санчурского муниципального округа (Отдел социальной политики)
Исполнители Подпрограммы 4	МБУК Санчурская ЦКС
Цель (цели) Подпрограммы 4	Обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, на территории Санчурского муниципального округа
Задачи Подпрограммы 4	Создание условий для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; обеспечение возможности организации досуга и обеспечения жителей района услугами учреждений культурно-досугового типа; обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Санчурского муниципального округа в части финансово - экономической деятельности, материально - технического обеспечения; материально-техническое обеспечение учреждений культуры.
Наименование подпрограмм	отсутствуют

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4

(тыс. руб.)

Годы реализации Подпрограммы 4	Наименование источника финансирования
	Всего, за счет всех источников финансирования	В том числе
		1. Всего, за счет бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области	В том числе			2. За счет других источников (*)
			1.1. За счет собственных доходов бюджета	1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	2. За счет других источников (*)
2021 год	18091,34	17173,80	17173,80	0,00	0,00	917,54
2022 год	23134,79	22053,70	19305,40	2583,40	164,90	1081,09
2023 год	21456,20	20156,20	20156,20	0,00	0,00	1300,00
2024 год	20177,90	19177,90	18677,90	473,00	27,00	1000,00
2025 год	19417,60	18417,60	18417,60	0,00	0,00	1000,00
2026 год	19417,60	18417,60	18417,60	0,00	0,00	1000,00
Итого	121695,43	115396,80	112148,50	3056,40	191,90	6298,63

Ожидаемые итоги реализации Подпрограммы 4

N п/п	Наименование основных показателей эффективности	Годы реализации Подпрограммы 4		Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации Подпрограммы 4
N п/п	Наименование основных показателей эффективности	2021 год	2026 год
1.	Количество посетителей ЦКС в год (чел.)	145089	40800	40800
2.	Количество клубных формирований МБУК Санчурская ЦКС (ед.)	82	82	82
3.	Среднегодовое количество посещающих клубные формирования (чел.)	984 (в среднем 12 чел. в клубном формировании)	717 (в среднем 8 чел. в клубном формировании)	717 (в среднем 8 чел. в клубном формировании)
4.	количество человек, охваченных услугами передвижных центров сохранить на уровне (чел.)	4559	2030	2030
5.	сохранение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) (чел.)	109	109	109
6.	участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах (ед.)	3	3	3
7.	количество проводимых культурно - досуговых мероприятий в стационаре (ед.)	199	176	176
8.	количество проводимых культурно - досуговых мероприятий вне стационара (ед.)	44	44	44
9.	Количество мероприятий проводимых культурно - досуговым учреждением (ед.)	243	220	220
10.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Санчурского муниципального округа и средней заработной платы в Кировской области (%)	100,0	100,0	100,0
11.	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры (%)	81	83	83

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

В настоящее время на территории Санчурского муниципального округа функционирует одно бюджетное учреждение культуры МБУК Санчурская централизованная клубная система (Санчурский районный Дом культуры, 4 сельских дома культуры, 5 сельских клубов) в котором работает 40 человек.

Большое значение для сферы культуры имеет деятельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе МБУК Санчурская централизованная клубная система. Фестиваль "Моя малая Родина", организованный в 2001 году, стал визитной карточкой Санчурского муниципального округа, с 2011 года он имеет статус Межрегионального фестиваля вятско-марийской дружбы.

Важно отметить, что 100% участников клубных формирований в учреждении занимаются на бесплатной основе. Основной задачей в данном случае остается социальная ответственность учреждения культуры в вопросах организации досуга населения.

В настоящее время на базе районного Дома культуры функционирует 2 коллектива имеющих звание "Народный": хоровой коллектив "Русские напевы" и вокальный коллектив "Талисман".

В современных условиях изменились роль и функции районного Дома культуры, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры.

Но, к сожалению, возможности районного Дома культуры остаются ограниченными, в связи с низким уровнем обеспеченности специальным оборудованием, музыкальными инструментами, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культурно-досуговой деятельности, необходимостью проведения капитальных и текущих ремонтов зданий.

Таким образом, Подпрограмма 4 ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного обслуживания населения в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности учреждений культурно-досугового типа, формирования и укрепления единого информационного и культурного пространства.

2. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы 4

Основной целью Подпрограммы 4 является обеспечение прав населения на доступ к культурным ценностям и культурной жизни, на территории Санчурского муниципального округа.

Для достижения цели требуется решение следующих задач:

создание условий для реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

обеспечение возможности организации досуга и обеспечения жителей района услугами учреждений культурно-досугового типа;

обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры Санчурского муниципального округа в части финансово - экономической деятельности, материально - технического обеспечения;

материально-техническое обеспечение учреждений культуры.

Для определения эффективности работы учреждений культуры определены следующие целевые показатели:

количество мероприятий в стационаре МБУК Санчурская ЦКС в соответствии с муниципальным заданием;

количество мероприятий вне стационара МБУК Санчурская ЦКС в соответствии с муниципальным заданием;

количество клубных формирований в МБУК Санчурская ЦКС;

среднегодовое количество посещающих клубные формирования;

количество человек, охваченных услугами передвижных центров;

количество посетителей культурно - массовых мероприятий;

количество посетителей культурно - досуговых мероприятий;

участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры.

Перечень ключевых (годовых) показателей эффективности реализации Подпрограммы 4 отражен в приложении N 1.

Сроки реализации Подпрограммы 4 с 2021 года по 2026 год.

3. Характеристика программных мероприятий

Подпрограмма 4 содержит следующие мероприятия:

фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на заработную плату)

коммунальные услуги и топливо;

укрепление и модернизация материально - технической базы учреждений культуры (субсидия местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 50 тыс. человек)

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек.

улучшение материально-технической базы учреждения:

отдельное мероприятие - приобретение призов и проведение мероприятий для населения муниципального округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 изложен в Приложении N 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4

Расходы на реализацию муниципальной Подпрограммы 4 планируется осуществлять за счет средств областного, федерального бюджетов и бюджета муниципального округа, иных внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2021 - 2026 году составляет 121695,43 тысяч рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы 4:

Источники финансирования	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	ИТОГО
Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,00	2583,40	0,00	473,00	0,00	0,00	3056,40
Областной бюджет (тыс. руб.)	0,00	164,90	0,00	27,00	0,00	0,00	191,90
Средства бюджета Санчурского муниципального округа (тыс. руб.)	17173,80	19305,40	20156,20	18677,90	18417,60	18417,60	112148,50
Другие источники (тыс. руб.)	917,54	1081,09	1300,00	1000,00	1000,00	1000,00	6298,63
Итого:	18091,34	23134,79	21456,20	20177,90	19417,60	19417,60	121695,43

5. Описание ожидаемых результатов Подпрограммы 4

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 4 является:

сохранение количества клубных формирований в МБУК Санчурская ЦКС на уровне 82 единиц;

среднегодовое количество посещающих клубные формирования сохранить на уровне 717 (в среднем 8 человек в клубном формировании);

количество человек, охваченных услугами передвижных центров сохранить на уровне 2030 человек;

количество посетителей ЦКС в год 40800 человек;

участие во всероссийских, региональных, областных, смотрах, фестивалях, конкурсах не менее 3 раз в год;

количество проводимых культурно - досуговых мероприятий в стационаре - 176 мероприятий;

количество проводимых культурно - досуговых мероприятий вне стационара - 44 мероприятия;

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры до 83% .