Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
Администрации города Воткинска
12 мая 2022 г. N 538.1

"Приложение 4
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Воткинск" "Развитие
образования и воспитание
на 2020 - 2025 годы"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

"Развитие образования и воспитание на 2020 - 2025 годы"

Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации города Воткинска

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
МП	Пп
01	1		Развитие дошкольного образования
01	1	941	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход	Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения	чел.	6128	5731	5516	5994	5994	5994
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	613 649,5	707 329,7	586 375,4	611 108,2	644 284,9	644 284,9
01	2		Развитие общего образования
01	2	941	Реализация основных общеобразовательных программ общего образования	Количество обучающихся	человек	11 509	11 659	11 700	11 891	11 955	11 955
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	467 128,0	511 494,3	384 589,3	407 882,8	428 170,5	428 170,5
01	2	941	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Количество обучающихся	человек	5 281	5278	5291	5276	5274	5274
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	179 735,0	200 583,4	173 590,0	154 596,7	162 258,3	162 258,3
			Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Количество обучающихся	человек	5 446	5692	5716	5922	5949	5949
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	250 118,7	275 279,8	187 538,5	224 808,9	236 014,8	236 014,8
			Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Количество обучающихся	чел.	782	689	693	693	732	732
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	37 274,3	35 631,0	22 741,5	28 477,2	29 897,4	29 897,4
01	3		Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей
01	3	938	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество обучающихся	человеко-час	44 229,5	63 573,0	61 910,0	61 593,0	60 792,0	60 792,0
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	21 676,80	14 107,10	11 115,10	11 005,90	10 927,50	10 927,50
01	3	938	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ	Количество обучающихся	человеко-час	149 534,0	253 600,5	276 988,5	258 051,5	257 090,5	257 090,5
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	26 838,80	35 172,80	29 367,10	29 751,90	30 088,80	30 088,80
01	3	941	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество обучающихся	человеко-часы	1 070 287	1 128 986	1 139 328	1 223 134	1 223 334	1 223 334
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	63 780,59	64 877,40	53 801,25	55 760,34	56 223,57	56 223,57
01	3	941	Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ	Количество обучающихся	человеко-часы	296 929	288 704	288 704	289 000	289 300	289 300
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	13 942,08	16 439,90	13 693,25	13 174,96	13 296,03	13 296,03
01	6		Организация отдыха детей в каникулярное время
01	6	941	Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей	Количество мероприятий	Ед.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
				Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб	4090,10	3991,30	3574,20	3474,20	3500,00	3500,00

"