Приложение. Сведения о ходе исполнения бюджета Тамбовской области, а также о численности государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Тамбовской области, за первый квартал 2024 г.

Приложение
к распоряжению
Правительства Тамбовской области
от 13.05.2024 N 335-р

Сведения
о ходе исполнения бюджета Тамбовской области, а также о численности государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Тамбовской области, за первый квартал 2024 г.

Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за первый квартал 2024 г. утвержден распоряжением Правительства Тамбовской области от 23.04.2024 N 294-р и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.

За первый квартал 2024 г. доходы бюджета Тамбовской области исполнены в сумме 17 163,7 млн. рублей (25,0% к уточненным бюджетным назначениям).

По состоянию на 01.04.2024 объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 9 437,6 млн. рублей или 22,6% к бюджетным назначениям, в том числе налоговые доходы - 9 000,2 млн. рублей (95,4% в общем объеме собственных доходов), неналоговые доходы - 437,4 млн. рублей (4,6% в общем объеме собственных доходов).

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Тамбовской области в отчетном периоде, составил 7 726,0 млн. рублей, из них дотации - 2 869,5 млн. рублей (37,1% в общем объеме поступлений), субсидии - 4 241,7 млн. рублей (54,9%), субвенции - 451,1 млн. рублей (5,8%), иные межбюджетные трансферты - 226,0 млн. рублей (2,9%).

Расходы бюджета Тамбовской области исполнены в сумме 17 339,5 млн. рублей (24,3% к уточненным бюджетным назначениям), в том числе в рамках реализации государственных программ Тамбовской области - 16 937,5 млн. рублей (97,7% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области), непрограммные расходы - 402,0 млн. рублей (2,3% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области).

Наибольший объем кассовых расходов произведен в рамках следующих государственных программ Тамбовской области:

"Развитие образования Тамбовской области" - 4 761,9 млн. рублей (27,5% от общего объема расходов);

"Социальная поддержка граждан" - 3 649,0 млн. рублей (21,0%);

"Развитие здравоохранения Тамбовской области" - 2 945,9 млн. рублей (17,0%);

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" - 1 593,4 млн. рублей (9,2%);

"Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга" - 1 308,2 млн. рублей (7,5%).

За первый квартал 2024 г. бюджет Тамбовской области исполнен с дефицитом в объеме 175,8 млн. рублей.

Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01.04.2024 составил 20 237,9 млн. рублей. Структура государственного внутреннего долга Тамбовской области состоит из бюджетных кредитов - 85,3% и государственных ценных бумаг Тамбовской области - 14,7%.

Фактическая численность государственных гражданских служащих Тамбовской области и работников областных государственных учреждений, а также объемы фактических затрат на их денежное содержание (за счет всех источников финансирования) за истекший период 2024 г. приведены в следующей таблице.

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2024	По состоянию на 01.04.2024
Численность государственных гражданских служащих Тамбовской области, чел.	1 385,0	1 385,0
Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих Тамбовской области, млн. рублей	1411,3	314,6
Численность работников областных государственных учреждений, чел.	20 091,8	21 929,6
Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей	10 423,5	3 016,0