Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Калачевского
муниципального района
N 291 от 11.04.2024 г.

Муниципальная программа
"Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области"

Паспорт
муниципальной программы "Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области"

Ответственный исполнитель программы	Администрация Калачевского муниципального района, в лице комитета строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальные предприятия коммунального комплекса Калачевского муниципального района.
Цель программы	Предоставление населению качественных коммунальных услуг. Повышение качества жизни.
Задачи программы	- Ликвидация аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; - Модернизация и замена устаревшего оборудования систем тепло, - водоснабжения и водоотведения; - Доведение качества питьевой воды до нормативных значений посредством реконструкции систем водоснабжения; - Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию объектов благоустройства муниципальных образований Калачевского муниципального района.
Целевые индикаторы и показатели программы	- количество замененных сетей систем тепло-, водоснабжения и водоотведения - 4 441 п.м.; - количество полученных проектов зон санитарной охраны - 5 ед.; - доля населения п. Береславка, подключенного к сетям центрального водоснабжения, обеспеченного качественной питьевой водой - 100%; - доля населения п. Пятиморск, подключенного к сетям центрального водоснабжения, обеспеченного качественной питьевой водой - 100%; - количество разработанной проектной документации по реконструкции (модернизации, строительству) объектов водоснабжения - 1 ед.; - количество реконструируемых (модернизированных, построенных) объектов водоснабжения - 2 ед.; - количество установленных систем доочистки - 11 ед; - площадь общественных территорий на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства муниципальных образований Калачевского муниципального района - 45,6 га.
Этапы и сроки реализации программы	срок реализации: 2022 - 2026 годы Этапы реализации программы не выделяются.
Объемы и источники финансирования	Выполнение мероприятий планируется за счет средств федерального бюджета, бюджетов Волгоградской области и Калачевского муниципального района. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 - 2026 годы составляет 324 092,867 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 117291,047 тыс. рублей; 2023 год - 99 683,66 тыс. рублей; 2024 год - 81 016,39 тыс. рублей; 2025 год - 13 717,55 тыс. рублей; 2026 год - 12 384,22 тыс. рублей. Средства Федерального бюджета: Объем финансирования муниципальной программы на 2022 - 2026 годы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей. Средства бюджета Волгоградской области: Объем финансирования муниципальной программы на 2022 - 2026 годы составляет 287 067,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 106784,06 тыс. рублей; 2023 год - 86 692,35 тыс. рублей; 2024 год - 70 099,39 тыс. рублей; 2025 год - 12 345,80 тыс. рублей; 2026 год - 11 145,80 тыс. рублей. Средства бюджета Калачевского муниципального района: Объем финансирования муниципальной программы на 2022 - 2026 годы составляет 37 025,467 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 10506,987 тыс. рублей; 2023 год - 12 991,31 тыс. рублей; 2024 год - 10 917,00 тыс. рублей; 2025 год - 1 371,75 тыс. рублей; 2026 год - 1 238,42 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение износа объектов систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Увеличение доли населения, обеспеченных качественной питьевой водой.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа "Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области" (далее именуется - Программа) разработана, во исполнение Закона Волгоградской области N 110-ОД от 10.07.2015 года "О внесении изменений в закон Волгоградской области от 28 ноября 2014 года N 156-ОД "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской области".

На сегодняшний день состояние объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Одной из основных причин создавшегося положения является:

- необеспеченность достаточным финансированием работ по ремонту, замене и модернизации оборудования в связи с их большим объемом. Так на территории поселений инженерные сети практически построены в одно время, и срок их эксплуатации составляет от 40 до 60 лет.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения вложения денежных средств, для своего функционирования. Нормализация ситуации возможна только при обязательном финансировании проведения планового ремонта, замены и модернизации оборудования и инженерных сетей.

Основными источниками водоснабжения в Калачевском муниципальном районе по объему добываемой воды являются открытые и подземные источники.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения поселения относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки (п. Волгодонской, п. Комсомольский Советское сельское поселение, п. Береславка, п. 2-ое отделение совхоза "Волго-Дон" Береславское сельское поселение, х. Ляпичев, п. Донской Ляпичевское сельское поселение);

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающие гигиеническим требованиям (п. Береславка, Береславское сельское поселение, х. Ляпичев, п. Донской Ляпичевское сельское поселение, с. Ильевка Ильевское сельское поселение, п. Пархоменко, п. Заря Зарянское сельское поселение);

отсутствие зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (х. Ляпичев, п. Донской Ляпичевское сельское поселение, п. Пятиморск, с. Ильевка Ильевское сельское поселение, п. Волгодонской, х. Степной Советское сельское поселение, х. Пятиизбянский, х. Кумовка Пятиизбянское сельское поселение, х. Колпачки Приморского сельского поселения).

К основным проблемам теплоснабжения населения поселения относится изношенность сетей теплоснабжения в Ильевском, Береславском сельских поселениях (п. Пятиморск, п. Береславка).

К основным рискам реализации программы относится неполное или несвоевременное финансирование программы из областного и местного бюджетов, что повлечет за собой невыполнение мероприятий программы.

2. "Цели, задачи,сроки и этапы реализации муниципальной программы"

Основной целью программы является предоставление населению качественных коммунальных услуг и повышение качества жизни, для достижения которых необходимо решение следующих задач:

- ликвидация аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- модернизация и замена устаревшего оборудования систем тепло, - водоснабжения и водоотведения;

- доведение качества питьевой воды до нормативных значений посредством реконструкции (модернизации, строительства) систем водоснабжения;

- финансовое обеспечение проведения мероприятий по содержанию объектов благоустройства муниципальных образований Калачевского муниципального района.

Для решения задачи по доведению качества питьевой воды до нормативных значений, необходимо участие муниципального образования в государственной программе Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области".

Срок реализации программы 2022 - 2026 годы.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Показателями эффективности реализации муниципальной программы является:

- количество замененных сетей систем тепло-, водоснабжения и водоотведения - 4 441 п.м.;

- количество полученных проектов зон санитарной охраны - 5 ед.;

- доля населения п. Береславка, подключенного к сетям центрального водоснабжения, обеспеченного качественной питьевой водой - 100%;

- доля населения п. Пятиморск, подключенного к сетям центрального водоснабжения, обеспеченного качественной питьевой водой - 100%;

- количество разработанной проектной документации по реконструкции (модернизации, строительству) объектов водоснабжения - 1 ед.;

- количество реконструируемых (модернизированных, построенных) объектов водоснабжения - 2 ед.;

- количество установленных систем доочистки - 11 ед;

- площадь общественных территорий на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства муниципальных образований Калачевского муниципального района - 45,6 га.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Калачевского муниципального района "Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области" приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на снижение аварийности на объектах коммунального комплекса Калачевского муниципального района, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, замену аварийных и ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, модернизация устаревшего оборудования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, реконструкцию очистных сооружений водопровода производительностью 3000 куб. метров в сутки в п. Береславка, проектирование зон санитарной охраны, проектирование и строительство объекта "Реконструкция системы водоснабжения п. Пятиморск Калачевского района Волгоградской области".

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Программа "Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области" направлена на ликвидацию аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, замену оборудования, модернизацию устаревшего оборудования.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения вложения денежных средств, для своего функционирования. Нормализация ситуации возможна только при обязательном финансировании проведения планового ремонта, замены и модернизации оборудования и инженерных сетей.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

6.Механизмы реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем программы является администрация Калачевского муниципального района, в лице комитета строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачевского муниципального района.

Соисполнителями муниципальной программы являются муниципальные предприятия коммунального комплекса Калачевского муниципального района.

Комитет строительства, дорожного и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района осуществляет:

- управление по координации и анализу;

- ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- формирует ежегодно отчет о ходе реализации Программы и представляет его в отдел экономики администрации Калачевского муниципального района, - до 1 марта года, следующего за отчетным;

- координирует разработку, реализацию мероприятий и определяет практические меры по их исполнению;

- осуществляет контрольные функции.

Соисполнители обеспечивают реализацию программы в целом, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий программы, а также по целевому и эффективному использованию средств.

Комитет строительства, дорожного и ЖКХ осуществляет выполнение функций по оперативному управлению программой, подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, работ, услуг осуществляется на основании муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг, заключаемых с поставщиками товаров, работ и услуг структурными подразделениями администрации Калачевского муниципального района, наделенных соответствующими полномочиями.

При реализации муниципальной программы предполагается:

- предоставление субсидий из бюджета Волгоградской области на реконструкцию и проектирование объектов водоснабжения;

- приобретение администрацией Калачевского муниципального района, за счет средств районного бюджета, материальных ресурсов для ремонта инженерных коммуникаций, в соответствии со сметными расчетами и требуемыми объемами. Материальные средства передаются в муниципальные предприятия для выполнения мероприятий программы по ремонту инженерных коммуникаций;

- предоставление субсидии муниципальным предприятиям коммунального хозяйства (в том числе на увеличение уставного фонда муниципальных предприятий) на приобретение материалов, оборудования и проведение ремонтных и других работ (оказания услуг) с привлечением специализированных подрядных организаций;

- предоставление бюджетам поселений Калачевского муниципального района иных межбюджетных трансфертов на содержание объектов благоустройства.

Выполнение силами муниципальных предприятий работ по ремонту инженерных коммуникаций с использованием переданных администрацией Калачевского муниципального района материальных средств, а так же материальных средств приобретенных предприятиями за счет выделенных администрацией Калачевского муниципального района субсидий возможно в течение календарного года следующего за годом приобретения и передачи материальных средств.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приобретенный товар передается соисполнителям, предприятиям коммунального комплекса для реализации мероприятий.

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы

N п/п	Создаваемое (приобретаемое) имущество	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Частотный преобразователь	1	4	0
2.	Система доочистки	8	0	3
3.	Прибор учета воды	8	9	0
4.	Запорная арматура (задвижки)	15	11	0
5.	Перекачивающие, центробежные насосы	4	5	0
6.	Насосы ЭЦВ	0	2	0
7.	Водогрейный котел в котельную N 12 п. Береславка	0	0	1

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество замененных сетей: - сети водоснабжения - сети теплоснабжения - сети водоотведения	м.п. м.п. м.п. м.п.	2 175 1235 940 0	2 266 1130 836 300	0	0	0
2	Количество полученных проектов зон санитарной охраны	Ед.	5	-	-	-	-
3	Доля населения п. Береславка, подключенного к сетям центрального водоснабжения, обеспеченного качественной питьевой водой	%	-	-	100,0	-	-
4	Доля населения п. Пятиморск, подключенного к сетям центрального водоснабжения, обеспеченного качественной питьевой водой	%	-	-	100,0	-	-
5	Количество разработанной проектной документации по реконструкции (модернизации, строительству) объектов водоснабжения	Ед.	-	-	-	-	-
6	Количество реконструированных (модернизированных, построенных) объектов водоснабжения	Ед.	-	-	2	-	-
7	Количество установленных систем доочистки	Ед.	8	0	0	3	-
8	Площадь общественных территорий на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства муниципальных образований Калачевского муниципального района	га	5,1	6,9	11,2	11,2	11,2

Приложение N 2
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель МП	Год реализации	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
				Всего	в том числе
					ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт и замена инженерных сетей коммунальной инфраструктуры	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	4512,00 8 581,85 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4512,00 8 581,85 0 0 0	0 0 0 0 0
1.1	Замена сетей теплоснабжения	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	1922,00 6036,15 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1922,00 6036,15 0 0 0	0 0 0 0 0
1.2	Замена сетей водоснабжения	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	2590,00 1248,40 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2590,00 1248,40 0 0 0	0 0 0 0 0
1.3	Замена сетей водоотведения	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	0 1297,30 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1297,30 0 0 0	0 0 0 0 0
2.	Приобретение запасных частей и оборудования	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	1028,00 1297,20 4 950,00 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1028,00 1297,20 4 950,00 0 0	0 0 0 0 0
3.	Разработка проектов зон санитарной охраны объектов водоснабжения, выполнение мероприятий по оформлению лицензии на пользование недрами и выполнение мероприятий предписанных лицензионными требованиями	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	500,00 600,00 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	500,00 600,00 0 0 0	0 0 0 0 0
4.	Проведение работ по техническому диагностированию и наладке оборудования котельных 6; 7	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	0 328,5 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 328,5 0 0 0	0 0 0 0 0
5.	Реконструкция очистных сооружений водопровода производительностью 3000 куб. метров в сутки в п. Береславка Калачевского района	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	93 584,56 9 574,51 57 653,74 0 0	0 0 0 0 0	93 129,26 8567,48 55 353,59 0 0	455,30 1007, 02 2 300,15 0 0	0 0 0 0 0
6.	Промывка канализационных труб и прочистка колодцев	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	410,00 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	410,00 0 0 0 0	0 0 0 0 0
7.	Приобретение и установка систем доочистки питьевой воды в населенных пунктах КМР	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	7 777,82 0 4 000,00 1 333,33 0	0 0 0 0 0	7 000,0 0 3 600,00 1 200,00 0	777,82 0 400,00 133,33 0	0 0 0 0 0
8.	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция системы водоснабжения п. Пятиморск КМР"	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	3 010,00 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 408,0 0 0 0 0	602,00 0 0 0 0	0 0 0 0 0
9.	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Блочно-модульная котельная в п. Пятиморск"	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	1 750,00 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 750,00 0 0 0 0	0 0 0 0 0
10.	Строительство объекта "Реконструкция системы водоснабжения п. Пятиморск КМР	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	0 73 964,16 7,00 0 0	0 0 0 0 0	0 73 321,17 0 0 0	0 642,99 7,00 0 0	0 0 0 0 0
11.	Субсидии на содержание объектов благоустройства	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	4 718,667 5 337,44 12 384,22 12 384,22 12 384,22	0 0 0 0 0	4 246,80 4 803,70 11 145,80 11 145,80 11 145,80	471,867 533,74 1 238,42 1 238,42 1 238,42	0 0 0 0 0
12.	Субсидии предприятиям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) коммунальных услуг	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	2022 2023 2024 2025 2026	0 0 2 021,43 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 2 021,43 0 0	0 0 0 0 0
	Итого по МП			324 092,867	0	287 067,40	37 025,467	0

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Наименование МП	Год реализации	Наименование ответственного исполнителя МП	Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
			Всего	в том числе
				ФБ	ОБ	МБ	ВБ
1	2	3	3	4	5	6	7
"Ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Калачевского муниципального района Волгоградской области"	2022 - 2026	администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ	324 092,867	0	287 067,40	37 025,467	0
Итого по году реализации	2022		117291,047	0	106784,06	10506,987	0
Итого по году реализации	2023		99 683,66	0	86 692,35	12 991,31	0
Итого по году реализации	2024		81 016,39	0	70 099,39	10 917,00	0
Итого по году реализации	2025		13 717,55	0	12 345,80	1 371,75	0
Итого по году реализации	2026		12 384,22	0	11 145,80	1 238,42	0
Итого по муниципальной программе			324 092,867	0	287 067,40	37 025,467	0