Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14.05.2024 N 780-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						Всего	в том числе по годам
							2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 261 694,7	110 009,0	159 010,3	172 329,7	190 632,2	198 809,8	232 776,1	230 126,0	230 126,0	184 468,9	184 468,9	184 468,9	184 468,9
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	2 081 915,2	98 733,7	146 658,4	157 983,5	173 456,6	181 055,4	221 516,6	218 866,5	218 866,5	166 194,5	166 194,5	166 194,5	166 194,5
5					иные источники финансирования	179 779,5	11 275,3	12 351,9	14 346,2	17 175,6	17 754,4	11 259,5	11 259,5	11 259,5	18 274,4	18 274,4	18 274,4	18 274,4
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	79 186,9	4 114,9	2 806,3	5 034,1	6 252,8	7 081,6	8 283,2	9 434,2	9 434,2	6 686,4	6 686,4	6 686,4	6 686,4
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	48 513,2	488,1	159,0	2 738,0	3 152,6	4 623,1	5 250,0	7 281,0	7 281,0	4 385,1	4 385,1	4 385,1	4 385,1
14					местный бюджет	17 995,0	3 626,8	1 178,0	1 426,6	1 758,6	1 270,2	1 763,2	883,2	883,2	1 301,3	1 301,3	1 301,3	1 301,3
15					иные источники финансирования	12 678,7	0,0	1 469,3	869,5	1 341,6	1 188,3	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
16				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	340,0	89,5	0,0	0,0	0,0	100,5	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	340,0	89,5	0,0	0,0	0,0	100,5	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	Укрепление материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7), в том числе:		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	83 702,9	1 319,0	2 951,3	7 436,5	6 503,8	8 565,0	7 003,7	8 079,6	8 079,6	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	49 985,0	371,9	2 514,0	5 957,2	3 392,0	3 681,0	5 641,7	7 675,6	7 675,6	3 269,0	3 269,0	3 269,0	3 269,0
29					местный бюджет	32 589,2	947,1	72,4	1 283,3	2 761,0	4 667,0	1 362,0	404,0	404,0	5 172,1	5 172,1	5 172,1	5 172,1
30					иные источники финансирования	1 128,7	0,0	364,9	196,0	350,8	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	53 718,4	0,0	0,0	0,0	28 360,6	17 857,8	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	53 718,4	0,0	0,0	0,0	28 360,6	17 857,8	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	в том числе:
37	5	Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	13 462,6	0,0	0,0	1 013,4	1 024,4	1 019,7	1 265,3	2 530,5	2 530,5	1 019,7	1 019,7	1 019,7	1 019,7
38					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					бюджет автономного округа	12 789,4	0,0	0,0	962,7	973,2	968,7	1 202,0	2 404,0	2 404,0	968,7	968,7	968,7	968,7
40					местный бюджет	673,2	0,0	0,0	50,7	51,2	51,0	63,3	126,5	126,5	51,0	51,0	51,0	51,0
41					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	5 340,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0
43					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45					местный бюджет	5 340,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0
46					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 009,5	642,6	302,4	249,4	476,2	338,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49					бюджет автономного округа	1 220,1	427,3	201,1	165,8	248,8	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50					местный бюджет	100,4	32,1	15,1	12,5	23,8	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	всего по муниципальной программе				Всего	2 492 018,4	118 391,0	166 900,3	186 939,7	234 115,6	233 343,6	256 303,0	247 639,8	247 639,8	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
53					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54					бюджет автономного округа	99 718,3	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	8 481,2	10 891,7	14 956,6	14 956,6	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
55					местный бюджет	2 198 024,2	105 645,2	149 753,9	162 595,9	208 250,6	205 557,8	232 881,8	220 153,7	220 153,7	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
56					иные источники финансирования	193 586,9	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 159,7	12 529,5	12 529,5	12 529,5	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
57	в том числе:
58	инвестиции в объекты муниципальной собственности				Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Прочие расходы				Всего	2 492 018,4	118 391,0	166 900,3	186 939,7	234 115,6	233 343,6	256 303,0	247 639,8	247 639,8	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
64					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65					бюджет автономного округа	99 718,3	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	8 481,2	10 891,7	14 956,6	14 956,6	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
66					местный бюджет	2 198 024,2	105 645,2	149 753,9	162 595,9	208 250,6	205 557,8	232 881,8	220 153,7	220 153,7	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
67					иные внебюджетные источники	193 586,9	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 159,7	12 529,5	12 529,5	12 529,5	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
68	в том числе:
69	Проектная часть				Всего	2 009,5	642,6	302,4	249,4	476,2	338,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71					бюджет автономного округа	1 220,1	427,3	201,1	165,8	248,8	177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72					местный бюджет	100,4	32,1	15,1	12,5	23,8	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Процессная часть				Всего	2 490 008,9	117 748,4	166 597,9	186 690,3	233 639,4	233 004,7	256 303,0	247 639,8	247 639,8	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
75					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76					бюджет автономного округа	98 498,2	860,0	2 673,0	8 695,2	6 544,6	8 304,1	10 891,7	14 956,6	14 956,6	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
77					местный бюджет	2 197 923,8	105 613,1	149 738,8	162 583,4	208 226,8	205 540,9	232 881,8	220 153,7	220 153,7	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
78					иные источники финансирования	193 586,9	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 159,7	12 529,5	12 529,5	12 529,5	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
79	в том числе:
80	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего	2 437 134,0	117 475,5	166 900,3	186 939,7	205 755,0	215 385,3	248 653,0	247 639,8	247 639,8	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200 186,4
81					федеральный бюджет	689,0	183,2	86,2	71,1	203,6	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82					бюджет автономного округа	99 718,3	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	8 481,2	10 891,7	14 956,6	14 956,6	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
83					местный бюджет	2 143 139,8	104 729,7	149 753,9	162 595,9	179 890,0	187 599,5	225 231,8	220 153,7	220 153,7	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
84					иные источники финансирования	193 586,9	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 159,7	12 529,5	12 529,5	12 529,5	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
85	Соисполнитель 1		Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего	54 544,4	826,0	0,0	0,0	28 360,6	17 857,8	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88					местный бюджет	54 544,4	826,0	0,0	0,0	28 360,6	17 857,8	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск)		Всего	340,0	89,5	0,0	0,0	0,0	100,5	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93					местный бюджет	340,0	89,5	0,0	0,0	0,0	100,5	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0