Постановление Администрации Северодвинска от 7 мая 2024 г. N 235-па
"О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск"
В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск", утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 03.07.2023 N 328-па, в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2023 N 89 "О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Северодвинск", утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 N 426-па,
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск", утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 03.07.2023 N 328-па (в редакции от 15.04.2024).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска обнародовать настоящее постановление, разместив его в сетевом издании "Вполне официально" (вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска |
И.В. Арсентьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Северодвинска
от 07.05.2024 N 235-па
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск", утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 03.07.2023 N 328-па (в редакции от 15.04.2024)
1. Строку "Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации и подпрограммам" паспорта муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск" изложить в следующей редакции:
"
Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации и подпрограммам |
Общий объем финансирования муниципальной программы - 3 720 487,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 18 993,2 тыс. рублей; областной бюджет - 15 833,6 тыс. рублей; местный бюджет - 3 685 660,2 тыс. рублей. Подпрограмма 1 - 4 134,5 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 2 125 414,1 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 1 399 613,6 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 3 979,2 тыс. рублей; обеспечивающая подпрограмма - 187 345,6 тыс. рублей. 2023 год - 661 077,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 9 487,0 тыс. рублей; областной бюджет - 14 587,2 тыс. рублей; местный бюджет - 637 003,1 тыс. рублей. Подпрограмма 1 - 824,5 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 386 747,2 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 241 427,7 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 613,2 тыс. рублей; обеспечивающая подпрограмма - 31 464,7 тыс. рублей. 2024 год - 574 294,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 274,4 тыс. рублей; областной бюджет - 401,2 тыс. рублей; местный бюджет - 570 619,3 тыс. рублей. Подпрограмма 1 - 400,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 313 087,4 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 228 902,2 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 713,2 тыс. рублей; обеспечивающая подпрограмма - 31 192,1 тыс. рублей. 2025 год - 578 451,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 115,9 тыс. рублей; областной бюджет - 422,6 тыс. рублей; местный бюджет - 574 913,4 тыс. рублей. Подпрограмма 1 - 400,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 330 956,2 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 213 969,6 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 713,2 тыс. рублей; обеспечивающая подпрограмма - 32 412,9 тыс. рублей. 2026 год - 603 796,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 115,9 тыс. рублей; областной бюджет - 422,6 тыс. рублей; местный бюджет - 600 257,9 тыс. рублей. Подпрограмма 1 - 1 210,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 344 423,2 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 223 768,3 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 713,2 тыс. рублей; обеспечивающая подпрограмма - 33 681,7 тыс. рублей. 2027 год - 651 286,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 651 286,3 тыс. рублей. Подпрограмма 1 - 650,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 374 879,3 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 245 846,7 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 613,2 тыс. рублей; обеспечивающая подпрограмма - 29 297,1 тыс. рублей. 2028 год - 651 580,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 651 580,2 тыс. рублей. Подпрограмма 1 - 650,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 375 320,8 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 245 699,1 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 613,2 тыс. рублей; обеспечивающая подпрограмма - 29 297,1 тыс. рублей. |
".
2. Строку "Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска" подраздела 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы - 4 134,5 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 4 134,5 тыс. рублей. 2023 год - 824,5 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 824,5 тыс. рублей. 2024 год - 400,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 400,0 тыс. рублей. 2025 год - 400,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 400,0 тыс. рублей. 2026 год - 1 210,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 1 210,0 тыс. рублей. 2027 год - 650,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 650,0 тыс. рублей. 2028 год - 650,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 650,0 тыс. рублей. |
".
3. В подразделе 3.2 раздела III:
1) строку "Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы - 2 125 414,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 15 267,2 тыс. рублей; областной бюджет - 11 859,6 тыс. рублей; местный бюджет - 2 098 287,3 тыс. рублей. 2023 год - 386 747,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 5 761,0 тыс. рублей; областной бюджет - 10 613,2 тыс. рублей; местный бюджет - 370 373,0 тыс. рублей. 2024 год - 313 087,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 274,4 тыс. рублей; областной бюджет - 401,2 тыс. рублей; местный бюджет - 309 411,8 тыс. рублей. 2025 год - 330 956,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 115,9 тыс. рублей; областной бюджет - 422,6 тыс. рублей; местный бюджет - 327 417,7 тыс. рублей. 2026 год - 344 423,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 115,9 тыс. рублей; областной бюджет - 422,6 тыс. рублей; местный бюджет - 340 884,7 тыс. рублей. 2027 год - 374 879,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 374 879,3 тыс. рублей. 2028 год - 375 320,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 375 320,8 тыс. рублей. |
";
2) пункт 52 изложить в следующей редакции:
"52. Решение задачи 2 "Развитие музейного дела" осуществляется посредством выполнения мероприятий 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 подпрограммы 2.";
3) дополнить пунктом 56.3 следующего содержания:
"56.3. В рамках мероприятия 2.07 "Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" осуществляется установка двух роллет на окна первого этажа МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" для обеспечения безопасности и сохранности музейных ценностей.
Реализация мероприятия 2.07 осуществляется посредством предоставления субсидии на иные цели МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей". Объем и условия предоставления субсидии определяются на основании Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 01.02.2012 N 37-па.".
4. Строку "Объем финансирования программы в разрезе источников по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 3 "Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" подраздела 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы - 1 399 613,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 726,0 тыс. рублей; областной бюджет - 3 974,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1 391 913,6 тыс. рублей. 2023 год - 241 427,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3 726,0 тыс. рублей; областной бюджет - 3 974,0 тыс. рублей; местный бюджет - 233 727,7 тыс. рублей. 2024 год - 228 902,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 228 902,2 тыс. рублей. 2025 год - 213 969,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 213 969,6 тыс. рублей. 2026 год - 223 768,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 223 768,3 тыс. рублей. 2027 год - 245 846,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 245 846,7 тыс. рублей. 2028 год - 245 699,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 245 699,1 тыс. рублей. |
".
5. Строку "Объем финансирования программы в разрезе источников по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 4 "Развитие сферы туризма Северодвинска" подраздела 3.4 раздела III изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы - 3 979,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 3 979,2 тыс. рублей. 2023 год - 613,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 613,2 тыс. рублей. 2024 год - 713,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 713,2 тыс. рублей. 2025 год - 713,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 713,2 тыс. рублей. 2026 год - 713,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 713,2 тыс. рублей. 2027 год - 613,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 613,2 тыс. рублей. 2028 год - 613,2 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 613,2 тыс. рублей. |
".
6. В паспорте обеспечивающей подпрограммы подраздела 3.5 раздела II:
1) строку "Объем финансирования программы в разрезе источников по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы - 187 345,6 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 187 345,6 тыс. рублей. 2023 год - 31 464,7 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 31 464,7 тыс. рублей. 2024 год - 31 192,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 31 192,1 тыс. рублей. 2025 год - 32 412,9 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 32 412,9 тыс. рублей. 2026 год - 33 681,7 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 33 681,7 тыс. рублей. 2027 год - 29 297,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 29 297,1 тыс. рублей. 2028 год - 29 297,1 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 29 297,1 тыс. рублей. |
";
2) строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение выполнения задач подпрограмм муниципальной программы и достижения показателей муниципальной программы, в том числе: разработка 14 единиц нормативных правовых актов ежегодно; проведение организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств 15 единиц ежегодно; направление заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования реализации мероприятий программы - 4 единицы ежегодно |
".
7. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры и туризма
городского округа Архангельской
области "Северодвинск",
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 03.07.2023 N 328-па
Характеристика
основных показателей муниципальной программы Северодвинска "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск"
Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска.
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Источник получения информации для расчета значения показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск" | |||
Показатель 1 "Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры" |
процентов, не менее |
, где
У н - удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры (%); К ап - количество населения Северодвинска, охваченного анкетированием, которое оценило качество услуг, предоставленных в сфере культуры, положительно (чел.); К а - общее количество населения Северодвинска, охваченное анкетированием по удовлетворенности качеством услуг (чел.) |
Годовой отчет о деятельности учреждений культуры и детских школ искусств |
Показатель 2 "Число посещений культурных мероприятий" |
человек |
Абсолютный показатель |
Форма межведомственного мониторинга "1-Культура", заполняемая учреждениями в автоматизированной информационной системе Министерства культуры Российской Федерации АИС "Статистическая отчетность отрасли" |
Показатель 3 "Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
процентов |
, где
Д оп - доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" (%); К оп - количество отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (ед.); К п - общее количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области Северодвинск" (ед.) обеспеченных открытым доступом для населения муниципального образования |
К оп - журнал учета отремонтированных памятников, ведущегося в отделе материально-технического обеспечения и муниципального заказа УКиТ; К п - реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
Показатель 4 "Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств" |
процентов, не менее |
, где
Д пк - доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств (%); К пк - количество работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию; К оп - общее количество работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств |
К пк - годовой отчет учреждений культуры и детских школ искусств, К оп - формы федерального статистического наблюдения ЗП-культура, ЗП-образование |
Показатель 5 "Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городском округе Архангельской области "Северодвинск" |
процентов |
, где
Д од - доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим) (%); К обуч - общее количество обучающихся детских школ искусств; К д - численность детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно |
К обуч - форма федерального статистического наблюдения 1-ДШИ, К д - данные Федеральной службы государственной статистики или прогнозные данные, предоставленные Управлением экономики Администрации Северодвинска |
Показатель 6 "Объем туристского потока в городском округе Архангельской области "Северодвинск" |
человек |
Абсолютный показатель |
Мониторинг состояния и развития сферы туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска" | |||
Задача 1 "Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия" | |||
Показатель 1 "Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования" |
процентов |
, где
Д псод - доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования; К псод - количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования; К пмун - общее количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности |
К псод - журнал учета контрактов на содержание объектов культурного наследия, ведущегося в отделе материально-технического обеспечения и муниципального заказа УКиТ; К п - реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
Показатель 2 "Количество представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия" |
единиц |
Абсолютный показатель. Учитываются отреставрированные музейные предметы, представленные (во всех формах) МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" зрителю по итогам года |
Годовой текстовый отчет МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
Задача 2 "Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия" | |||
Показатель 1 "Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия, в средствах массовой информации" |
единиц |
Абсолютный показатель |
Годовой текстовый отчет учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма, реестр публикаций, ведущийся в отделе культуры УКиТ |
Показатель 2 "Средняя посещаемость выставок (экспозиций)" |
человек |
, где
С кпв - среднее количество посетителей на одной выставке (экспозиции); К пм - число посещений музея; К в - число выставок (экспозиций) |
К пм, К в - годовая статистическая отчетность МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" (форма статистического наблюдения N 8-НК) |
Показатель 3 "Объем передвижного фонда МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
единиц |
Абсолютный показатель. Передвижной фонд включает предметы музейного фонда МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", которые могут экспонироваться вне стационара |
Годовой текстовый отчет МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска" | |||
Задача 1 "Развитие библиотечного дела" | |||
Показатель 1 "Количество выданных документов из фондов библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
единиц |
Абсолютный показатель |
Годовая статистическая отчетность МБУ "Муниципальная библиотечная система" (форма статистического наблюдения N 6-НК) |
Показатель 2 "Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
единиц |
Абсолютный показатель, с нарастающим итогом |
Годовая статистическая отчетность МБУ "Муниципальная библиотечная система" (форма статистического наблюдения N 6-НК) |
Задача 2 "Развитие музейного дела" | |||
Показатель 1 "Количество выставок, экспозиций в МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
единиц |
Абсолютный показатель |
Годовая статистическая отчетность МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" (форма статистического наблюдения N 8-НК) |
Показатель 2 "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда" |
процентов |
Д мп - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%); К мп - количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (ед.); О кп - общее количество музейных предметов основного фонда (ед.) |
К мп, О кп - годовая статистическая отчетность МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" (форма статистического наблюдения N 8-НК) |
Задача 3 "Укрепление кадрового потенциала сферы культуры" | |||
Показатель 1 "Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях" |
процентов, не менее |
, где
Д об - доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях (%); К об - количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях; К р - среднесписочная численность работников учреждений культуры и детских школ искусств |
К об - годовой текстовый отчет учреждений культуры и детских школ искусств, К р - формы федерального статистического наблюдения ЗП-культура, ЗП-образование |
Показатель 2 "Количество внедренных инновационных форм работы" |
единиц |
Абсолютный показатель |
Годовой текстовый отчет учреждений культуры |
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества" | |||
Показатель 1 "Средняя заполняемость зрительных залов" |
процентов |
З срз = (З срТ+ З срДМ + З срЦ) /3, где:
З срз - средняя заполняемость зрительных залов; З срТ - средняя заполняемость зрительного зала МАУК "Северодвинский драматический театр"; З срДМ - средняя заполняемость зрительного зала МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"; З срЦ - средняя заполняемость зрительного зала МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий".
З срТ = К зрТ/ Ч мТ / К спТ*100, где:
К зрТ - количество зрителей на спектаклях МАУК "Северодвинский драматический театр"; Ч мТ - число мест в зрительном зале МАУК "Северодвинский драматический театр"; К спТ - количество спектаклей (мероприятий) в зрительном зале МАУК "Северодвинский драматический театр".
З срДМ = К зрДМ/ Ч мДМ/ К спДМ*100, где:
К зрДМ - количество зрителей на спектаклях МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"; Ч мДМ - число мест в зрительном зале МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"; К спДМ - количество спектаклей (мероприятий) в зрительном зале МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")".
З срЦ = К зрЦ/ Ч мЦ/ К спЦ*100, где:
К зрЦ - количество зрителей на спектаклях МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"; Ч мЦ - число мест в зрительном зале МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"; К спЦ - количество спектаклей (мероприятий) в зрительном зале МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий. |
Годовой текстовый отчет МАУК "Северодвинский драматический театр", МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")", МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
Показатель 2 "Доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу" |
процентов |
, где
Д умтб - доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу (%); К умтб - количество учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу (ед.); К ау - общее количество автономных учреждений культуры (ед.) |
Годовой текстовый отчет автономных учреждений культуры |
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | |||
Задача 1 "Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи" | |||
Показатель 1 "Доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств" |
процентов |
, где
Д лд - доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов (%); К лд - количество лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов; К обуч - общее количество обучающихся детских школ искусств |
Годовой текстовый отчет детских школ искусств |
Показатель 2 "Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств" |
процентов |
, где
Д тв - доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%); К уч - количество обучающихся - участников творческих мероприятий; К обуч - общее количество обучающихся детских школ искусств |
К уч, К обуч - годовая статистическая отчетность детских школ искусств (форма статистического наблюдения 1-ДШИ) |
Задача 2 "Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | |||
Показатель 1 "Доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ" |
процентов |
, где
Д кач - доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ (%); К кач - количество обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ (обучающиеся на "4" и "5") (чел.); К об - общее количество обучающихся детских школ искусств (бюджетное отделение) (чел.) |
Годовой отчет детских школ искусств о выполнении муниципального задания |
Показатель 2 "Доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств" |
процентов |
, где
Д по - доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств (%); К по - количество учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами (ед.); К уп - общее количество учебных помещений детских школ искусств (ед.) |
К уп - данные годовой статистической отчетности школ искусств (форма статистического наблюдения 1-ДО) К по - годовой текстовый отчет детских школ искусств |
Подпрограмма 4 "Развитие сферы туризма Северодвинска" | |||
Задача 1 "Формирование положительного имиджа городского округа Архангельской области "Северодвинск" посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей" | |||
Показатель 1 "Количество презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска" |
единиц |
Абсолютный показатель |
Реестр презентационных материалов, ведущийся отделом туризма Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска |
Показатель 2 "Количество объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации" |
единиц |
Абсолютный показатель |
Данные мониторинга интернет-ресурсов |
Задача 2 "Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма" | |||
Показатель 1 "Количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска" |
единиц |
Абсолютный показатель |
Перечень партнеров, ведущийся отделом туризма Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска |
Показатель 2 "Количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов" |
единиц |
Абсолютный показатель |
Реестра объектов показа, туристских маршрутов, ведущийся отделом туризма правления культуры и туризма Администрации Северодвинска |
".
8. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры и туризма
городского округа Архангельской
области "Северодвинск",
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 03.07.2023 N 328-па
Характеристика
муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск"
Ответственный исполнитель - Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
Аналитический код |
Источник финансирования |
Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |
Годы реализации муниципальной программы |
Целевое (суммарное) значение |
||||||||||||
Программа |
Цель программы |
Подпрограмма |
Задача подпрограммы |
Мероприятие (подпрограммы или административное) |
Единица измерения |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Значение |
Год достижения |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
17 |
18 |
S |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
тыс. рублей |
661 077,3 |
574 294,9 |
578 451,9 |
603 796,4 |
651 286,3 |
651 580,2 |
3 720 487,0 |
2028 |
S |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
9 487,0 |
3 274,4 |
3 115,9 |
3 115,9 |
0,0 |
0,0 |
18 993,2 |
2028 |
S |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
14 587,2 |
401,2 |
422,6 |
422,6 |
0,0 |
0,0 |
15 833,6 |
2028 |
S |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
637 003,1 |
570 619,3 |
574 913,4 |
600 257,9 |
651 286,3 |
651 580,2 |
3 685 660,2 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель "Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирования единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, развития туризма на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
тыс. рублей |
661 077,3 |
574 294,9 |
578 451,9 |
603 796,4 |
651 286,3 |
651 580,2 |
3 720 487,0 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
9 487,0 |
3 274,4 |
3 115,9 |
3 115,9 |
0,0 |
0,0 |
18 993,2 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
14 587,2 |
401,2 |
422,6 |
422,6 |
0,0 |
0,0 |
15 833,6 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
637 003,1 |
570 619,3 |
574 913,4 |
600 257,9 |
651 286,3 |
651 580,2 |
3 685 660,2 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры" |
процентов, не менее |
90,900 |
90,900 |
90,900 |
91,000 |
91,100 |
91,200 |
91,200 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Число посещений культурных мероприятий" |
человек |
817 850,000 |
938 850,000 |
1 152 500,000 |
1 263 550,000 |
1 374 580,000 |
1 485 620,000 |
7 032 950,000 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 3 "Доля отремонтированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
процентов |
10,000 |
13,300 |
13,300 |
13,300 |
16,700 |
16,700 |
16,700 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 4 "Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, от общего количества работников основного персонала учреждений культуры и детских школ искусств" |
процентов, не менее |
19,800 |
19,800 |
20,100 |
20,300 |
20,300 |
20,800 |
20,800 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 5 "Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городском округе Архангельской области "Северодвинск" |
процентов |
8,080 |
8,140 |
8,280 |
8,480 |
8,690 |
8,960 |
8,960 |
2028 |
S |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 6 "Объем туристского потока в городском округе Архангельской области "Северодвинск" |
человек |
12 200,000 |
13 500,000 |
15 000,000 |
16 700,000 |
18 500,000 |
20 500,000 |
96 400,000 |
2028 |
S |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска" |
тыс. рублей |
824,5 |
400,0 |
400,0 |
1 210,0 |
650,0 |
650,0 |
4 134,5 |
2028 |
S |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
824,5 |
400,0 |
400,0 |
1 210,0 |
650,0 |
650,0 |
4 134,5 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Задача 1 "Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия" |
тыс. рублей |
824,5 |
400,0 |
400,0 |
1 210,0 |
650,0 |
650,0 |
4 134,5 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
824,5 |
400,0 |
400,0 |
1 210,0 |
650,0 |
650,0 |
4 134,5 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) из числа объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования" |
процентов |
71,400 |
71,400 |
71,400 |
71,400 |
71,400 |
71,400 |
71,400 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Количество представленных (во всех формах) музейных предметов, из числа музейных предметов, в отношении которых проведены реставрационные мероприятия" |
единиц |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Мероприятие 1.01 "Проведение работ по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования памятников истории и культуры, расположенных на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
тыс. рублей |
824,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
650,0 |
650,0 |
3 324,5 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
824,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
650,0 |
650,0 |
3 324,5 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество отремонтированных памятников, расположенных на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
единиц |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
6,000 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Показатель 2 "Количество памятников и памятных знаков, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию и обеспечению функционирования" |
единиц |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
Административное мероприятие 1.02 "Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество актов обследования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" |
единиц |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
12,000 |
2028 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
|
Мероприятие 1.03 "Реставрация музейных предметов" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
2026 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
2026 |
S |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество отреставрированных музейных предметов" |
единиц |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2026 |
S |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
Задача 2 "Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2028 |
S |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия, в средствах массовой информации" |
единиц |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
48,000 |
2028 |
S |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Средняя посещаемость выставок (экспозиций)" |
человек |
1 500,000 |
1 521,000 |
1 542,000 |
1 560,000 |
1 560,000 |
1 560,000 |
1 560,000 |
2028 |
S |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
Показатель 3 "Объем передвижного фонда МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
единиц |
41,000 |
41,000 |
41,000 |
41,000 |
41,000 |
41,000 |
41,000 |
2028 |
S |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
|
Административное мероприятие 2.01 "Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество предоставленных информационных тематических справок об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации" |
единиц |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
42,000 |
2028 |
S |
1 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|
Административное мероприятие 2.02 "Реализация мероприятий по повышению заинтересованности населения в вопросах сохранения и использования объектов культурного наследия" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
1 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество разработанных музейных экскурсий, экскурсионных маршрутов и программ" |
единиц |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска" |
тыс. рублей |
386 747,2 |
313 087,4 |
330 956,2 |
344 423,2 |
374 879,3 |
375 320,8 |
2 125 414,1 |
2028 |
S |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
5 761,0 |
3 274,4 |
3 115,9 |
3 115,9 |
0,0 |
0,0 |
15 267,2 |
2026 |
S |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
10 613,2 |
401,2 |
422,6 |
422,6 |
0,0 |
0,0 |
11 859,6 |
2026 |
S |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
370 373,0 |
309 411,8 |
327 417,7 |
340 884,7 |
374 879,3 |
375 320,8 |
2 098 287,3 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
Задача 1 "Развитие библиотечного дела" |
тыс. рублей |
143 557,4 |
119 383,2 |
124 658,2 |
128 564,4 |
145 384,2 |
145 384,2 |
806 931,6 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
112,4 |
112,4 |
111,3 |
111,3 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
2026 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
3 935,6 |
49,9 |
51,2 |
51,2 |
0,0 |
0,0 |
4 087,9 |
2026 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
139 509,4 |
119 220,9 |
124 495,7 |
128 401,9 |
145 384,2 |
145 384,2 |
802 396,3 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Количество выданных документов из фондов библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
единиц |
1 100 000,000 |
1 100 000,000 |
1 100 000,000 |
1 100 000,000 |
1 100 000,000 |
1 100 000,000 |
6 600 000,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
единиц |
132 000,000 |
135 000,000 |
138 000,000 |
141 000,000 |
144 000,000 |
147 000,000 |
147 000,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
Мероприятие 1.01 "Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ "Муниципальная библиотечная система" муниципального задания" |
тыс. рублей |
138 945,2 |
114 617,6 |
123 601,5 |
127 201,9 |
144 482,1 |
144 482,1 |
793 330,4 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
3 835,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 835,8 |
2023 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
135 109,4 |
114 617,6 |
123 601,5 |
127 201,9 |
144 482,1 |
144 482,1 |
789 494,6 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество посещений МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
единиц |
483 499,000 |
488 334,000 |
497 124,000 |
502 095,000 |
502 095,000 |
502 095,000 |
2 975 242,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
Мероприятие 1.02 "Оснащение материально-технической базы библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система", приобретение лицензионного программного обеспечения" |
тыс. рублей |
1 145,5 |
292,4 |
40,0 |
300,0 |
302,1 |
302,1 |
2 382,1 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
1 145,5 |
292,4 |
40,0 |
300,0 |
302,1 |
302,1 |
2 382,1 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 Количество компьютерной техники, оргтехники, материалов, приобретенных для библиотек МБУ Муниципальная библиотечная система |
единиц |
8,000 |
4,000 |
0,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
39,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
Показатель 2 "Количество приобретенных товаров в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
единиц |
11,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
Показатель 3 "Количество приобретенного оборудования для библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
единиц |
3,000 |
21,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
24,000 |
2024 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
Показатель 4 "Количество приобретенного оборудования и материалов для радиочастотной идентификации документов и электронных читательских билетов" |
единиц |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
12 000,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
Мероприятие 1.03 "Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
тыс. рублей |
2 953,8 |
1 293,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 247,6 |
2024 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
2 953,8 |
1 293,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 247,6 |
2024 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество отремонтированных, замененных в рамках проведения текущего ремонта объектов библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
единиц |
3,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,000 |
2024 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
Показатель 2 "Площадь отремонтированных помещений в библиотеках МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
кв. м |
85,900 |
91,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
177,500 |
2024 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
Показатель 3 "Количество установленных радиаторов в помещениях МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
единиц |
14,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
Показатель 4 "Площадь установленных окон в библиотеках МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
кв. м |
0,000 |
14,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14,200 |
2024 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
4 |
|
Мероприятие 1.04 "Комплектование книжных фондов библиотек, подписка на периодическую печать" |
тыс. рублей |
282,9 |
216,4 |
216,7 |
262,5 |
100,0 |
100,0 |
1 178,5 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
4 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
112,4 |
112,4 |
111,3 |
111,3 |
0,0 |
0,0 |
447,4 |
2026 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
4 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
99,8 |
49,9 |
51,2 |
51,2 |
0,0 |
0,0 |
252,1 |
2026 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
4 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
70,7 |
54,1 |
54,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
479,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
4 |
|
Показатель 1 "Количество экземпляров книг, приобретенных в рамках мероприятий по комплектованию книжных фондов" |
единиц, не менее |
235,000 |
208,000 |
185,000 |
175,000 |
175,000 |
175,000 |
1 153,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
4 |
|
Показатель 2 "Количество комплектов периодических изданий, приобретенных в рамках мероприятий по комплектованию книжных фондов" |
единиц, не менее |
194,000 |
140,000 |
133,000 |
127,000 |
127,000 |
127,000 |
848,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
|
Мероприятие 1.05 "Подготовка и проведение мероприятий по созданию модельных библиотек в городском округе Архангельской области "Северодвинск" |
тыс. рублей |
0,0 |
2 963,0 |
800,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
5 563,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
0,0 |
2 963,0 |
800,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
5 563,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
|
Показатель 1 "Количество разработанных дизайн-проектов и проектной документации для создания модельных библиотек" |
единиц |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
5,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
|
Показатель 2 "Количество оборудования, приобретенного для библиотек в рамках мероприятий по созданию модельных библиотек" |
единиц |
0,000 |
77,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
77,000 |
2024 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
|
Показатель 3 "Количество созданных модельных муниципальных библиотек" |
единиц |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2025 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
|
Показатель 4 "Количество проведенных обследований помещений библиотек" |
единиц |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
3,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
6 |
|
Мероприятие 1.06 "Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" |
тыс. рублей |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230,0 |
2023 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
6 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230,0 |
2023 |
S |
1 |
2 |
1 |
0 |
6 |
|
Показатель 1 "Количество приобретенных товаров (установленных элементов) систем комплексной безопасности" |
единиц |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
Задача 2 "Развитие музейного дела" |
тыс. рублей |
41 808,7 |
30 797,4 |
32 862,0 |
36 639,0 |
38 768,4 |
38 768,4 |
219 643,9 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
2 372,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 372,6 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
1 583,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 583,6 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
37 852,5 |
30 797,4 |
32 862,0 |
36 639,0 |
38 768,4 |
38 768,4 |
215 687,7 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Количество выставок, экспозиций в МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
единиц |
28,000 |
28,000 |
28,000 |
28,000 |
28,000 |
28,000 |
28,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов основного фонда" |
процентов |
16,300 |
16,300 |
16,300 |
16,300 |
16,300 |
16,300 |
16,300 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
|
Мероприятие 2.01 "Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" муниципального задания" |
тыс. рублей |
36 706,0 |
30 323,4 |
32 862,0 |
34 167,3 |
38 578,5 |
38 578,5 |
211 215,7 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
1 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 320,0 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
35 386,0 |
30 323,4 |
32 862,0 |
34 167,3 |
38 578,5 |
38 578,5 |
209 895,7 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Число посетителей МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" в стационарных условиях (на бесплатной основе)" |
человек |
12 051,000 |
12 352,000 |
12 652,000 |
12 852,000 |
12 852,000 |
12 852,000 |
75 611,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 2 "Число посетителей МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" в стационарных условиях (на платной основе)" |
человек |
29 937,000 |
30 236,000 |
30 536,000 |
30 836,000 |
30 836,000 |
30 836,000 |
183 217,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 3 "Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках" |
единиц |
1 800,000 |
1 800,000 |
1 800,000 |
1 800,000 |
1 800,000 |
1 800,000 |
1 800,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Мероприятие 2.02 "Оснащение материально-технической базы МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", приобретение лицензионного программного обеспечения" |
тыс. рублей |
3 760,3 |
82,5 |
0,0 |
315,3 |
189,9 |
189,9 |
4 537,9 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
2 372,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 372,6 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
263,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
263,6 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
1 124,1 |
82,5 |
0,0 |
315,3 |
189,9 |
189,9 |
1 901,7 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество компьютерного оборудования, оргтехники, приобретенных МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
единиц |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
5,000 |
3,000 |
3,000 |
14,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 2 "Количество мебели, приобретенной МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
единиц |
6,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,000 |
2024 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 3 "Количество приобретенного МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" выставочного, экспозиционного оборудования" |
единиц |
88,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
88,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 4 "Количество оборудования и технических средств для уставной деятельности учреждения" |
единиц |
14,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
14,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
3 |
|
Мероприятие 2.03 "Создание экспозиций, выставок, электронных ресурсов МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
тыс. рублей |
742,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
742,5 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
742,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
742,5 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество созданных выставок, экспозиций в МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
единиц |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 2 "Количество разработанных сайтов" |
единиц |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
4 |
|
Мероприятие 2.04 "Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание" |
тыс. рублей |
303,9 |
326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
630,4 |
2024 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
4 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
303,9 |
326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
630,4 |
2024 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
4 |
|
Показатель 1 "Площадь нежилых помещений, переданных МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", обеспеченных содержанием" |
кв. м |
151,100 |
151,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
151,100 |
2024 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
5 |
|
Мероприятие 2.05 "Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", переданных в оперативное управление, в том числе техническое обследование зданий и разработка проектной документации" |
тыс. рублей |
247,6 |
0,0 |
0,0 |
2 156,4 |
0,0 |
0,0 |
2 404,0 |
2026 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
5 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
247,6 |
0,0 |
0,0 |
2 156,4 |
0,0 |
0,0 |
2 404,0 |
2026 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
5 |
|
Показатель 1 "Количество разработанных проектных документаций" |
единиц |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
5 |
|
Показатель 2 "Площадь отремонтированных помещений, объектов, систем" |
кв. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
99,500 |
0,000 |
0,000 |
99,500 |
2026 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
5 |
|
Показатель 3 "Количество отремонтированных помещений, объектов, систем" |
единиц |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2026 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
6 |
|
Мероприятие 2.06 "Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
тыс. рублей |
48,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,4 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
6 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
48,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,4 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
6 |
|
Показатель 1 "Количество разработанных проектных документаций" |
единиц |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
7 |
|
Мероприятие 2.07 "Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" |
тыс. рублей |
0,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
2024 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
7 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
0,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65,0 |
2024 |
S |
1 |
2 |
2 |
0 |
7 |
|
Показатель 1 "Количество приобретенных и установленных роллет" |
единиц |
0,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
2024 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
|
Задача 3 "Укрепление кадрового потенциала сферы культуры" |
тыс. рублей |
8 315,0 |
4 837,6 |
4 644,7 |
4 803,8 |
6 627,5 |
6 700,2 |
35 928,8 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
8 315,0 |
4 837,6 |
4 644,7 |
4 803,8 |
6 627,5 |
6 700,2 |
35 928,8 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Доля работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию и принявших участие в образовательных мероприятиях" |
процентов, не менее |
36,400 |
36,700 |
36,800 |
37,000 |
37,200 |
37,300 |
37,300 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Количество внедренных инновационных форм работы" |
единиц |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
60,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
|
Мероприятие 3.01 "Организация конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств" |
тыс. рублей |
223,9 |
343,1 |
247,0 |
343,1 |
223,9 |
296,6 |
1 677,6 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
223,9 |
343,1 |
247,0 |
343,1 |
223,9 |
296,6 |
1 677,6 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество организованных конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств" |
единиц |
3,000 |
4,000 |
3,000 |
4,000 |
3,000 |
4,000 |
21,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
2 |
|
Административное мероприятие 3.02 "Организация работы конкурсных комиссий по определению победителей конкурсов профессионального мастерства "Лучший педагогический работник", конкурса на присуждение премии по итогам театрального сезона в МАУК "Северодвинский драматический театр", конкурса на присуждение премии "Библиотекарь года" в МБУ "Муниципальная библиотечная система", включая подготовку приказов о награждении" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество заседаний конкурсных комиссий по определению победителей конкурсов профессионального мастерства" |
единиц |
3,000 |
4,000 |
3,000 |
4,000 |
3,000 |
4,000 |
21,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
3 |
|
Мероприятие 3.03 "Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры и детских школ искусств в мероприятиях разных форм, направленных на повышение профессиональных компетенций, обмен опытом в сфере культуры, в образовательных мероприятиях, курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки" |
тыс. рублей |
559,2 |
753,2 |
753,2 |
753,2 |
838,2 |
838,2 |
4 495,2 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
3 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
559,2 |
753,2 |
753,2 |
753,2 |
838,2 |
838,2 |
4 495,2 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку" |
единиц |
60,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
300,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
3 |
|
Показатель 2 "Количество работников учреждений культуры и детских школ искусств, принявших участие в мероприятиях разных форм, направленных на повышение профессиональных компетенций, обмен опытом в сфере культуры" |
единиц |
2,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
22,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
3 |
|
Показатель 3 "Количество организованных образовательных мероприятий для работников учреждений культуры и детских школ искусств" |
единиц |
25,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
27,000 |
160,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
4 |
|
Административное мероприятие 3.04 "Организация повышения квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Творческие люди")" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
4 |
|
Показатель 1 "Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры" |
человек |
18,000 |
19,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
109,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
5 |
|
Мероприятие 3.05 "Предоставление компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств" |
тыс. рублей |
1 698,3 |
1 080,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
6 378,3 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
5 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
1 698,3 |
1 080,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
6 378,3 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
5 |
|
Показатель 1 "Количество работников учреждений культуры, детских школ искусств, получающих компенсацию за наем жилых помещений" |
человек |
11,000 |
6,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
37,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
6 |
|
Мероприятие 3.06 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях культуры и детских школах искусств, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей" |
тыс. рублей |
5 833,6 |
2 661,3 |
2 744,5 |
2 807,5 |
4 665,4 |
4 665,4 |
23 377,7 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
6 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
5 833,6 |
2 661,3 |
2 744,5 |
2 807,5 |
4 665,4 |
4 665,4 |
23 377,7 |
2028 |
S |
1 |
2 |
3 |
0 |
6 |
|
Показатель 1 "Количество сотрудников учреждений культуры и детских школ искусств и членов их семей, воспользовавшихся правом компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно" |
человек |
263,000 |
182,000 |
182,000 |
278,000 |
278,000 |
278,000 |
1 461,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества" |
тыс. рублей |
193 066,1 |
158 069,2 |
168 791,3 |
174 416,0 |
184 099,2 |
184 468,0 |
1 062 909,8 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
3 276,0 |
3 162,0 |
3 004,6 |
3 004,6 |
0,0 |
0,0 |
12 447,2 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
5 094,0 |
351,3 |
371,4 |
371,4 |
0,0 |
0,0 |
6 188,1 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
184 696,1 |
154 555,9 |
165 415,3 |
171 040,0 |
184 099,2 |
184 468,0 |
1 044 274,5 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Средняя заполняемость зрительных залов" |
процентов |
62,600 |
62,700 |
62,800 |
62,900 |
63,000 |
63,000 |
63,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Доля автономных учреждений культуры, улучшивших материально-техническую базу" |
процентов |
100,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Мероприятие 4.01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания" |
тыс. рублей |
153 949,0 |
134 436,6 |
143 497,2 |
146 676,5 |
166 607,0 |
166 607,0 |
911 773,3 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
4 730,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 730,0 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
149 219,0 |
134 436,6 |
143 497,2 |
146 676,5 |
166 607,0 |
166 607,0 |
907 043,3 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество показов кинофильмов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" |
единиц |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
360,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 2 "Число зрителей на показах кинофильмов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" |
человек |
9 000,000 |
9 000,000 |
9 000,000 |
9 000,000 |
9 000,000 |
9 000,000 |
54 000,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 3 "Количество клубных формирований МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" |
единиц |
8,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 4 "Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" |
человек |
339,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
339,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 5 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" |
единиц |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
420,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 6 "Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" |
человек |
12 950,000 |
12 950,000 |
12 950,000 |
12 950,000 |
12 950,000 |
12 950,000 |
77 700,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 7 "Количество организованных концертов" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
единиц |
30,000 |
34,000 |
34,000 |
34,000 |
34,000 |
34,000 |
200,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 8 "Количество участников концертов" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
единиц |
10 500,000 |
12 240,000 |
12 240,000 |
12 240,000 |
12 240,000 |
12 240,000 |
71 700,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 9 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
единиц |
18,000 |
19,000 |
19,000 |
19,000 |
19,000 |
19,000 |
19,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 10 "Количество участников культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
человек |
19 800,000 |
20 900,000 |
20 900,000 |
20 900,000 |
20 900,000 |
20 900,000 |
124 300,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 11 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
единиц |
18,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
18,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 12 "Количество участников культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
человек |
990,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
990,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 13 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
единиц |
31,000 |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
191,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 14 "Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
человек |
87 730,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
87 730,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 15 "Количество мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
единиц |
33,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
278,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 16 "Средняя посещаемость мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
человек |
146,000 |
93,000 |
93,000 |
93,000 |
93,000 |
93,000 |
93,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 17 "Количество культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ "Парк культуры и отдыха" |
единиц |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
180,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 18 "Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ "Парк культуры и отдыха" |
человек |
7 740,000 |
7 740,000 |
7 740,000 |
7 740,000 |
7 740,000 |
7 740,000 |
46 440,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 19 "Площадь территории МАУ "Парк культуры и отдыха", в отношении которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха" |
кв. м |
35 999,000 |
35 999,000 |
35 999,000 |
35 999,000 |
35 999,000 |
35 999,000 |
35 999,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 20 "Число зрителей МАУК "Северодвинский драматический театр" на платной основе" |
человек |
46 748,000 |
47 347,000 |
47 954,000 |
48 454,000 |
48 454,000 |
48 454,000 |
287 411,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 21 "Число зрителей МАУК "Северодвинский драматический театр" на бесплатной основе" |
человек |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
12 000,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 22 "Средняя посещаемость клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" |
человек |
0,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 23 "Удовлетворенность потребителей качеством культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий), организованных и проведенных МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
процентов |
0,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
1 |
|
Показатель 24 "Удовлетворенность потребителей качеством культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий), организованных и проведенных МАУ "Парк культуры и отдыха" |
процентов |
0,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
2 |
|
Мероприятие 4.02 "Оснащение материально-технической базы автономных учреждений культуры, приобретение лицензионного программного обеспечения" |
тыс. рублей |
735,3 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268,8 |
1 264,1 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
2 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
735,3 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268,8 |
1 264,1 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество светового оборудования, включая материалы, комплектующие элементы и вспомогательные устройства, приобретенного автономными учреждениями культуры" |
единиц |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
2 |
|
Показатель 2 "Количество компьютерного оборудования, оргтехники, материалов, приобретенных автономными учреждениями культуры" |
единиц |
16,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,000 |
20,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
2 |
|
Показатель 4 "Количество приобретенных аттракционов в МАУ "Парк культуры и отдыха" |
единиц |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2024 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Мероприятие 4.03 "Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений культуры" |
тыс. рублей |
6 797,6 |
151,1 |
151,1 |
151,1 |
0,0 |
0,0 |
7 250,9 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
6 797,6 |
151,1 |
151,1 |
151,1 |
0,0 |
0,0 |
7 250,9 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество зданий автономных учреждений культуры, в отношении которых проведен мониторинг" |
единиц |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Показатель 2 "Количество отремонтированных объектов автономных учреждений культуры" |
единиц |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Показатель 3 "Количество колодцев, обеспеченных содержанием (очисткой)" |
единиц |
9,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
9,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Показатель 4 "Площадь отремонтированных объектов" |
кв. м |
51,920 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
51,920 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Показатель 5 "Количество проведенных профилактических испытаний электрических сетей на системе электроснабжения" |
единиц |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Показатель 6 "Количество аттракционов, в отношении которых проведена государственная регистрация" |
единиц |
7,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Показатель 7 "Количество аттракционов, в отношении которых проведена оценка технического состояния" |
единиц |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Показатель 8 "Количество аттракционов, в отношении которых проведено техническое обслуживание" |
единиц |
24,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
24,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
3 |
|
Показатель 9 "Количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой" |
единиц |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
4 |
|
Мероприятие 4.04 "Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры" |
тыс. рублей |
99,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,0 |
2024 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
4 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
99,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,0 |
2024 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
4 |
|
Показатель 1 "Площадь благоустроенной территории автономных учреждений культуры" |
кв. м |
85,000 |
85,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
85,000 |
2024 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
5 |
|
Мероприятие 4.05 "Обеспечение городских культурно-массовых мероприятий" |
тыс. рублей |
26 363,9 |
18 027,1 |
20 181,7 |
21 052,4 |
16 832,2 |
16 832,2 |
119 289,5 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
5 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
26 363,9 |
18 027,1 |
20 181,7 |
21 052,4 |
16 832,2 |
16 832,2 |
119 289,5 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
5 |
|
Показатель 1 "Количество обеспеченных городских мероприятий МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
единиц |
31,000 |
34,000 |
34,000 |
34,000 |
34,000 |
34,000 |
201,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
5 |
|
Показатель 2 "Количество обеспеченных мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха" в рамках городских культурно-массовых мероприятий" |
единиц |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
48,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
6 |
|
Мероприятие 4.06 "Организация гастролей театральных трупп и творческих коллективов учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и туризма Администрации Северодвинска, организация выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами и городами партнерами" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
600,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
6 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
600,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
6 |
|
Показатель 1 "Количество выступлений творческих коллективов из городов-побратимов и городов-партнеров, состоявшихся в Северодвинске" |
единиц |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
6,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
7 |
|
Административное мероприятие 4.07 "Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
7 |
|
Показатель 1 "Количество предоставленных планов, анонсов для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска" |
единиц |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
288,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
8 |
|
Мероприятие 4.08 "Организация конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения" |
тыс. рублей |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
1 320,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
8 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
1 320,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
8 |
|
Показатель 1 "Количество организованных конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения" |
единиц |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
12,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
9 |
|
Административное мероприятие 4.09 "Организация работы конкурсных комиссий по присуждению литературной премии "Никольское устье", по экспертной оценке творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативных правовых актов о присуждении премии, об итогах конкурса проектов в сфере культуры и искусства" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
0 |
9 |
|
Показатель 1 "Число заседаний конкурсных комиссий по присуждению литературной премии "Никольское устье", по определению победителей конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства" |
единиц |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
12,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
0 |
|
Мероприятие 4.10 "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, популяризация изобразительного искусства в Северодвинске" |
тыс. рублей |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
140,0 |
340,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
140,0 |
340,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
0 |
|
Показатель 1 "Количество мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел" |
единиц |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
6,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
0 |
|
Показатель 2 "Количество изготовленной печатной полиграфической продукции" |
единиц |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
55,000 |
0,000 |
55,000 |
110,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
1 |
|
Административное мероприятие 4.11 "Организация взаимодействия с мастерами народных художественных промыслов и ремесленниками с целью привлечения к участию в городских культурно-массовых мероприятиях" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество городских культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие мастера народных художественных промыслов и ремесленники" |
единиц |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
2 |
|
Мероприятие 4.12 "Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО" |
тыс. рублей |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1 000,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
2 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1 000,0 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество проведенных общественно значимых культурных мероприятий" |
единиц |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
5,000 |
2028 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
3 |
|
Мероприятие 4.13 "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек" |
тыс. рублей |
4 853,3 |
4 684,4 |
4 501,3 |
5 876,0 |
0,0 |
0,0 |
19 915,0 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
3 276,0 |
3 162,0 |
3 004,6 |
3 004,6 |
0,0 |
0,0 |
12 447,2 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
3 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
364,0 |
351,3 |
371,4 |
371,4 |
0,0 |
0,0 |
1 458,1 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
3 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
1 213,3 |
1 171,1 |
1 125,3 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
6 009,7 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество новых спектаклей, постановка которых осуществлена с использованием средств субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек" |
единиц |
6,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
21,000 |
2026 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
3 |
|
Показатель 2 "Количество приобретенного оборудования" |
единиц |
18,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
18,000 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
4 |
|
Мероприятие 4.14 "Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности автономных учреждений культуры" |
тыс. рублей |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
4 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
2023 |
S |
1 |
2 |
4 |
1 |
4 |
|
Показатель 1 "Количество приобретенных приспособлений для самозакрывания на дверях эвакуационных выходов" |
единиц |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2,000 |
2023 |
S |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
тыс. рублей |
241 427,7 |
228 902,2 |
213 969,6 |
223 768,3 |
245 846,7 |
245 699,1 |
1 399 613,6 |
2028 |
S |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
3 726,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 726,0 |
2023 |
S |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
3 974,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 974,0 |
2023 |
S |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
233 727,7 |
228 902,2 |
213 969,6 |
223 768,3 |
245 846,7 |
245 699,1 |
1 391 913,6 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
Задача 1 "Стимулирование творческой самореализации одаренных детей и молодежи" |
тыс. рублей |
1 665,0 |
2 065,0 |
2 085,0 |
2 065,0 |
1 805,0 |
1 805,0 |
11 490,0 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
1 665,0 |
2 065,0 |
2 085,0 |
2 065,0 |
1 805,0 |
1 805,0 |
11 490,0 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Доля лауреатов и дипломантов конкурсов детского творчества в общем количестве обучающихся детских школ искусств" |
процентов |
56,800 |
56,800 |
56,800 |
56,800 |
57,000 |
57,900 |
57,900 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств" |
процентов |
77,200 |
77,200 |
77,200 |
77,200 |
77,700 |
78,100 |
78,100 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
1 |
|
Мероприятие 1.01 "Организация и проведение конкурсов детского творчества" |
тыс. рублей |
545,0 |
935,0 |
815,0 |
855,0 |
685,0 |
685,0 |
4 520,0 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
545,0 |
935,0 |
815,0 |
855,0 |
685,0 |
685,0 |
4 520,0 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество конкурсов и премий для одаренных детей" |
единиц |
7,000 |
9,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
48,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
|
Мероприятие 1.02 "Осуществление поддержки творческой инициативы обучающихся детских школ искусств" |
тыс. рублей |
1 120,0 |
1 130,0 |
1 270,0 |
1 210,0 |
1 120,0 |
1 120,0 |
6 970,0 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
1 120,0 |
1 130,0 |
1 270,0 |
1 210,0 |
1 120,0 |
1 120,0 |
6 970,0 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество обучающихся детских школ искусств, которым за счет муниципальной программы оказана поддержка для участия в региональных, российских и международных конкурсах" |
единиц |
749,000 |
481,000 |
481,000 |
481,000 |
481,000 |
481,000 |
3 154,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
|
Показатель 2 "Количество приобретенных (изготовленных) сценических костюмов для творческих коллективов детских школ искусств" |
единиц |
63,000 |
71,000 |
85,000 |
65,000 |
80,000 |
80,000 |
444,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
3 |
|
Административное мероприятие 1.03 "Организация работы конкурсной комиссии по присуждению премии Главы Северодвинска "Надежда Северодвинска", включая подготовку проекта постановления о присуждении премии" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
3 |
1 |
0 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество заседаний конкурсной комиссии по присуждению премии Главы Северодвинска "Надежда Северодвинска" |
единиц |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
6,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
Задача 2 "Повышение качества и доступности услуг учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
тыс. рублей |
239 762,7 |
226 837,2 |
211 884,6 |
221 703,3 |
244 041,7 |
243 894,1 |
1 388 123,6 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
3 726,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 726,0 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
3 974,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 974,0 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
232 062,7 |
226 837,2 |
211 884,6 |
221 703,3 |
244 041,7 |
243 894,1 |
1 380 423,6 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Доля обучающихся детских школ искусств, демонстрирующих качество освоения образовательных программ" |
процентов |
89,700 |
89,700 |
89,700 |
89,800 |
89,900 |
90,000 |
90,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Доля учебных помещений детских школ искусств, оснащенных новым учебным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами, от общего количества учебных помещений детских школ искусств" |
процентов |
10,800 |
8,600 |
8,600 |
9,400 |
10,200 |
10,900 |
10,900 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
Мероприятие 2.01 "Оказание муниципальных услуг детскими школами искусств в рамках выполнения муниципального задания" |
тыс. рублей |
221 142,9 |
195 920,4 |
210 126,2 |
217 806,1 |
240 531,3 |
240 531,3 |
1 326 058,2 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
221 142,9 |
195 920,4 |
210 126,2 |
217 806,1 |
240 531,3 |
240 531,3 |
1 326 058,2 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам" |
человек |
229,000 |
224,000 |
211,000 |
210,000 |
210,000 |
210,000 |
210,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 2 "Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам" |
человеко-часов |
39 279,350 |
38 220,200 |
36 960,400 |
36 640,000 |
36 640,000 |
36 640,000 |
224 379,950 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 3 "Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств" |
человек |
1 295,000 |
1 333,000 |
1 374,000 |
1 411,000 |
1 411,000 |
1 411,000 |
1 411,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 4 "Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств" |
человеко-часов |
426 140,100 |
445 648,000 |
459 639,000 |
466 374,000 |
466 374,000 |
466 374,000 |
2 730 549,100 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
|
Мероприятие 2.02 "Оснащение материально-технической базы детских школ искусств, приобретение лицензионного программного обеспечения" |
тыс. рублей |
3 260,4 |
328,0 |
0,0 |
1 871,9 |
2 510,4 |
2 362,8 |
10 333,5 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
3 060,4 |
328,0 |
0,0 |
1 871,9 |
2 510,4 |
2 362,8 |
10 133,5 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество музыкальных инструментов, приобретенных для детских школ искусств" |
единиц |
10,000 |
3,000 |
0,000 |
4,000 |
3,000 |
3,000 |
23,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 2 "Количество мебели, приобретенной для детских школ искусств" |
единиц |
381,000 |
9,000 |
0,000 |
76,000 |
36,000 |
36,000 |
538,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 3 "Количество компьютерного оборудования (в том числе серверного), оргтехники, приобретенного для детских школ искусств" |
единиц |
16,000 |
0,000 |
0,000 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
55,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 4 "Количество учебных пособий, учебного и иного оборудования, приобретенного для детских школ искусств" |
единиц |
23,000 |
9,000 |
0,000 |
0,000 |
77,000 |
17,000 |
126,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 5 "Количество приобретенных жалюзи для оснащения кабинетов в зданиях детских школ искусств" |
единиц |
7,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
7,000 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
3 |
|
Мероприятие 2.03 "Проведение мероприятий по содержанию имущества, находящегося в оперативном управлении детских школ искусств" |
тыс. рублей |
3 081,1 |
26 874,4 |
258,4 |
525,3 |
0,0 |
0,0 |
30 739,2 |
2026 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
3 081,1 |
26 874,4 |
258,4 |
525,3 |
0,0 |
0,0 |
30 739,2 |
2026 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество проведенных мониторингов зданий детских школ искусств" |
единиц |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
12,000 |
2026 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 2 "Количество отремонтированных, замененных в рамках проведения текущего ремонта объектов детских школ искусств" |
единиц |
7,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2026 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 3 "Площадь отремонтированных помещений" |
кв. м |
125,600 |
51,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
176,600 |
2024 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 4 "Количество полученных заключений о достоверности сметной стоимости" |
единиц |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,000 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 5 "Количество разработанных проектных документаций" |
единиц |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 6 "Количество объектов, в отношении которых осуществлен строительный контроль" |
единиц |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
4 |
|
Мероприятие 2.04 "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры" |
тыс. рублей |
10 000,0 |
1 200,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
16 200,0 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
4 |
1 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
3 726,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 726,0 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
4 |
2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
3 774,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 774,0 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
4 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
2 500,0 |
1 200,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
8 700,0 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
4 |
|
Показатель 1 "Количество школ искусств, оснащенных инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры" |
единиц |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
4,000 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
4 |
|
Показатель 2 "Количество музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов, приобретенных детскими школами искусств" |
единиц |
1 215,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
1 230,000 |
2028 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
5 |
|
Мероприятие 2.05 "Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных детским школам искусств, включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание" |
тыс. рублей |
726,5 |
894,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 621,2 |
2024 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
5 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
726,5 |
894,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 621,2 |
2024 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
5 |
|
Показатель 1 "Площадь нежилых помещений, обеспеченных содержанием" |
кв. м |
591,600 |
591,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
591,600 |
2024 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
5 |
|
Показатель 2 "Площадь земельного участка" |
кв. м |
8 783,000 |
8 783,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
8 783,000 |
2024 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
Мероприятие 2.06 "Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности детских школ искусств" |
тыс. рублей |
1 518,8 |
1 619,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 138,5 |
2024 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
6 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
1 518,8 |
1 619,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 138,5 |
2024 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
Показатель 1 "Количество установленных контуров заземления" |
единиц |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
Показатель 2 "Количество разработанных (актуализированных) проектных документаций" |
единиц |
2,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
2024 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
Показатель 3 "Количество установленных (отремонтированных) систем обеспечения безопасности" |
единиц |
5,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,000 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
6 |
|
Показатель 4 "Количество приобретенных товаров (установленных элементов) систем комплексной безопасности" |
единиц |
41,000 |
8,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
49,000 |
2024 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
7 |
|
Мероприятие 2.07 "Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории детских школ искусств" |
тыс. рублей |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
7 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,0 |
2023 |
S |
1 |
3 |
2 |
0 |
7 |
|
Показатель 1 "Количество разработанных проектных документаций" |
единиц |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
2023 |
S |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие сферы туризма Северодвинска" |
тыс. рублей |
613,2 |
713,2 |
713,2 |
713,2 |
613,2 |
613,2 |
3 979,2 |
2028 |
S |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
613,2 |
713,2 |
713,2 |
713,2 |
613,2 |
613,2 |
3 979,2 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
0 |
|
Задача 1 "Формирование положительного имиджа городского округа Архангельской области "Северодвинск" посредством популяризации объектов туристского показа и достопримечательностей" |
тыс. рублей |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
2 779,2 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
2 779,2 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Количество презентационных и аналитических материалов о туристском потенциале Северодвинска" |
единиц |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
60,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Количество объектов туристского показа и достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет-ресурсах и в иных источниках информации" |
единиц |
58,000 |
68,000 |
78,000 |
88,000 |
98,000 |
108,000 |
108,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
|
Мероприятий 1.01 "Организация и проведение мероприятий разных форм, реализация мероприятий, направленных на популяризацию объектов туристского показа и достопримечательностей" |
тыс. рублей |
463,2 |
306,9 |
306,9 |
306,9 |
306,9 |
306,9 |
1 997,7 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
463,2 |
306,9 |
306,9 |
306,9 |
306,9 |
306,9 |
1 997,7 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий туристской направленности" |
единиц |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
30,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
|
Показатель 2 "Количество изготовленной (приобретенной) информационно-справочной печатной продукции" |
единиц |
3 198,000 |
1 850,000 |
1 850,000 |
1 850,000 |
1 850,000 |
1 850,000 |
12 448,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
|
Показатель 3 "Количество изготовленных аудио материалов" |
единиц |
56,000 |
0,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
136,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
|
Показатель 4 "Количество изготовленных видео материалов" |
единиц |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
3,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
1 |
|
Показатель 5 "Количество приобретенных основных средств и материальных запасов для обеспечения проведения мероприятий разных форм" |
единиц |
87,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
89,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
2 |
|
Мероприятие 1.02 "Реализация приоритетных проектов в сфере туризма" |
тыс. рублей |
0,0 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
781,5 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
2 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
0,0 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
156,3 |
781,5 |
2028 |
S |
1 |
4 |
1 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество реализованных приоритетных проектов в сфере туризма" |
единиц |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
5,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
0 |
|
Задача 2 "Создание условий для увеличения въездного и внутреннего туризма" |
тыс. рублей |
150,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
150,0 |
150,0 |
1 200,0 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
150,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
150,0 |
150,0 |
1 200,0 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
0 |
|
Показатель 1 "Количество партнеров, деятельность которых направлена на развитие сферы туризма Северодвинска" |
единиц |
12,000 |
14,000 |
16,000 |
18,000 |
20,000 |
22,000 |
22,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
0 |
|
Показатель 2 "Количество объектов показа, туристских маршрутов, туристских продуктов" |
единиц |
27,000 |
28,000 |
29,000 |
30,000 |
31,000 |
32,000 |
32,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
1 |
|
Административное мероприятие 2.01 "Организация и проведение консультационно-методических мероприятий для представителей сферы гостеприимства" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество проведенных консультационно-методических мероприятий для представителей сферы гостеприимства" |
единиц |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
24,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
2 |
|
Административное мероприятие 2.02 "Сопровождение проектов, направленных на развитие сферы туризма Северодвинска, и оказание содействия в их реализации" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество сопровождаемых проектов, направленных на развитие сферы туризма Северодвинска" |
единиц |
4,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
14,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
3 |
|
Мероприятие 2.03 "Организация конкурса проектов в сфере туризма" |
тыс. рублей |
150,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
150,0 |
150,0 |
1 200,0 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
3 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
150,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
150,0 |
150,0 |
1 200,0 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество поддержанных проектов в сфере туризма" |
единиц |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
6,000 |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
4 |
|
Административное мероприятие 2.04 "Организация работы конкурсной комиссии по экспертной оценке проектов в сфере туризма, включая подготовку нормативного правового акта об итогах конкурса" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
4 |
2 |
0 |
4 |
|
Показатель 1 "Количество заседаний конкурсной комиссии по экспертной оценке проектов в сфере туризма" |
единиц |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
6,000 |
2028 |
S |
1 |
9 |
0 |
0 |
0 |
|
тыс. рублей |
31 464,7 |
31 192,1 |
32 412,9 |
33 681,7 |
29 297,1 |
29 297,1 |
187 345,6 |
2028 |
|
S |
1 |
9 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
31 464,7 |
31 192,1 |
32 412,9 |
33 681,7 |
29 297,1 |
29 297,1 |
187 345,6 |
2028 |
S |
1 |
9 |
1 |
0 |
0 |
|
1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления культуры и туризма |
тыс. рублей |
31 464,7 |
31 192,1 |
32 412,9 |
33 681,7 |
29 297,1 |
29 297,1 |
187 345,6 |
2028 |
S |
1 |
9 |
1 |
0 |
0 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
31 464,7 |
31 192,1 |
32 412,9 |
33 681,7 |
29 297,1 |
29 297,1 |
187 345,6 |
2028 |
S |
1 |
9 |
1 |
0 |
1 |
|
Расходы на содержание органов местного самоуправления Северодвинска и обеспечение их функций |
тыс. рублей |
31 464,7 |
31 192,1 |
32 412,9 |
33 681,7 |
29 297,1 |
29 297,1 |
187 345,6 |
2028 |
S |
1 |
9 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
31 464,7 |
31 192,1 |
32 412,9 |
33 681,7 |
29 297,1 |
29 297,1 |
187 345,6 |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
0 |
|
2. Административные мероприятия |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
1 |
|
Административное мероприятие 1.01 "Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
1 |
|
Показатель 1 "Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы" |
единиц |
23,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
93,000 |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
2 |
|
Административное мероприятие 1.02 "Формирование и утверждение муниципального задания подведомственным учреждениям культуры и детским школам искусств" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
2 |
|
Показатель 1 "Количество подведомственных учреждений, для которых сформировано и утверждено муниципальное задание" |
единиц |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
3 |
|
Административное мероприятие 1.03 "Проведение организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
3 |
|
Показатель 1 "Количество проведенных организационно-методических мероприятий для руководителей учреждений культуры и детских школ искусств" |
единиц |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
90,000 |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
4 |
|
Административное мероприятие 1.04 "Осуществление ведомственного контроля над деятельностью учреждений культуры и детских школ искусств" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
4 |
|
Показатель 1 "Количество подготовленных актов по итогам контрольных мероприятий" |
единиц |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
16,000 |
96,000 |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
5 |
|
Административное мероприятие 1.05 "Подготовка и направление заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования реализации мероприятий программы" |
да/нет |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
2028 |
S |
1 |
9 |
2 |
0 |
5 |
|
Показатель 1 "Количество направленных заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в целях софинансирования реализации мероприятий программы" |
единиц |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
24,000 |
2028 |
".
9. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры и туризма
городского округа Архангельской области
"Северодвинск", утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 03.07.2023 N 328-па
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск"
Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) |
Объем муниципальной услуги |
Расходы местного, областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||||||||||
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска" | |||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска" | |||||||||||||||
Задача 1 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||
Мероприятие 1.01 "Оказание муниципальной услуги в рамках выполнения МБУ "Муниципальная библиотечная система" муниципального задания" | |||||||||||||||
Муниципальная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
количество посещений |
не менее, единица |
483 499,000 |
488 334,000 |
497 124,000 |
502 095,000 |
502 095,000 |
502 095,000 |
138 945,2 |
114 617,6 |
123 601,5 |
127 201,9 |
144 482,1 |
144 482,1 |
|
Задача 2 "Развитие музейного дела" | |||||||||||||||
Мероприятие 2.01 "Оказание муниципальных услуг в рамках выполнения МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" муниципального задания" | |||||||||||||||
Всего: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 706,0 |
30 323,4 |
32 862,0 |
34 167,3 |
38 578,5 |
38 578,5 |
|
Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (платная) |
количество посетителей |
человек |
29 937,000 |
30 236,000 |
30 536,000 |
30 836,000 |
30 836,000 |
30 836,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (бесплатная) |
количество посетителей |
человек |
12 051,000 |
12 352,000 |
12 652,000 |
12 852,000 |
12 852,000 |
12 852,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества" | |||||||||||||||
Мероприятие 4.01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания" | |||||||||||||||
Всего: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
153 949,0 |
134 436,6 |
143 497,2 |
146 676,5 |
166 607,0 |
166 607,0 |
|
Муниципальная услуга "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" МАУК "Северодвинский драматический театр" (платная) |
количество зрителей |
человек |
46 748,000 |
47 347,000 |
47 954,000 |
48 454,000 |
48 454,000 |
48 454,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Муниципальная услуга "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" МАУК "Северодвинский драматический театр" (бесплатная) |
количество зрителей |
человек |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
2 000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Муниципальная услуга "Показ кинофильмов" МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" |
число зрителей |
человек |
9000,000 |
9000,000 |
9000,000 |
9000,000 |
9000,000 |
9000,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" (бесплатная) |
количество клубных формирований |
единица |
8,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" (бесплатная) |
число участников клубных формирований |
человек |
265,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" (платная) |
число участников клубных формирований |
человек |
74,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУК "Северодвинский Дворец молодежи "(Строитель")" |
количество мероприятий |
единица |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Организация показа концертов и концертных программ МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
количество мероприятий |
единица |
30,000 |
34,000 |
34,000 |
34,000 |
34,000 |
34,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
количество мероприятий |
единица |
18,000 |
19,000 |
19,000 |
19,000 |
19,000 |
19,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих встреч)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
количество мероприятий |
единица |
18,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" |
количество мероприятий |
единица |
31,000 |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Организация показа и онлайн-трансляций в виртуальном концертном зале" |
количество мероприятий |
единица |
33,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха" |
количество мероприятий |
единица |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Работа "Выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха" |
площадь территории |
кв. м |
35 999,000 |
35 999,000 |
35 999,000 |
35 999,000 |
35 999,000 |
35 999,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков" | |||||||||||||||
Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры" | |||||||||||||||
Мероприятие 2.01 "Оказание муниципальных услуг детскими школами искусств в рамках выполнения муниципального задания" | |||||||||||||||
Всего: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
221 142,9 |
195 920,4 |
210 126,2 |
217 806,1 |
240 531,3 |
240 531,3 |
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |
число человеко-часов |
человеко-час |
39 279,350 |
38 220,200 |
36 960,400 |
36 640,000 |
36 640,000 |
36 640,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" |
число человеко-часов |
человеко-час |
426 140,100 |
445 648,000 |
459 639,000 |
466 374,000 |
466 374,000 |
466 374,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Северодвинска от 7 мая 2024 г. N 235-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области "Северодвинск"
Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.
Опубликование:
сетевое издание "Вполне официально" (http://вполне-официально.рф) 8 мая 2024 г.