Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Светловский городской округ"
Калининградской области
от 27.04.2024 N 558

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма"

г. Светлый

2024

1. Текстовая часть

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлениями администрации МО "Светловский городской округ" от 24.07.2023 N 557 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Светловский городской округ" на 2024-2026 годы", от 08.12.2023 N 1167 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области.

В программе определены цели и задачи, реализация которых позволит обеспечить динамичное развитие культуры, качества и доступности учреждений культуры для всех слоев населения, создание возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого жителя округа, сохранение культурного наследия и повышение уровня туристической привлекательности округа.

В муниципальном образовании "Светловский городской округ" Калининградской области функционируют три учреждения культуры: МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр", МБУК "Светловская централизованная библиотечная система им. Н.Ф. Федорова", МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа", а также учреждения, оказывающие услуги в сфере культуры и просвещения МАУ ДО МО "СГО" "Детская школа искусств г. Светлого", МАУ ДО МО "СГО" "Детская школа искусств пос. Люблино", УМП РЦЦ "Контакт". Основными целями деятельности учреждений культуры являются обеспечение динамичного развития культуры в Светловском городском округе, сохранение культурного наследия, развитие и укрепление духовного потенциала нации, формирование у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, создание условий для равной доступности культурных благ населения округа, развитие библиотечной системы округа, сохранность архивных документов, представляющих научную и культурную ценность, формирующих культурное наследие муниципального образования "Светловский городской округ".

МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа" выполняет важную работу по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации постоянного срока хранения свыше 1764 единиц хранения архивных документов и свыше 5527 ед. хранения документов по личному составу.

Оснащённость муниципального архива Светловского городского округа металлическими стеллажами составляет 98%, оснащённость помещений муниципального архива охранной и пожарной сигнализацией составляет 100%.

Степень загруженности муниципального архива архивными документами - 99%.

В целях обеспечения пополнения Архивного фонда Российской Федерации в 2023 году муниципальным архивом осуществлён приём на муниципальное хранение более 500 единиц хранения. Следует отметить, что величина данного показателя связана с ростом числа ликвидирующихся предприятий округа.

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации общества стабильно растет число обращений граждан в муниципальный архив за получением информации социально-правового, тематического характера. В 2023 г. архивная информация представлена свыше 500 пользователям.

Организована работа по электронному документообороту муниципального архива с органами Пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области (VipNet Client).

В целях обеспечения инновационного развития архивного дела обеспечено формирование современной информационной инфраструктуры.

Вместе с тем факторами, сдерживающими модернизацию и инновационное развитие архивного дела в Светловском городском округе, продолжают оставаться несовершенство нормативной базы деятельности архивов Российской Федерации и дефицит бюджетных средств. В связи с этим остаются нерешёнными следующие проблемы:

В области обеспечения сохранности документов:

- необходимость предоставления дополнительных помещений под архивохранилища;

- отсутствие в помещениях архивохранилища современных систем кондиционирования воздуха, современных стеллажей, необходимость капитального ремонта двух архивохранилищ;

- отсутствие современного сканирующего оборудования для организации процесса перевода архивных фондов в электронный вид.

В сфере совершенствования услуг по предоставлению архивной информации и расширения доступа пользователей к информационным ресурсам:

- необходимость приобретения новейших программных продуктов, обеспечивающих предоставление информационных услуг в электронном виде;

- отсутствие отраслевых нормативных документов, регламентирующих процесс включения в систему автоматизированного государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации, документов постоянного хранения, созданных в системах электронного делопроизводства и документооборота организаций-фондобразователей.

В сфере комплектования архивов документами Архивного фонда Российской Федерации - отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, федеральными организациями, действующими на территории субъекта Российской Федерации, нерешенность вопросов комплектования, учёта и хранения электронных документов.

Реализация целей и задач при финансировании соответствующих мероприятий позволит сохранить накопленный информационный потенциал Архивного фонда Российской Федерации на территории МО "Светловский городской округ" Калининградской области, а также обеспечить рост показателей развития архивного дела в округе по приоритетным направлениям деятельности, что будет способствовать более эффективному выполнению муниципальным архивом социально значимых задач, поэтапный рост оплаты труда работников муниципального архива в соответствии с индикативными показателями.

Нормативные условия хранения архивных документов будут обеспечиваться соблюдением оптимальных режимов хранения документов.

С 2024 по 2026 год муниципальный архив примет на муниципальное хранение свыше пятисот дел.

В соответствии с порядком автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в муниципальном архиве, в 2024-2026 годах продолжится внесение данных в общеотраслевой программный комплекс "Архивный фонд" в версии 5.0.

Организация исполнения запросов социально-правового характера в целях защиты конституционных прав граждан в законодательно установленные сроки планируется в 2024-2026 годах в объеме до 800 запросов.

В современных условиях культура является показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения округа в коллективы художественной самодеятельности и культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей, способствует формированию у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России. Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающих консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки осуществляет муниципальное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система" имени Фёдорова Николая Фёдоровича, в состав которой входят центральная городская библиотека, центральная детская городская библиотека, Волочаевская сельская библиотека, организующие общественное пользование книгами, другими произведениями печати и иными материалами, составляющими фонды библиотек.

Основной целью деятельности МБУК "СЦБС" им. Федорова Н.Ф." является обеспечение прав пользователей на свободный и равный доступ к информации, создание условий для удовлетворения их образовательных, культурных и духовных потребностей, приобщение к ценностям мировой культуры.

В настоящий момент возникла объективная необходимость дальнейшего развития библиотечной системы округа, главной целью которой должно стать достижение принципиально нового уровня библиотечного сервиса для населения округа, создание единого информационно-библиотечного пространства.

Только комплексный, последовательный, системный подход в рамках программы способен обеспечить качественное преобразование и дальнейшее поступательное развитие библиотечной системы округа.

Таким образом, приоритетными направлениями реализации настоящей муниципальной программы в муниципальном образовании "Светловский городской округ" Калининградской области являются:

1) сохранение и развитие культуры Светловского городского округа, Калининградской области, как основы развития общества и государства;

2) реализация культурного и духовного потенциала нации и обеспечение равной доступности культурных благ;

3) формирование у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России;

4) повышение туристической привлекательности муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области;

5) раскрытие творческого потенциала граждан, поощрение одарённых детей и молодёжи (конкурсы, фестивали, гранты, обучение и стажировки;

6) развитие библиотечной системы округа;

7) сохранность архивных документов, представляющих научную и культурную ценности, являющихся историко-культурным наследием.

2. Паспорт муниципальной программы муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

1) Основные положения

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Соисполнители	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области; МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"; МБУК "СЦБС им. Н.Ф. Федорова"; МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"; УМП РЦЦ "Контакт".
Сроки реализации	2024-2026
Цели муниципальной программы	Сохранение и развитие культуры Светловского городского округа Калининградской области, как основы развития общества и государства, реализация культурного и духовного потенциала нации и обеспечение равной доступности культурных благ. Формирование у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России. Повышение туристической привлекательности муниципального образования "Светловский городской округ". Раскрытие творческого потенциала граждан. Поощрение одарённых детей и молодёжи (конкурсы, фестивали, гранты, обучение и стажировки). Развитие библиотечной системы округа. Сохранность архивных документов, представляющих научную и культурную ценности, являющихся историко-культурным наследием Светловского городского округа. Поддержка отрасли культуры. Обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и физического развития и самореализации всех слоев населения. Формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям.
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и 1, 2 годы планового периода)	Общий объем финансирования Программы составляет 194 419,52 тыс. руб., из них: очередной финансовый год - всего 62 192,25 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.; средства областного бюджета - 739,87 тыс. руб.; средства местных бюджетов - 60 452,38 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 1 000,00 тыс. руб. 1-й год планового периода - 65 245,14 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.; средства областного бюджета - 690,14 тыс. руб.; средства местных бюджетов - 63 555,00 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 1 000,00 тыс. руб. 2-й год планового периода - 67 032,13 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.; средства областного бюджета - 690,25 тыс. руб.; средства местных бюджетов - 65 341,88 тыс. руб., средства внебюджетных источников - 1 000,00 тыс. руб.

2) Показатели муниципальной программы

Наименование показателя, единица измерения	Базовое значение показателя (в году, предшествующему очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя
		очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников культуры	100%	100%	100%	100%
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры	100%	100%	100%	100%
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	100%	100%	100%	100%

3) Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1.	Ведомственный проект "Модернизация библиотечного обслуживания жителей "Светловского городского округа" Калининградской области
Ответственные за реализацию ведомственного проекта - управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУК "СЦБС им. Н.Ф. Федорова"		Срок реализации 2024-2026 гг.
1.1.	Организация библиотечного обслуживания населения	Расширение базы пользователей посредством внедрения новых технологий обслуживания, развитие сетевых ресурсов библиотечной системы.	Количество посещений библиотек с учетом удалённых пользователей.
1.2.	Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда	Обновление и актуализация фондов документов библиотек для всех групп пользователей, включающих издания в различных форматах и на различных носителях: книги, аудиовизуальные и электронные документы	Количество новых документов в едином фонде МБУК "СЦБС им. Н.Ф. Федорова"
2.	Ведомственный проект "Развитие культурных инициатив в Светловском городском округе" Калининградской области
Ответственные за реализацию ведомственного проекта - управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУКМО "СГО" "КМЦ"		Срок реализации 2024-2026 гг.
2.1	Развитие и сохранение культуры округа как важнейшей составляющей социально-экономического развития	Проведение культурно-досуговых, патриотических и других мероприятий	Количество культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры в сравнении с предыдущим годом
2.2	Обеспечение удовлетворительного состояния содержания и развития инфраструктуры и материально-технической базы	Проведение работ по благоустройству, уборке и содержанию объектов культурного наследия на территории муниципального образования "Светловский городской округ"	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов культурного наследия муниципального значения в сравнении с предыдущим годом
3.	Ведомственный проект "Праздник"
Ответственные за реализацию ведомственного проекта - управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУК МО "СГО" "КМЦ"		Срок реализации 2024-2026 гг.
3.1	Развитие праздничной культуры округа, как ресурса социального обновления жизни граждан	Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным датам	Количество проведенных мероприятий на высоком уровне в Светловском городском округе
3.2	Обеспечение широкого доступа граждан муниципального образования "Светловский городской округ" к участию в культурной жизни округа	Развитие форм культурно-досуговой деятельности в округе	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сравнении с предыдущим годом
4.	Ведомственный проект "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Ответственный за реализацию ведомственного проекта - управление культуры, спорта и молодежной политики		Срок реализации 2024-2026 гг.
4.1	Формирование доступной и комфортной туристической среды для повышения качества туристических услуг и их доступности	Создание новых туристических маршрутов на территории муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области	Количество разработанных новых туристических маршрутов с нарастающим итогом
4.2	Обеспечение развития туристической инфраструктуры в зонах повышенного туристического интереса	Разработка макета и создание новых малых архитектурных форм в виде указателей-навигации	Количество новых малых архитектурных форм-указателей
5.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений архивного дела"
Ответственный - МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"
5.1.	Обеспечение деятельности муниципального архива	Содержание помещений, создание условий для формирования архива, сохранность архивных документов, представляющих историческую ценность, работа с предприятиями и учреждениями по передаче архивных документов	Количество поступлений архивных документов постоянного срока хранения и по личному составу, ликвидированных организаций.
5.2.	Формирование и содержание муниципального архива	Оказание услуг по получению архивной информации пользователями.	Количество пользователей архивной информации
6.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений культуры"
Ответственный - МАУКМО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
6.1.	Обеспечение деятельности учреждений сферы культуры	Создание благоприятных условий для организации работы и обеспечения сотрудниками организаций культуры
6.2	Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
7.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек"
Ответственный - МБУК "СЦБС им. Н.Ф. Федорова"
7.1.	Обеспечение деятельности учреждений культуры	Создание благоприятных условий для организации работы и обеспечения сотрудниками организаций культуры
8.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных газет"
Ответственный - УМПРЦЦ "Контакт"
8.1	Обеспечение деятельности муниципальных газет	Опубликование официальных документов
9.	Комплекс процессных мероприятий "Реализация прочих мероприятий в сфере культуры"
Ответственный - МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
9.1	Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области по вопросам реализации программ и проектов федерального и регионального уровней в муниципальном образовании "Светловский городской округ" Калининградской области	Реализация программ и проектов федерального и регионального уровней

4) Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	Всего	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
		очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Муниципальная программа (всего), в т.ч.:	194 469,52	62 192,25	65 245,14	67 032,13
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет	2 120,26	739,87	690,14	690,25
местный бюджет	189 349,26	60 452,38	63 555,00	65 341,88
внебюджетные средства	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

5) Сведения о показателях муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.)
1	2	3
1.	Достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников культуры	Форма федерального государственного статистического наблюдения "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала (форма N ЗП-культура), приказ Росстат от 31.07.2023 N 366
2.	Сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры	Форма федерального государственного статистического наблюдения "Сведения об организации культурно-досугового типа (форма N 7-НК)", приказ Росстата от 18 октября 2021 г. N 713
3.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Отчет "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"

3. Паспорт ведомственного проекта "Модернизация библиотечного обслуживания жителей "Светловского городского округа" Калининградской области"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель за реализацию ведомственного проекта	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

2. Показатели реализации ведомственного проекта

Название показателя	Единица измерения	Уровень показателя	Базовое значение показателя (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Количество посещений библиотек (с учётом удаленных пользователей)	Чел.	ВП	88 000	88 200	88 200	88 500
Количество новых документов в едином фонде МБУК "СЦБС им. Н.Ф. Федорова"	Экз.	ВП	900	1 000	1 200	1 300

4. Паспорт ведомственного проекта "Развитие культурных инициатив в Светловском городском округе" Калининградской области"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель за реализацию ведомственного проекта	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

2. Показатели реализации ведомственного проекта

Название показателя	Единица измерения	Уровень показателя	Базовое значение показателя (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Количество культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры в сравнении с предыдущим годом	%	ВП	44	45	45	45
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	ВП	56	57	57	57

5. Паспорт ведомственного проекта "Праздник"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель за реализацию ведомственного проекта	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

2. Показатели реализации ведомственного проекта

Название показателя	Единица измерения	Уровень показателя	Базовое значение показателя (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Количество проведенных мероприятий на высоком уровне в Светловском городском округе	%	ВП	10	11	11	11
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сравнении с предыдущим годом	%	ВП	-	5	5	5

6. Паспорт ведомственного проекта "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель за реализацию ведомственного проекта	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

2. Показатели реализации ведомственного проекта

Название показателя	Единица измерения	Уровень показателя	Базовое значение показателя (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Количество разработанных новых туристических маршрутов с нарастающим итогом	Ед.	ВП	-	1	2	2
Количество новых малых архитектурных форм-указателей	Ед.	ВП	-	2	2	2

7. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений архивного дела"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов приводится в соответствии с источником

Название показателя/результата	Единица измерения	Базовое значение показателя (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	4	5	6	7
Количество поступлений архивных документов постоянного срока хранения и по личному составу, ликвидированных организаций.	Экз.	190	195	200	205
Количество пользователей архивной информации	Чел.	440	450	460	460

8. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений культуры"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов приводится в соответствии с источником

Название показателя/результата	Единица измерения	Базовое значение показателя (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	4	5	6	7

9. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов приводится в соответствии с источником

Название показателя/результата	Единица измерения	Базовое значение показателя (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	4	5	6	7

10. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных газет"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов приводится в соответствии с источником

Название показателя/результата	Единица измерения	Базовое значение показателя (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	4	5	6	7
Объем публикаций официальных материалов и освещение деятельности органов местного самоуправления	см2	677897	598624	627663	658299

11. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация прочих мероприятий в сфере культуры"

1. Основные положения

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов приводится в соответствии с источником

Название показателя/результата	Единица измерения	Базовое значение показателя (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя на очередной финансовый год и плановый период
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	4	5	6	7

Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области "Развитие культуры и туризма" на 2024-2026 годы

N	Наименование	Ответственный	Источник финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
				всего	Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ведомственный проект "Модернизация библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа" Калининградской области"
	Результат: Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации ведомственного проекта "Модернизация библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа" Калининградской области"
1.1.	Комплектование книжных фондов	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	1665,30	692,60	486,34	486,35
1.2.	Гос. Поддержка отрасли культуры по комплектованию книжных фондов библиотек	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	5,78	1,92	1,93	1,93
1.3.	Гос. Поддержка отрасли культуры по комплектованию книжных фондов библиотек	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Областной бюджет	571,97	190,44	190,71	190,81
1.4.	Формирование Электронной библиотеки. Подключение МБУК "СЦБС" им. Федорова к ресурсам федеральной электронной библиотеке "ЛитРес"	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	217,42	67,42	70,00	80,00
1.5.	Информационно-техническая модернизация МБУК "СЦБС им. Н.Ф. Федорова". Обновление и поддержка программного комплекса автоматизации модельных библиотек	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	800,50	200,50	300,00	300,00
1.6.	Приобретение жалюзи на окна конференц-зала и молодежной коворкинг зоны	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	367,59	367,59	0,00	0,00
1.7.	Электронные устройства маркировки и индивидуальной идентификации экземпляра (МИЭ) на бумажной основе для маркировки библиотечного фонда	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	40,00	40,00	0,00	0,00
1.8.	Проведение ремонтных работ в кабинете отдела закупок	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	201,95	201,95	0,00	0,00
1.9.	Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту электропроводки в помещениях МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф." по адресу ул. Заводская, 2	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	157,00	157,00	0,00	0,00
1.10.	На оборудование учреждения системой электронного доступа с дистанционным открытием дверей	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	70,00	70,00	0,00	0,00
1.11.	На проведение работы, направленной на создание, поддержку и развитие клубных творческих читательских формирований на базе библиотек МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф.", включая издание творческих материалов, литературных сборников, книг, приобретение инвентаря, расходных материалов, изготовление и приобретение сувенирной продукции, участие в фестивалях, конкурсах, организацию выставок, проведение творческих авторских вечеров, праздничных мероприятий, презентаций, приглашение артистов, творческих коллективов, авторов. Выпуск информационно рекламных материалов, других форм показа и продвижения результатов творческой деятельности клубных формирований библиотек.	МБУК "СЦБС им. Федорова Н.Ф."	Местный бюджет	200,00	200,00	220,00	250,00
Итого по ведомственному проекту "Модернизация библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа" Калининградской области"				4 767,49	2 189,42	1 268,98	1 309,09
Местный бюджет				4 195,52	1 998,98	1 078,27	1 118,27
Областной бюджет				571,97	190,44	190,71	190,82
2.	Ведомственный проект "Развитие культурных инициатив в Светловском городском округе Калининградской области"
	Результат: Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации ведомственного проекта "Развитие культурных и молодежных инициатив в Светловском городском округе Калининградской области"
2.1.	Развитие клубных формирований различной направленности, участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и других формах показа результатов творческой деятельности клубных формирований в рамках областного, межрегионального, международного сотрудничества. Участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, в т.ч. 1 00 000,00 КДЦ	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	1 950,00	600,00	650,00	700,00
2.2.	Оформление музейных экспозиций к памятным датам	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	160,00	40,00	50,00	70,00
2.3.	Организация и проведение выставок самодеятельных художников муниципального образования "Светловский городской округ" (8 выставок).	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	150,00	40,00	50,00	60,00
2.4.	Укрепление материально - технической базы музея, выставочного зала	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	240,00	70,00	80,00	90,00
2.5.	Содержание 6 объектов культурно-исторического наследия в надлежащем состоянии: - Благоустройство, уборка и ремонтные работы на Братских захоронениях советских воинов в пос. Люблино пос. Взморье, пос. Черепаново, Памятный знак на месте гибели Героя Советского союза гвардии лейтенанта А.А. Космодемьянского	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	2 410,00	760,00	800,00	850,00
2.6.	Обновление эпитафий и гравировка знаков на мемориалах	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	110,00	30,00	40,00	40,00

2.7.	Приобретение костюмов для творческих коллективов, в том числе 1 00 000,00 КДЦ	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	1 520,00	450,00	520,00	550,00
2.8.	Ремонт сценического покрытия КДЦ пос. Люблино	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	500,00	500,00	0,00	0,00
2.9.	Монтаж системы контроля и управления доступом в здании МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	780,00	780,00	0,00	0,00
2.10.	Профилактический ремонт люстр в количестве 5 шт. и подъемного механизма в здании МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	412,98	412,98	0,00	0,00
2.11.	Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям (адм. здание г. Светлый, п. Взморье, ул. Лопатина, 10, переходящий муниципальный контракт АО "Янтарьэнерго" МО 5262/08/19 от 18.09.2019 г. цена контракта 54 546,71 руб., исполнено обязательств 49 092,04 руб.)	Администрация МО "СГО" КО	Местный бюджет	5,45	5,45	0,00	0,00
Итого по ведомственному проекту "Развитие культурных инициатив в Светловском городском округе" Калининградской области"				8 238,43	3 688,43	2190,00	2360,00
3.	Ведомственный проект "Праздник
	Результат: Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации ведомственного проекта "Праздник"
3.1.	Детские новогодние утренники: - для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - ёлка отличников; - новогодний утренник в пос. Люблино (20,00 руб.).	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	740,00	220,00	250,00	270,00
3.2.	Праздник "Непобедимая и Легендарная", посвященный Дню защитника Отечества, в т.ч. пос. Люблино - (25,00 руб.).	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	757,50	187,50	270,00	300,00
3.3.	Народное гуляние "Играй, Масленица!"	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	1 342,90	312,90	500,00	530,00
3.4.	Торжественная церемония подведения итогов окружных конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года".	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	450,00	120,00	150,00	180,00
3.5.	Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы: - Охрана памятников, - Парад на площади, - Народное гулянье "Да здравствует Победный май!" (г. Светлый), - Народное гулянье в пос. Люблино - (100,00), - Торжественные митинги, посвященные Дню Победы: пос. Взморье, пос. Черепаново, пос. Люблино, пам. знак А. Космодемьянскому	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	7 200,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00
3.6.	День пос. Люблино.	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	1 670,00	550,00	550,00	570,00
3.7.	День города - День рыбака	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	9 819,60	2 369,60	4000,00	4 000,00
3.8.	День города - День рыбака	МАУК МО "СГО" "КМЦ"	В не бюджетные средства	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.9.	Окружной праздник пожилых людей "Золотая осень" г. Светлый, пос. Люблино - (50,00 руб.)	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	820,00	250,00	270,00	300,00
3.10.	Областной Фестиваль цветов "Цветы России"	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	1200,00	350,00	400,00	450,00
3.11.	Фестиваль детского творчества "Необыкновенные люди"	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	600,00	150,00	200,00	250,00
3.12.	Фестиваль сельского хозяйства "Балтийское поле"	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	230,00	230,00	0,00	0,0
3.13.	День защиты детей 01 июня.	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"	Местный бюджет	450,00	100,00	150,00	200,00
Итого по ведомственному проекту "Праздник"				28 830,00	8 040,00	10 140,00	10 650,00
местный бюджет				25 830,00	7 040,00	9 140,00	9 650,00
внебюджетные средства				3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4.	Ведомственный проект "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области"
	Результат: Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации комплекса процессных мероприятий "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области"
4.1.	Изготовление полиграфической продукции (тур. карты, информационные бюллетени, стенды для навигации)	Администрация МО "СГО" КО	Местный бюджет	2 600,00	100,00	1000,00	1500,00
4.2.	Размещение металлических флюгеров, символов города, фотозон, малых архитектурных форм, и т.д. для навигации и информирование туристов о местах туристической привлекательности Светловского ГО	Администрация МО "СГО" КО	Местный бюджет	3 700,00	700,00	1 500,00	1 500,00
4.3.	Обследование мозаичного панно, посвященного рыбакам	Администрация МО "СГО" КО	Местный бюджет	600,00	600,00	0,00	0,00
Итого по ведомственному проекту "Развитие туризма и международного сотрудничества на территории муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области				6 900,00	1 400,00	2 500,00	3 000,00
5.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений архивного дела"
	Результат: Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации вопросов по формированию и содержанию муниципального архива
5.1.	Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации вопросов по формированию и содержанию муниципального архива	МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"	Местный бюджет	8 517,51	2 754,28	2 869,99	2 893,24
Итогу по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений архивного дела"				8 517,51	2 754,28	2 869,99	2 893,24
6.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений культуры"
	Результат: Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации вопросов по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
6.1.	Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации вопросов по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	МАУК МО "СГО" "КМЦ"	Местный бюджет	82 143,20	26 317,60	27 800,21	28 025,39
Итогу по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждений культуры"				82 143,20	26 317,60	27 800,21	28 025,39
7.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек"
	Результат: Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации вопросов организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
7.1.	Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации вопросов организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа	МБУК "СЦБС им. Н.Ф. Федорова"	Местный бюджет	42 177,19	13 585,60	14 238,13	14 353,46
Итого по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение деятельности централизованной системы библиотек"				42 177,19	13 585,60	14 238,13	14 353,46
8.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных газет"
	Поддержка муниципальных газет
8.1.	Поддержка муниципальных газет	УМП РЦЦ "Контакт"	Местный бюджет	11 089,65	3 500,49	3 693,02	3 896,14
8.2.	Поддержка муниципальных газет реализации государственной молодежной политики	УМП РЦЦ "Контакт"	Областной бюджет	1 498,29	499,43	499,43	499,43
Итого по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципальных газет"				12 587,94	3 999,92	4 192,45	4 395,57
9.	Комплекс процессных мероприятий "Реализация прочих мероприятий в сфере культуры"
	Результат: Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области по вопросам реализации программ и проектов федерального и регионального уровней в муниципальном образовании "Светловский городской округ" Калининградской области
9.1.	Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области по вопросам реализации программ и проектов федерального и регионального уровней в муниципальном образовании "Светловский городской округ" Калининградской области	МАУК МО "СГО" "КМЦ"	Местный бюджет	257,78	167,00	45,39	45,39
9.2.	Поддержка учреждений клубного типа, библиотек, музеев и работников указанных учреждений	МБУК "СЦБС им. Н.Ф. Федорова"	Областной бюджет	50,00	50,00	0,00	0,00
Итого по комплексу процессных мероприятий "Реализация прочих мероприятий в сфере культуры"				307,78	217,00	45,39	45,39
Всего по муниципальной программе (всего), в т.ч.				194 469,52	62 192,25	65 245,14	67 032,13
федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				2 120,26	739,87	690,14	690,25
местный бюджет				189 349,26	60 452,38	63 555,00	65 341,88
внебюджетные средства				3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00