Приложение 3

Приложение 3
к изменениям, утвержденным
постановлением администрации
муниципального образования
Кавказский район
от 25.04.2024 N 689

Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования Кавказский
район "Комплексное и устойчивое развитие
муниципального образования Кавказский
район в сфере строительства, архитектуры,
дорожного хозяйства и жилищно-коммунального
хозяйства"
постановления администрации
муниципального образования Кавказский
район
от 17.11.2014 г. N 1779
(в редакции постановления администрации
муниципального образования
Кавказский район
от 25.04.2024 N 689 )

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
			Всего	в том числе в разрезе источников финансирования
				федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"	всего	604 964,2	9 478,5	516 218,7	79 267,0	0,0
		2015	149 246,5	0,0	137 951,3	11 295,2	0,0
		2016	1 735,2	0,0	0,0	1 735,2	0,0
		2017	11 817,8	0,0	3 840,0	7 977,8	0,0
		2018	118 942,8	0,0	100 400,4	18 542,4	0,0
		2019	263 997,6	0,0	248 933,7	15 063,9	0,0
		2020	235,0	0,0	0,0	235,0	0,0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2023	3 200,5	0,0	430,0	2 770,5	0,0
		2024	38 788,8	9 478,5	24 663,3	4 647,0	0,0
		2025	17 000,0	0,0	0,0	17 000,0	0,0
		2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район"	всего	74 797,8	0,0	28 153,3	46 644,5	0,0
		2015	6 783,5	0,0	5 000,0	1 783,5	0,0
		2016	3 766,5	0,0	0,0	3 766,5	0,0
		2017	6 231,5	0,0	3 801,9	2 429,6	0,0
		2018	13 700,4	0,0	11 361,3	2 339,1	0,0
		2019	4 297,1	0,0	0,0	4 297,1	0,0
		2020	6 208,7	0,0	3 524,1	2 684,6	0,0
		2021	9 002,9	0,0	4 466,0	4 536,9	0,0
		2022	5 389,7	0,0	0,0	5 389,7	0,0
		2023	6 698,5	0,0	0,0	6 698,5	0,0
		2024	5 880,3	0,0	0,0	5 880,3	0,0
		2025	3 360,8	0,0	0,0	3 360,8	0,0
		2026	3 477,9	0,0	0,0	3 477,9	0,0
3	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	всего	14 687,4	2 616,1	5 460,2	6 611,1	0,0
		2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017	762,9	79,3	221	462,6	0,0
		2018	629,1	91,1	176	362	0,0
		2019	740,8	194,6	183,2	363	0,0
		2020	884,9	118,1	333,2	433,6	0,0
		2021	876,0	175,9	270,9	429,2	0,0
		2022	1121,6	160,6	411,4	549,6	0,0
		2023	2389,6	543,4	675,3	1170,9	0,0
		2024	3002,6	315,8	1515,8	1171,0	0,0
		2025	2100,2	450,1	831,0	819,1	0,0
		2026	2179,7	487,2	842,4	850,1	0,0
4	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район"	всего	7 076,6	0,0	0,0	7 076,6	0,0
		2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	786,8	0,0	0,0	786,8	0,0
		2020	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0
		2021	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
		2022	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
		2023	1 154,2	0,0	0,0	1 154,2	0,0
		2024	1 735,6	0,0	0,0	1 735,6	0,0
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района"	всего	10 816,8	0,0	0,0	10 816,8	0,0
		2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020	539,3	0,0	0,0	539,3	0,0
		2021	2 059,3	0,0	0,0	2 059,3	0,0
		2022	3 630,7	0,0	0,0	3 630,7	0,0
		2023	1 687,4	0,0	0,0	1 687,4	0,0
		2024	1 761,5	0,0	0,0	1 761,5	0,0
		2025	769,3	0,0	0,0	769,3	0,0
		2026	369,3	0,0	0,0	369,3	0,0
6	Подпрограмма "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район"	всего	9 471,6	0,0	9 471,6	0,0	0,0
		2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020	5 092,0	0,0	5 092,0	0,0	0,0
		2021	4 379,6	0,0	4 379,6	0,0	0,0
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков"	всего	1 050,5	0,0	0,0	1 050,5	0,0
		2015	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
		2016	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
		2017	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
		2018	220,0	0,0	0,0	220,0	0,0
		2019	230,5	0,0	0,0	230,5	0,0
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях"	всего	7 761,9	0,0	7 761,9	0,0	0,0
		2015	506,2	0,0	506,2	0,0	0,0
		2016	506,2	0,0	506,2	0,0	0,0
		2017	506,2	0,0	506,2	0,0	0,0
		2018	588,5	0,0	588,5	0,0	0,0
		2019	617,1	0,0	617,1	0,0	0,0
		2020	640,6	0,0	640,6	0,0	0,0
		2021	636,5	0,0	636,5	0,0	0,0
		2022	723,4	0,0	723,4	0,0	0,0
		2023	729,8	0,0	729,8	0,0	0,0
		2024	755,8	0,0	755,8	0,0	0,0
		2025	775,8	0,0	775,8	0,0	0,0
		2026	775,8	0,0	775,8	0,0	0,0
9	Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район"	всего	7 634,6	0,0	0,0	7 634,6	0,0
		2015	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0
		2016	320,0	0,0	0,0	320,0	0,0
		2017	480,0	0,0	0,0	480,0	0,0
		2018	420,0	0,0	0,0	420,0	0,0
		2019	570,0	0,0	0,0	570,0	0,0
		2020	623,0	0,0	0,0	623,0	0,0
		2021	660,0	0,0	0,0	660,0	0,0
		2022	959,0	0,0	0,0	959,0	0,0
		2023	1 032,6	0,0	0,0	1 032,6	0,0
		2024	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
		2025	660,0	0,0	0,0	660,0	0,0
		2026	660,0	0,0	0,0	660,0	0,0
10	Основное мероприятие N 4 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский район"	всего	31 416,0	0,0	0,0	31 416,0	0,0
		2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2024	11 740,6	0,0	0,0	11 740,6	0,0
		2025	9 837,7	0,0	0,0	9 837,7	0,0
		2026	9 837,7	0,0	0,0	9 837,7	0,0
11	Основное мероприятие N 5 "Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район"	всего	19 962,5	0,0	0,0	19 962,5	0,0
		2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2024	19 962,5	0,0	0,0	19 962,5	0,0
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Всего по основным мероприятиям:	всего	67 825,5	0,0	7 761,9	60 063,6	0,0
		2015	956,2	0,0	506,2	450,0	0,0
		2016	1 026,2	0,0	506,2	520,0	0,0
		2017	1 186,2	0,0	506,2	680,0	0,0
		2018	1 228,5	0,0	588,5	640,0	0,0
		2019	1 417,6	0,0	617,1	800,5	0,0
		2020	1 263,6	0,0	640,6	623,0	0,0
		2021	1 296,5	0,0	636,5	660,0	0,0
		2022	1 682,4	0,0	723,4	959,0	0,0
		2023	1 762,4	0,0	729,8	1 032,6	0,0
		2024	33 458,9	0,0	755,8	32 703,1	0,0
		2025	11 273,5	0,0	775,8	10 497,7	0,0
		2026	11 273,5	0,0	775,8	10 497,7	0,0
13	Всего по муниципальной программе:	всего	789 640,9	12 094,6	567 065,7	210 479,6	1,0
		2015	156 986,2	0,0	143 457,5	13 528,7	0,0
		2016	6 527,9	0,0	506,2	6 021,7	0,0
		2017	19 998,4	79,3	8 369,1	11 550,0	0,0
		2018	134 500,8	91,1	112 526,2	21 883,5	0,0
		2019	271 239,9	194,6	249 734,0	21 311,3	0,0
		2020	14 623,5	118,1	9 589,9	4 915,5	0,0
		2021	19 114,3	175,9	9 753,0	9 185,4	0,0
		2022	13 324,4	160,6	1 134,8	12 029,0	0,0
		2023	16 892,6	543,4	1 835,1	14 514,1	0,0
		2024	84 627,7	9 794,3	26 934,9	47 898,5	0,0
		2025	34 503,8	450,1	1 606,8	32 446,9	0,0
		2026	17 300,4	487,2	1 618,2	15 195,0	1,0
	В том числе расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район:
1	Строительство объекта: "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская", ул. Красный Пахарь, 88-б	Всего	109 002,4	0,0	102 032,2	6 970,2	0,0
		2015	109 002,4	0,0	102 032,2	6 970,2
2	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест", расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а (ПСД, экспертиза)	Всего	2 184,2	0,0	0,0	2 184,2	0,0
		2015	1 150,0	0,0	0,0	1 150,0	0,0
		2016	1 034,2	0,0	0,0	1 034,2	0,0
3	Строительство объекта "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР N 1"	Всего	38 794,1	0,0	35 919,1	2 875,0	0,0
		2015	38 794,1	0,0	35 919,1	2 875,0	0,0
4	Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР - д/с N 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация, строительство инженерных сетей)	Всего	40 591,5	0,0	28 581,3	12 010,2	0,0
		2015	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
		2016	701,0	0,0	0,0	701,0	0,0
		2017	8 580,8	0,0	3 840,0	4 740,8	0,0
		2018	31 009,7	0,0	24 741,3	6 268,4	0,0
5	Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад N 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест)	Всего	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0
		2019	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0
6	Реконструкция МБОУ СОШ N 7 г. Кропоткин, по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)	Всего	355 128,7	0,0	324 592,8	30 535,9	0,0
		2017	3 237,0	0,0	0,0	3237,0	0,0
		2018	87 933,1	0,0	75659,1	12274,0	0,0
		2019	263 837,6	0,0	248933,7	14903,9	0,0
		2020	121,0	0,0	0,0	121,0	0,0
7	Средняя общеобразовательная школа в г. Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420	Всего	114,0	0,0	0,0	114,0	0,0
		2020	114,0	0,0	0,0	114,0	0,0
8	ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, переулок Почтовый, 7	всего	45 143,0	0,0	21141,8	24001,2	0,0
		2023	2 388,3	0,0	0,0	2388,3	0,0
		2024	25 754,7	0,0	21141,8	4612,9	0,0
		2025	17 000,0	0,0	0,0	17000,0	0,0
9	Здание ФАП в пос. Степном Кавказского района	Всего	13846,3	9478,5	3951,5	416,3	0,0
		2023	812,2	0,0	430,0	382,2	0,0
		2024	13034,1	9478,5	3521,5	34,1	0,0

".

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район

В.Н. Афанасьева