Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Симферополя Республики
Крым от 01.04.2024 N 1448

Паспорт подпрограммы F "Функционирование учреждений по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и обеспечение выполнения полномочий структурными подразделениями Администрации города Симферополя Республики Крым"

Наименование Подпрограммы	"Функционирование учреждений по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и обеспечение выполнения полномочий структурными подразделениями Администрации города Симферополя Республики Крым" (далее - Подпрограмма F)
Координатор	Заместитель главы администрации города Симферополя, координирующий соответствующую сферу деятельности
Ответственный исполнитель	Департамент городского хозяйства
Цель	Обеспечение выполнения Департаментом городского хозяйства полномочий с сфере финансовой и хозяйственной деятельности
Задачи Подпрограммы	Обеспечение условий для эффективного функционирования Департамента городского хозяйства
Целевые показатели (индикаторы)	1. Процент своевременно проведенных выплат по оплате труда сотрудников Департамента городского хозяйства; 2. Процент исполнения расходов на обеспечение нужд сотрудников Департамента городского хозяйства
Сроки и этапы реализации	2024 - 2026 годы без деления на этапы
Финансовое обеспечение Подпрограммы F	Общий объем финансирования составляет 96 828,45300 тыс. руб., в том числе: - Бюджет городского округа Симферополь составляет 96 828,45300 тыс. руб., в том числе: 2024 год - 32 276,15100 тыс. руб.; 2025 год - 32 276,15100 тыс. руб.; 2026 год - 32 276,15100 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	1. Своевременное и полное начисление и выплата заработной платы сотрудникам Департамента городского хозяйства; 2. Своевременное и полное обеспечение нужд сотрудников Департамента городского хозяйства

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы F и прогноз развития на перспективу

Департамент городского хозяйства является отраслевым (функциональным) органом Администрации города Симферополя Республики Крым, имеет самостоятельный баланс, регистрационный счет в органах Федеральной казначейской службы по Республике Крым, гербовую печать с символикой городского округа, со своим наименованием, а также соответствующие штампы, бланки.

Расходы на содержание Департамента городского хозяйства осуществляются за счет средств бюджета городского округа Симферополь.

Работники Департамента городского хозяйства являются муниципальными служащими. На них распространяются все права и обязанности, ограничения и социальные гарантии, предусмотренные для муниципальных служащих действующим законодательством.

Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих городского округа Симферополь осуществляется за счет средств бюджета городского округа Симферополь в пределах фонда оплаты труда.

Штатная численность сотрудников Департамента городского хозяйства по состоянию на 20.02.2024 составляет 39 чел.

В соответствии с решением 22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 N 286 "О структуре и штатной численности Администрации города Симферополя Республики Крым", основными задачами Департамента городского хозяйства являются:

- Обеспечение реализации единой политики в сфере комплексного развития жилищно-коммунального, транспортного, дорожно-мостового хозяйства и инженерной инфраструктуры, похоронного дела, благоустройства (за исключением благоустройства объектов образования, культуры, физической культуры, спорта, благоустройства (капитального ремонта) дворовых и общественных территорий (в рамках реализации программ формирования современной городской среды)), озеленения городского округа Симферополь;

- Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; при передаче имущества, предназначенного для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в муниципальную собственность, в пределах полномочий, установленных законодательством;

- Организация содержания муниципального жилищного фонда;

- Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа Симферополь;

- Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- Участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- Организация благоустройства (за исключением благоустройства объектов образования, культуры, физической культуры, спорта, благоустройства (капитального ремонта) дворовых и общественных территорий (в рамках реализации программ формирования современной городской среды)) и озеленения территории городского округа Симферополь;

- Организация дорожной деятельности (за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта) в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Симферополь и обеспечение безопасности дорожного движения на них;

- Организация ремонта и содержания дорог, освещения улиц в границах городского округа Симферополь в пределах полномочий Департамента городского хозяйства;

- Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах городского округа Симферополь;

- Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Симферополь.

Реализация Подпрограммы F направлена на повышение эффективности деятельности Департамента городского хозяйства и выполнение его полномочий, что является немаловажным аспектом для достижения цели Программы, поскольку увеличение производительности сотрудников достигается, в том числе, путем своевременной оплаты труда работников в области городского хозяйства и обеспечением их потребностей.

В рамках прогнозного развития сферы реализации Подпрограммы F, планируется обеспечить выполнение следующих обязательств:

- регулярные выплаты заработной платы сотрудникам в сфере городского хозяйства;

- своевременное и полное обеспечение нужд органов местного самоуправления в сфере городского хозяйства, что позволит им эффективно выполнять свои функции, направленные на достижение целей и задач Программы.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Приоритетным направлением реализации Подпрограммы F является обеспечение своевременной выплаты по оплате труда сотрудникам, а также своевременное обеспечение сотрудников качественными товарами (канцелярские товары, оргтехника, мебель) и услугами (по сопровождению и технической поддержке оборудования), необходимыми для эффективного выполнения возложенных на Департамент городского хозяйства функций.

В соответствии с приоритетными направлениями определена цель Подпрограммы F направленная на обеспечение выполнения Департаментом городского хозяйства полномочий в сфере финансовой и хозяйственной деятельности.

Поставленная цель предполагает решение задачи, связанной с обеспечением условий для эффективного функционирования Департамента городского хозяйства.

3. Целевые показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации

Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы F являются:

1. Процент своевременно проведенных выплат по оплате труда сотрудников Департамента городского хозяйства;

2. Процент исполнения расходов на обеспечение нужд сотрудников Департамента городского хозяйства.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы F достигаются в период 2024 - 2026 годов без деления на этапы.

4. Все мероприятия

Достижение цели и решение задач Подпрограммы F обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

Основное мероприятие 1: Осуществление полномочий муниципальными органами власти в сфере городского хозяйства. Ответственный исполнитель - Департамент городского хозяйства; срок реализации мероприятия - 2024 - 2026 гг.

1.1. Обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь. Ответственный исполнитель - Департамент городского хозяйства; срок реализации мероприятия - 2024 - 2026 гг.

1.2. Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь. Ответственный исполнитель - Департамент городского хозяйства; срок реализации мероприятия - 2024 - 2026 гг.

5. Меры муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы F определены:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Законом Республики Крым от 21.08.2014 N 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым";

- Законом Республики Крым от 16.09.2014 N 76-ЗРК "О муниципальной службе в Республике Крым";

- Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 N 362 "О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных в Республике Крым";

- Решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014 N 83 "О порядке прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым".

6. Ресурсное обеспечение

Общий объем ресурсного обеспечения, требующегося на реализацию Подпрограммы F, составляет 96 828,45300 тыс. руб., в том числе:

- бюджет городского округа Симферополь составляет 96 828,45300 тыс. руб., в том числе:

2024 год - 32 276,15100 тыс. руб.;

2025 год - 32 276,15100 тыс. руб.;

2026 год - 32 276,15100 тыс. руб.

По мере реализации Подпрограммы F возможны уточнения сроков исполнения и объемов финансирования исходя из утвержденных показателей расходов бюджета на соответствующий год и плановый период.

7. Механизм реализации, управление Подпрограммой F и контроль за ходом ее реализации, риски и меры по управлению рисками

Контроль за ходом реализации Подпрограммы F осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с действующим законодательством и требованиями Порядка.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы F осуществляется на основе составления отчетов по итогам первого полугодия отчетного года и годового отчета о реализации Программы (далее - Отчет), а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации Подпрограммы F.

Риски и меры по управлению рисками:

1. Финансово-экономические риски - отсутствие финансирования или неполное финансирование Подпрограммы F.

2. Нормативно-правовые риски - принятие новых нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий Подпрограммы F.

3. Организационные или управленческие риски - недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы F на основе мониторинга ее реализации и оценки ее эффективности.

Полномочия координатора:

1. поручение ответственному исполнителю о предоставлении информации о ходе реализации Подпрограммы F.

Обязанности координатора:

1. предоставление по запросу главы администрации города Симферополя информации о ходе реализации Подпрограммы F;

2. осуществление мониторинга реализации Подпрограммы F, организация составления отчетов о реализации Подпрограммы F;

3. оценки эффективности реализации Подпрограммы F;

4. организация составления отчетов о реализации Подпрограммы F, проведения оценки ее эффективности в установленные сроки и порядке;

5. ответственность за достижение целей и задач Подпрограммы F.

Полномочия ответственного исполнителя:

1. организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы F;

2. организация размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы F;

3. взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации Подпрограммы F;

4. внесение в установленном порядке предложений в отношении реализации Подпрограммы 4, в том числе инициировать внесение изменений в Подпрограммы 4 в части, касающейся компетенции соисполнителя;

5. иные полномочия, установленные Подпрограммой F.

Обязанности ответственного исполнителя:

1. обеспечить достижения значений целевых показателей эффективности Подпрограммы F;

2. разрабатывать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации;

3. осуществлять организацию выполнения мероприятий Подпрограммы F.

Полномочия соисполнителя:

1. внесение в установленном порядке предложений в отношении реализации Подпрограммы F, в том числе инициировать внесение изменений в Подпрограммы F в части, касающейся своей компетенции;

2. взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации Подпрограммы F;

3. иные полномочия, установленные Подпрограммой F.

Обязанности соисполнителя:

1. подготовка информации о реализации мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем, для включения в состав отчета о реализации Программы в части Подпрограммы F;

2. реализация мероприятий Подпрограммы F, в отношении которых он является ответственным исполнителем;

3. взаимодействие с ответственным исполнителем;

4. согласование проекта изменений в Программу в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;

5. предоставление по поручению координатора информации о ходе реализации Подпрограммы F в части мероприятий, в отношении которых он является ответственным исполнителем;

6. нести ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы F, достижение непосредственных результатов мероприятий Подпрограммы F, в отношении которых он является ответственным исполнителем.

8. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Подпрограммы F

Социально-экономическая эффективность от реализации Подпрограммы F выражена в совершенствовании функционирования и создании благоприятных условий для выполнения полномочий Департаментом.

Реализация Подпрограммы F позволит достичь следующих результатов:

1. Своевременное и полное начисление и выплата заработной платы сотрудникам Департамента городского хозяйства;

2. Своевременное и полное обеспечение нужд сотрудников Департамента городского хозяйства.

Оценка эффективности Подпрограммы F проводится в соответствии с методикой, утвержденной приложением 5 к Порядку.

Заместитель главы администрации города Симферополя

В.А. Ким

Заместитель начальника МКУ Департамент городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым

Э.Э. Набиев