Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации города
Тамбова Тамбовской области
14.05.2024 N 3761

"Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа - город Тамбов
"Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства"

Структура
муниципальной программы городского округа - город Тамбов "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства"

N п/п	Задача структурного элемента	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации)	по годам, всего		федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
1.1.	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог"	Объем выполненных работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта	км	2024	2024	0,0
					2025	2025	0,0
					2026	2026	306122,5		300000,0	6122,5
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	306122,5	0,0	300000,0	6122,5	0,0
	Итого по федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть"				2024	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2025	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2026	2026	306122,5	0,0	300000,0	6122,5	0,0
					2027	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2028	2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2029	2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2030	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Всего	306122,5	0,0	300000,0	6122,5	0,0
2. Региональный проект "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"
2.1.	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог"	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	км	2024 3,919	2024	73589,1		72117,3	1471,8
					2025 7,35	2025	88280,9		86515,2	1765,7
					2026 7,35	2026	116228,6		113904,0	2324,6
					2027 7,35	2027	500,0			500,0
					2028 7,35	2028	500,0			500,0
					2029 7,35	2029	500,0			500,0
					2030 7,35	2030	500,0			500,0
						Всего	280098,6	0,0	272536,5	7562,1	0,0
2.2.	Формирование муниципальных дорожных фондов	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог"	Объем расходов муниципального дорожного фонда, направленных на дорожную деятельность, к объему доходов муниципального дорожного фонда	ед.	2024 1	2024	362374,3		355126,7	7247,6
					2025 1	2025	85435,5		83726,7	1708,8
					2026 1	2026	85435,5		83726,7	1708,8
					2027	2027	500,0			500,0
					2028	2028	500,0			500,0
					2029	2029	500,0			500,0
					2030	2030	500,0			500,0
						Всего	535245,3	0,0	522580,1	12665,2	0,0
	Итого по региональному проекту "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"				2024	2024	435963,4	0,0	427244,0	8719,4	0,0
					2025	2025	173716,4	0,0	170241,9	3474,5	0,0
					2026	2026	201664,1	0,0	197630,7	4033,4	0,0
					2027	2027	1000,0	0,0	0,0	1000,0	0,0
					2028	2028	1000,0	0,0	0,0	1000,0	0,0
					2029	2029	1000,0	0,0	0,0	1000,0	0,0
					2030	2030	1000,0	0,0	0,0	1000,0	0,0
						Всего	815343,9	0,0	795116,6	20227,3	0,0
3. Региональный проект "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива"
3.1.	Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, для организации регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Коэффициент выпуска (выхода) на линию приобретенного транспорта, работающего на газомоторном топливе	%	2024 75	2024	65777,1		64358,6	1418,5
					2025	2025	0,0
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	65777,1	0,0	64358,6	1418,5	0,0
	Итого по региональному проекту "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива"				2024	2024	65777,1	0,0	64358,6	1418,5	0,0
					2025	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2026	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2027	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2028	2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2029	2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2030	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Всего	65777,1	0,0	64358,6	1418,5	0,0
4. Региональный проект "Поддержка и развитие автомобильного транспорта"
4.1.	Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова	Доля работ по обслуживанию объектов коммунального и городского хозяйства, выполненные с использованием автомобильного транспорта и коммунальной техники, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга), к запланированному объему работ, выполняемых автомобильным транспортом и коммунальной техникой, приобретенными по договорам финансовой аренды (лизинга)	%	2024 75	2024	24995,3		24366,7	628,6
					2025	2025	0,0
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	24995,3	0,0	24366,7	628,6	0,0
4.2.	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита из федерального бюджета	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова	Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования	ед.	2024 12	2024	86976,5	86889,5		87,0
					2025	2025	0,0
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	86976,5	86889,5	0,0	87,0	0,0
	Итого по региональному проекту "Поддержка и развитие автомобильного транспорта"				2024	2024	111971,8	86889,5	24366,7	715,6	0,0
					2025	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2026	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2027	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2028	2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2029	2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2030	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Всего	111971,8	86889,5	24366,7	715,6	0,0
5. Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры"
5.1.	Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности				2024	2024	10089,3	0,0	0,0	10089,3	0,0
					2025	2025	99563,1	0,0	0,0	99563,1	0,0
					2026	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2027	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2028	2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2029	2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2030	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Всего	109652,4	0,0	0,0	109652,4	0,0
5.1.1.	Строительство автомобильных дорог	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова	Протяженность вновь построенных дорог	км	2024 1,064	2024	2780,0			2780,0
					2025 0,496	2025	24914,7			24914,7
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	27694,7	0,0	0,0	27694,7	0,0
5.1.2.	Реконструкция автомобильных дорог	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова	Протяженность реконструированных дорог	км	2024	2024	0,0
					2025 0,05	2025	70000,0			70000,0
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	70000,0	0,0	0,0	70000,0	0,0
5.1.3.	Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова	Количество разработанных проектов	шт.	2024 1	2024	7309,3			7309,3
					2025 1	2025	4648,4			4648,4
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	11957,7	0,0	0,0	11957,7	0,0
	Итого по комплексу процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры"					2024	10089,3	0,0	0,0	10089,3	0,0
						2025	99563,1	0,0	0,0	99563,1	0,0
						2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Всего	109652,4	0,0	0,0	109652,4	0,0
6. Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"
6.1.	Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог"	Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года	тыс. м2	2024 4019,1	2024	421296,3			421296,3
					2025 4019,1	2025	101001,7			101001,7
					2026 4019,1	2026	121844,9			121844,9
					2027 4019,1	2027	131000,8			131000,8
					2028 4019,1	2028	131000,8			131000,8
					2029 4019,1	2029	131000,8			131000,8
					2030 4019,1	2030	131000,8			131000,8
						Всего	1168146,1	0,0	0,0	1168146,1	0,0
	Итого по комплексу процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"					2024	421296,3	0,0	0,0	421296,3	0,0
						2025	101001,7	0,0	0,0	101001,7	0,0
						2026	121844,9	0,0	0,0	121844,9	0,0
						2027	131000,8	0,0	0,0	131000,8	0,0
						2028	131000,8	0,0	0,0	131000,8	0,0
						2029	131000,8	0,0	0,0	131000,8	0,0
						2030	131000,8	0,0	0,0	131000,8	0,0
						Всего	1168146,1	0,0	0,0	1168146,1	0,0
7. Комплекс процессных мероприятий "Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения"
7.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)				2024	2024	27659,5	0,0	0,0	27659,5	0,0
					2025	2025	13129,2	0,0	0,0	13129,2	0,0
					2026	2026	40484,0	0,0	0,0	40484,0	0,0
					2027	2027	40484,0	0,0	0,0	40484,0	0,0
					2028	2028	40484,0	0,0	0,0	40484,0	0,0
					2029	2029	40484,0	0,0	0,0	40484,0	0,0
					2030	2030	40484,0	0,0	0,0	40484,0	0,0
						Всего	243208,7	0,0	0,0	243208,7	0,0
7.1.1.	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Организация обслуживания и обеспечение контроля за транспортным обслуживанием населения	%	2024 100	2024	22167,5			22167,5
					2025 100	2025	12164,2			12164,2
					2026 100	2026	19249,8			19249,8
					2027 100	2027	19249,8			19249,8
					2028 100	2028	19249,8			19249,8
					2029 100	2029	19249,8			19249,8
					2030 100	2030	19249,8			19249,8
						Всего	130580,7	0,0	0,0	130580,7	0,0
7.1.2.	Приобретение и установка информационного электронного табло	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло	ед.	2024 9	2024	800,0			800,0
					2025	2025	0,0
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0
7.1.3.	Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта	ед. в год	2024 338	2024	3892,0			3892,0
					2025 338	2025	965,0			965,0
					2026 338	2026	1527,1			1527,1
					2027 338	2027	1527,1			1527,1
					2028 338	2028	1527,1			1527,1
					2029 338	2029	1527,1			1527,1
					2030 338	2030	1527,1			1527,1
						Всего	12492,5	0,0	0,0	12492,5	0,0
7.1.4.	Разработка и актуализация новой маршрутной сети городского пассажирского транспорта	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Схема маршрутной сети городского округа - город Тамбов	ед.	2024	2024	0,0
					2025	2025	0,0
					2026 83	2026	19707,1			19707,1
					2027	2027	19707,1			19707,1
					2028	2028	19707,1			19707,1
					2029	2029	19707,1			19707,1
					2030	2030	19707,1			19707,1
						Всего	98535,5	0,0	0,0	98535,5	0,0
7.1.5.	Восстановление контактных сетей городского округа - город Тамбов	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Количество восстановленных контактных сетей	ед.	2024	2024	0,0
					2025	2025	0,0
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.6.	Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки"	Доля выполненных мероприятий	%	2024 100	2024	800,0			800,0
					2025	2025	0,0
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0
7.2.	Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным транспортом	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова	Обеспечение бесперебойной работы по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу на регулярных маршрутах	ед.	2024 12	2024	1200,0			1200,0
					2025	2025	0,0
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0

						Всего	1200,0	0,0	0,0	1200,0	0,0
7.3.	Предоставление субсидий перевозчикам всех форм собственности на возмещение затрат, в том числе затрат прошлых лет, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова	Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом	тыс. чел.	2024 622,0	2024	15000,0			15000,0
					2025 622,0	2025	15500,0			15500,0
					2026 622,0	2026	16000,0			16000,0
					2027 622,0	2027	16000,0			16000,0
					2028 622,0	2028	16000,0			16000,0
					2029 622,0	2029	16000,0			16000,0
					2030 622,0	2030	16000,0			16000,0
						Всего	110500,0	0,0	0,0	110500,0	0,0
	Итого по комплексу процессных мероприятий "Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения"					2024	43859,5	0,0	0,0	43859,5	0,0
						2025	28629,2	0,0	0,0	28629,2	0,0
						2026	56484,0	0,0	0,0	56484,0	0,0
						2027	56484,0	0,0	0,0	56484,0	0,0
						2028	56484,0	0,0	0,0	56484,0	0,0
						2029	56484,0	0,0	0,0	56484,0	0,0
						2030	56484,0	0,0	0,0	56484,0	0,0
						Всего	354908,7	0,0	0,0	354908,7	0,0
8. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства"
8.1.	Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова Тамбовской области, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, администрация города Тамбова	Численность работников	чел.	2024 24	2024	16264,6			16264,6
					2025 24	2025	16364,6			16364,6
					2026 24	2026	14273,2			14273,2
					2027 24	2027	14273,2			14273,2
					2028 24	2028	14273,2			14273,2
					2029 24	2029	14273,2			14273,2
					2030 24	2030	14273,2			14273,2
						Всего	103995,2	0,0	0,0	103995,2	0,0
8.2.	Расходы на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова	Количество единиц автомобильного транспорта и коммунальной техники, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга)	ед.	2024	2024	845,0			845,0
					2025	2025	0,0
					2026	2026	0,0
					2027	2027	0,0
					2028	2028	0,0
					2029	2029	0,0
					2030	2030	0,0
						Всего	845,0	0,0	0,0	845,0	0,0
8.3.	Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ	Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова	Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	%	2024 100	2024	4600,0			4600,0
					2025 100	2025	5200,0			5200,0
					2026 100	2026	7350,0			7350,0
					2027 100	2027	7350,0			7350,0
					2028 100	2028	7350,0			7350,0
					2029 100	2029	7350,0			7350,0
					2030 100	2030	7350,0			7350,0
						Всего	46550,0	0,0	0,0	46550,0	0,0
	Итого по комплексу процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства"					2024	21709,6	0,0	0,0	21709,6	0,0
						2025	21564,6	0,0	0,0	21564,6	0,0
						2026	21623,2	0,0	0,0	21623,2	0,0
						2027	21623,2	0,0	0,0	21623,2	0,0
						2028	21623,2	0,0	0,0	21623,2	0,0
						2029	21623,2	0,0	0,0	21623,2	0,0
						2030	21623,2	0,0	0,0	21623,2	0,0
						Всего	151390,2	0,0	0,0	151390,2	0,0
	ВСЕГО по Программе:					2024	1110667,0	86889,5	515969,3	507808,2	0,0
						2025	424475,0	0,0	170241,9	254233,1	0,0
						2026	707738,7	0,0	497630,7	210108,0	0,0
						2027	210108,0	0,0	0,0	210108,0	0,0
						2028	210108,0	0,0	0,0	210108,0	0,0
						2029	210108,0	0,0	0,0	210108,0	0,0
						2030	210108,0	0,0	0,0	210108,0	0,0
						Всего	3083312,7	86889,5	1183841,9	1812581,3	0,0"

Исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова Тамбовской области

Д.В. Зоологин