Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Шацкий муниципальный район
Рязанской области
от 24.04. 2024 г. N 293

5. Сведения о Программе

1. Цель Программы: обеспечение конституционного права населения Шацкого муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры

2. Срок и этапы реализации Программы: 2017 - 2025 годы. II этап: 2023 - 2026 годы

3. Показатели Программы:

NN пп	Наименование	Единица измерения	Базовый 2021 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность населения района, участвующего в культурной жизни	тыс.чел	32,7	188,675	32,7	32,7	32,7

4. Результаты структурных элементов программы

NN пп	Наименование	Единица измерения	Базовый 2021 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Региональные проекты
1.1.	Региональный проект "Наименование"
1.1.1.
1.1.2.
2.	Ведомственные проекты
2.1.	Ведомственный проект "Наименование"
2.1.1.
2.1.2.
3	Комплексы процессных мероприятий
3.1	Задача N 1 "Организация досуговой деятельности и обеспечение жителей района услугами культуры"
3.1.1	Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры района	(%)	172,2	920	172,2	172,2	172,2
3.2	Задача N 2 "Развитие библиотечного обслуживания населения Шацкого муниципального района"
3.2.1	Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения района	экземп.	156,6	181,0	156,6	156,6	156,6
3.2.2	Доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с)	(%)	100	100	100	100	100
3.2.3	Книгообеспеченность (число изданий в библиотеках/число читателей)	изд.	15,2	15,15	15,2	15,2	15,2
3.3	Задача N 3 "Развитие культурного и исторического наследия Шацкого муниципального района"
3.3.1	Среднее число посещений музея на 1000 человек населения Шацкого района	чел.	448	500	535	552	552
3.3.2	Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	(%)	16	16	16	16	16
3.4	Задача N 4 "Развитие образования в сфере культуры"
3.4.1	Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований	(%)	11,1	7,3	14,1	14,1	14,1
3.5	Задача N 5 "Организация управления деятельностью учреждений сферы культуры Шацкого муниципального района"
3.5.1	Финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры	(%)	100	100	100	100	100

5. Перечень мероприятия Программы

NN пп	Наименование	ГРБС		Исполнители	Источник ФО	КБК	Объем ФО по годам (тыс. руб.)
							Всего	2023		2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	10		11	12	13
1.	Региональные проекты
1.1	Поддержка отрасли культуры, в том числе государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений	Администрация МО		МБУК "МКЦ"	ФБ		100,000	50,000		50,000
					ОБ		3,0928	1,5464		1,5464
				МБУК МБ	ФБ		50,000	50,000
					ОБ		1,5464	1,5464
1.2	Создание модельных муниципальных библиотек, в рамках Национального проекта "Культура"	Администрация МО		МБУК МБ	МБ		155,000			155,000
1.3	Региональный проект "Культурная среда в Рязанской области" "Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения"	Администрация МО		МБУК "МКЦ"	ФБ					9694,700
					ОБ					1322,00455
					МБ					1173,29545
1.4	Поддержка отрасли культуры, в том числе государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений	Администрация МО		МБУК "МКЦ"	ФБ		100,000			100,000
					МБ		3,0928			3,0928
		Администрация МО		МБУК МБ	ФБ		100,000			100,000
					МБ		3,0928			3,0928
	Итого по региональным проектам				ФБ		10044,700	100,000		9944,700
					ОБ		1326,6437	3,0928		1323,5509
					МБ		1334,4810			1334,4810
					ИТОГО		12705,8247	103,0928		12602,7319
2.	Ведомственные проекты	-		-	-	-	-	-		-	-
3.	Комплексы процессных мероприятий:
3.1	Задача N 1 "Организация досуговой деятельности и обеспечение жителей района услугами культуры"
	Финансовое обеспечение деятельности МБУК "МКЦ", МБУК "ИКЦ" и МБУК "Казачий Центр" на оказание услуг по проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности (муниципальное задание в том числе: мероприятия в сфере народного творчества и культурно - досуговой деятельности, курсы повышения квалификации)	Администрация МО		МБУК "МКЦ"	МБ		88773,24786	35186,44		36097,330	7616,830	9872,64786
					ВНЕБ		860,000	160,000		350,000	350,000
				МБУК "Казачий Центр"	МБ		21532,500	5566,400		5961,900	5002,100	5002,100
					ВНЕБ		210,000	80,000		50,000	80,000
				МБУК "ИКЦ"	МБ		14790,400	3882,700		4117,900	3394,900	3394,900
					ВНЕБ		186,000	63,000		60,000	63,000
	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры	Администрация МО		МБУК "МКЦ"	ОБ		2349,04492	2349,04492
				МБУК "Казачий Центр"	МБ		24,06237	24,06237
				МБУК "ИКЦ"
	Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности
	Проведение районных мероприятий	Администрация МО		МБУК "ИКЦ"	ВНЕБ		12,000	6,000		6,000
	Проведение памятных мероприятий	Администрация МО		МБУК "ИКЦ"	ВНЕБ		4,000	2,000		2,000
	Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждения культуры, а так же приобретение специализированного транспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения
	Выполнение инженерных изысканий и проектной документации для реконструкции автономного источника теплоснабжения	Администрация МО		МБУК "Казачий Центр"	МБ		1750,000			1750,000
	Приобретение системы видеонаблюдения	Администрация МО		МБУК "Казачий Центр"	МБ		120,577			120,577
	Капитальный ремонт здания Польно-Ялтуновского СДК	Администрация МО		МБУК "МКЦ"	МБ		10,000	10,000
	Капитальный ремонт здания Каверинского КДЦ	Администрация МО		МБУК "МКЦ"	МБ		10,000	10,000
	Приобретение специализированного транспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения	Администрация МО		МБУК "МКЦ"	МБ		425,530	425,530
	Итого по задаче N 1:				ОБ		2349,04492	2349,04492
					МБ		127436,31723	45105,13237		48047,707	16013,830	18269,64786
					ВНЕБ		1272,000	311,000		468,000	493,000
					всего		131057,36215	47765,17729		48515,707	16506,830	18269,64786
3.2	Задача N 2 "Развитие библиотечного обслуживания населения Шацкого муниципального района"
	Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Межпоселенческая библиотека" на выполнение работы по формированию и учету фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов (муниципальное задание в том числе мероприятия в сфере народного творчества и культурно - досуговой деятельности, курсы повышения квалификации)	Администрация МО	МБУК МБ		МБ		88058,83872		25457,84	29394,700	15281,59872	17924,700
					ВНЕБ		366,000		66,000	100,000	100,000	100,000
	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры	Администрация МО	МБУК МБ		ОБ		2816,000		2816,000
					МБ		28,1600		28,1600
	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в том числе на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	Администрация МО	МБУК МБ		ФБ		755,6486		432,9896	322,65905
		Администрация МО	МБУК МБ		ОБ		103,043		59,04404	43,99896
		Администрация МО	МБУК МБ		МБ		45,1943		25,89651	19,29779
	Районный праздник поэзии	Администрация МО	МБУК МБ		МБ		27,060		27,060
					ВНЕБ		5,000		5,000
	Участие в федеральных грантах, конкурсах
	Президентский фонд культурных инициатив: Проект "Уличная летняя площадка "Читать подано!"	Администрация МО	МБУК МБ		МБ		59,540			59,540
					ВНЕБ		488,065			488,065
	Президентский фонд культурных инициатив: Проект "Поэзия во славу России"	Администрация МО	МБУК МБ		МБ		105,350			105,350
					ВНЕБ		202,235			202,235
	Президентский грант: Проект "Летнее пространство "Под Шацким небом"	Администрация МО	МБУК МБ		МБ		30,000		30,000
	Президентский грант: Краеведческий проект "Память о прошлом и настоящем - для будущего" (Чернослободская сельская библиотека)	Администрация МО	МБУК МБ		МБ		10,000		10,000
	Фонд Прохорова: Образовательно-творческая студия "Особенные сердца открывают мир" (Детская библиотека)	Администрация МО	МБУК Детская библиотека		МБ		20,000		20,000
	Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры и приобретение специализированного автотранспорта
	Капитальный ремонт здания Ямбирнской сельской библиотеки	Администрация МО	МБУК МБ		ОБ		450,000		450,000
					МБ		50,000		50,000
	Капитальный ремонт здания Лесно-Полянской сельской библиотеки	Администрация МО	МБУК МБ		ОБ		400,000		400,000
					МБ		35,000		35,000
	Капитальный ремонт здания Польно-Ялтуновской сельской библиотеки	Администрация МО	МБУК МБ		ОБ		700,000		700,000
					МБ		35,000		35,000
	Итого по задаче N 2:				ФБ		755,64865	432,9896		322,65905
					ОБ		4469,043	4425,04404		43,9989
					МБ		88504,14302	25718,95651		29578,88779	15281,59872	17924,700
					ВНЕБ		1061,300	71,000		790,300	100,000	100,000
					всего		94790,13461	30647,99015		30735,84514	15381,59872	18024,700
3.3	Задача N 3 "Развитие культурного и исторического наследия Шацкого муниципального района"
	Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Желанновский краеведческий музей" на оказание услуг по реализации сохранения и восстановления традиционной народной культуры и ремёсел (муниципальное задание в том числе мероприятия в музейной сфере, курсы повышения квалификации)	Администрация МО	МБУК "Желанновский краеведческий музей"		МБ		16106,000		4945,4	5720,200	2720,200	2720,200
					ВНЕБ		582,000		138,000	148,000	148,000	148,000
	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры	Администрация МО	МБУК "Желанновский краеведческий музей"		ОБ		500,000		500,000
					МБ		5,000		5,000
	Пополнение музейных фондов, оцифровка, создание музейных экспозиций, популяризация культурного наследия Шацкого района
	Проведение этнографических экспедиций	Администрация МО	МБУК "Желанновский краеведческий музей"		МБ		9,000		9,000
	Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в музейной сфере
	Межпоселенческий праздник "Под синим небом Желанновских раздолий"	Администрация МО	МБУК "Желанновский краеведческий музей"		ВНЕБ		8,000		2,000	2,000	2,000	2,000
	Итого по задаче N 3:				ОБ		500,000	500,000
					МБ		16120,000	4959,400		5720,200	2720,200	2720,200
					ВНЕБ		590,000	140,000		150,000	150,000	150,000
					всего		17210,000	5599,400		5870,200	2870,200	2870,200
3.4	Задача N 4 "Развитие образования в сфере культуры"
	Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО "Шацкая ДШИ" на оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (муниципальное задание в том числе: курсы повышения квалификации, участие обучающихся в творческих мероприятиях разных уровней)	Администрация МО	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"		МБ		46038,7545		10579, 0545	11853,600	11843,200	11762,900
					ВНЕБ		108,000		39,000	30,000	39,000
	Предоставление субсидий на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Администрация МО	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"		ОБ		74,53948		74,53948
					МБ		0,75293		0,75293
	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области в рамках мероприятия, предусмотренного подпунктом 5.9 "Заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, доведена до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда" подраздела 4.3 раздела 4 "Паспорт комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры, искусства и образования в сфере культуры" направления (подпрограммы) 2 "Развитие культуры и инфраструктуры в сфере культуры" государственной программы Рязанской области "Развитие культуры", утвержденной распоряжением Правительства Рязанской области от 28 декабря 2023 года N 819-р	Администрация МО	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"		ОБ		234,360			234,360
					МБ		12,33474			12,33474
	Проектные работы, капитальный ремонт с постановкой необходимых материалов и оборудования. Приобретение музыкальных инструментов
	Капитальный ремонт зданий МБУ ДО "Шацкая детская школа искусств"	Администрация МО	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"		ОБ		14965,91		14965,91
					МБ		149,6591		149,6591
	Корректировка проектно-сметной документации капитального ремонта зданий музыкального и художественного отделений	Администрация МО	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"		МБ		70,000			70,000
	Подготовка сметной документации на ремонт системы отопления художественного отделения	Администрация МО	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"		МБ		80,000			80,000
	Приобретение музыкальных инструментов	Администрация МО	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"		ОБ		291,800				291,800
					МБ		15,400				15,400
	Участие обучающихся МБУ ДО "Шацкая ДШИ" в творческих мероприятиях международного, всероссийского и областного уровней	Администрация МО	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"		ВНЕБ		10,000		5,000	5,000
	Премии "Юные дарования" одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях сферы культуры	Администрация МО	МБУ ДО "Шацкая ДШИ"		МБ		10,000		5,000	5,000
	Итого по задаче N 4:				ОБ		15566,60948	15040,44948		234,360	291,800
					МБ		46376,90127	10734,46653		12020,93474	11858,600	11762,900
					ВНЕБ		118,000	44,000		35,000	39,000
					всего		62061,51075	25818,91601		12290,29474	12189,400	11762,900
3.5	Задача N 5 "Организация управления деятельностью учреждений сферы культуры Шацкого муниципального района"
	Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления		Отдел культуры		МБ		10964,44839		1992,53595	2990,63748	2990,63748	2990,63748
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Расчетно-хозяйственный центр"		Отдел культуры		МБ		100971,046		24432,146	30419,100	23059,900	23059,900
	Компенсационные выплаты по оплате коммунальных услуг согласно закону Рязанской области N 101-ОЗ от 13.09.2006 года.		Отдел культуры		ОБ		11609,30328		2641,8012	2966,40440	2988,33704	3012,76064
	Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальным служащих		Отдел культуры		МБ		784,39656		188,33052	198,68868	198,68868	198,68868
Итого по задаче N 5:					ОБ		11609,30328		2641,8012	2966,40440	2988,33704	3012,76064
					МБ		112719,89095		26613,01247	33608,42616	26249,22616	26249,22616
					всего		124329,19423		29254,81367	36574,83056	29237,5632	29261,9868
Итого по комплексу процессных мероприятий:					ФБ		755,648650		432,98960	322,659050	-	-
					ОБ		34494,000620		24956,33964	3890,0814	33843,33448	3012,76064
					МБ		391157,25247		113130,96788	128976,15569	72423,45488	77226,67402
					ВНЕБ		3041,300		566,000	1443,300	782,000	250,000
					всего		429448,20174		139086,29712	133986,87804	76185,59192	80189,43466
Итого по Программе:					ФБ		10800,34865		532,9896	10267,3590	-	-
					ОБ		35820,64432		24959,43244	4568,3142	3280,13704	3012,76064
					МБ		392491,73347		113130,96788	130310,63669	72123,45488	76926,67402
					ВНЕБ		3041,300		566,000	1443,300	782,000	250,000
					всего		442154,02644		139189,38992	146589,60994	76185,59192	80189,43466