Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 15.05.2024 N 787-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы (по годам)

N показателя	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей	Единица измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах ¹	шт.	24 082	24 082	24 082	24 082	28 386	31 470	42 018	42 018	42 018	42 018	42 018	42 018	42 018	42 018
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения ¹	км	3,7	0,3	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8
3	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ¹	км	7,631	7,58	0,305	2,00	2,617	3,019	7,000	3,678	0,0000	0,3902	0,3902	0,3902	0,3902	27,7598
4	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям ¹	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Общее количество дорожно-транспортных происшествий ²	шт.	411	370	332	289	269	242	218	196	179	162	145	128	110	110
6	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ²	шт.	30	25	21	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0
7	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних ²	шт.	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях ²	чел.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях ²	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях ²	чел.	42	35	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	0
11	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях ²	чел.	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий ²	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства* ³	шт.	110	111	112	116	117	117	117	117	117	120	124	128	131	131
13		кв. м.	703 271	708 266	710 764	714 832	716 408	716 408	716 408	716 408	716 408	720 900	749 935	760 900	802 950	802 950
14	Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования* ³	шт.	11	11	12	12	12	12	12	12	13	13	14	15	16	16
14		кв. м.	152 174	152 174	154 813	154 813	154 813	154 813	154 813	154 813	366 917	366 917	371 917	373 917	381 313	381 313
15	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске* ³	%	6,4	8	12	15	20	25	30	0	0	0	0	0	0	30
16	Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных	шт.	600	600	395	300	187	156	109	76	76	76	76	76	76	2203

* На период реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2024 года

¹ В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 N 636-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"

² Показатели, обязательные для программы по обучению законопослушного поведения участников дорожного движения

³ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Расчет целевых показателей муниципальной программы производится следующим образом:

Показатель 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (в соответствии с Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию).

В соответствии с административным учетом:

Показатель 1. Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах.

Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

Показатель 4. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям.

Показатель 5. Общее количество дорожно-транспортных происшествий.

Показатель 6. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Показатель 7. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних.

Показатель 8. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель 9. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель 10. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель 11. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель 12. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Показатель 13. Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства.

Показатель 14. Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Показатель 15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске.

Показатель 16. Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества.

Показатель 17. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам:
					Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта"
2	1.1	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКиСК	Всего	243 264,6	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 258,9	21 536,8	26 780,2	27 768,0	28 000,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	243 264,6	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 258,9	21 536,8	26 780,2	27 768,0	28 000,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1.2	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКиСК	Всего	6 429,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 129,2	4 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	6 429,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 129,2	4 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.3	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3)	ДЖКиСК	Всего	522 616,6	103 152,3	15 105,0	60 940,4	36 055,9	59 816,3	136 903,3	64 643,4	6 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	236 122,1	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	75 576,4	29 321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	286 494,5	10 958,9	8 100,0	28 914,8	36 055,9	59 816,3	61 326,9	35 321,7	6 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			ДМСиГ	Всего	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по мероприятию 1.3.	Х	Всего	524 838,6	103 152,3	16 927,0	61 340,4	36 055,9	59 816,3	136 903,3	64 643,4	6 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	236 122,1	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	75 576,4	29 321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	288 716,5	10 958,9	9 922,0	29 314,8	36 055,9	59 816,3	61 326,9	35 321,7	6 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.4	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖКиСК	Всего	1 572 371,1	93 944,8	111 488,9	117 545,9	130 598,3	135 158,5	173 634,7	146 000,0	132 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	1 572 371,1	93 944,8	111 488,9	117 545,9	130 598,3	135 158,5	173 634,7	146 000,0	132 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1		Всего	2 346 903,5	210 950,6	141 285,9	185 483,5	186 913,1	218 640,8	341 618,2	238 411,4	166 000,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	236 122,1	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	75 576,4	29 321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	2 110 781,4	118 757,2	134 280,9	153 457,9	186 913,1	218 640,8	266 041,8	209 089,7	166 000,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Подпрограмма 2. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
38	2.1	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ДЖКиСК	Всего	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43		Итого по подпрограмме 2	ДЖКиСК	Всего	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды"
49	3.1	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКиСК	Всего	432 178,2	9 496,6	15 159,5	28 659,1	45 499,6	91 103,1	129 260,3	30 000,0	41 000,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	35 722,1	0,0	0,0	10 000,0	17 164,9	8 557,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	396 456,1	9 496,6	15 159,5	18 659,1	28 334,7	82 545,9	129 260,3	30 000,0	41 000,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
53				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54			ДМСиГ	Всего	3 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57				местный бюджет	3 140,0	0	0,0	0	0,0	140	3 000,0	0	0	0	0	0	0
58				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59			УСП	Всего	1 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				бюджет автономного округа	500,0	500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				местный бюджет	500,0	0	500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		Итого по мероприятию 3.1.	Х	Всего	436 318,2	9 996,6	15 659,5	28 659,1	45 499,6	91 243,1	132 260,3	30 000,0	41 000,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	36 222,1	500,0	0,0	10 000,0	17 164,9	8 557,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				местный бюджет	400 096,1	9 496,6	15 659,5	18 659,1	28 334,7	82 685,9	132 260,3	30 000,0	41 000,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
68				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3.2	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17)	ДЖКиСК	Всего	43 562,6	2 163,8	2 682,3	16 911,6	2 066,6	2 494,9	4 740,6	2 279,3	2 223,5	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
70				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				бюджет автономного округа	8 007,6	732,3	2 220,7	2 112,2	1 082,3	956,1	401,2	279,3	223,5	0,0	0,0	0,0	0,0
72				местный бюджет	35 555,0	1 431,5	461,6	14 799,4	984,3	1 538,8	4 339,4	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
73				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			УБУиО	Всего	520,6	63,1	63,2	63,4	64,0	74,7	64,0	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	520,6	63,1	63,2	63,4	64,0	74,7	64,0	64,1	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79		Итого по мероприятию 3.2.	Х	Всего	44 083,2	2 226,9	2 745,5	16 975,0	2 130,6	2 569,6	4 804,6	2 343,4	2 287,6	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	8 528,2	795,4	2 283,9	2 175,6	1 146,3	1 030,8	465,2	343,4	287,6	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	35 555,0	1 431,5	461,6	14 799,4	984,3	1 538,8	4 339,4	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКиСК	Всего	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	3.4	Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиГ	Всего	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	3.5	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	ДЖКиСК	Всего	1 053 587,5	82 233,7	80 306,2	87 397,7	78 264,2	119 372,0	100 781,7	68 232,0	71 000,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	15 002,2	5 960,0	1 395,9	7 646,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	1 038 585,3	76 273,7	78 910,3	79 751,4	78 264,2	119 372,0	100 781,7	68 232,0	71 000,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99			ДМСиГ	Всего	10 242,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	10 242,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104			УСП	Всего	10 588,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 340,0	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	10 588,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 340,0	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0
107				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109			Управление культуры	Всего	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				местный бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114			УБУиО	Всего	253,2	34,0	34,0	34,0	34,0	15,2	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	253,2	34,0	34,0	34,0	34,0	15,2	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119		Итого по мероприятию 3.5.	Х	Всего	1 076 171,9	87 741,7	84 831,4	91 372,9	79 719,4	120 727,2	103 836,9	69 587,2	72 355,2	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
120				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	25 843,8	7 315,2	2 751,1	9 001,5	1 355,2	1 355,2	1 355,2	1 355,2	1 355,2	0,0	0,0	0,0	0,0
122				местный бюджет	1 050 328,1	80 426,5	82 080,3	82 371,4	78 364,2	119 372,0	102 481,7	68 232,0	71 000,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
123				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124	3.6	Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (13-15)	ДЖКиСК	Всего	138 500,3	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,6	12 485,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	76 321,1	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 266,9	5 920,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	25 879,6	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0	2 791,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129		Итого по подпрограмме 3	Х	Всего	1 695 536,0	154 699,1	117 217,2	169 952,5	139 659,7	226 676,5	253 437,6	101 930,6	115 642,8	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0
130				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131				бюджет автономного округа	146 915,2	37 763,3	10 186,8	44 623,5	26 049,2	17 210,1	7 740,9	1 698,6	1 642,8	0,0	0,0	0,0	0,0
132				местный бюджет	1 512 321,2	99 811,2	103 736,6	121 308,9	109 529,7	205 459,7	241 923,1	100 232,0	114 000,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0
133				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134		Всего по муниципальной программе	Х	Всего	4 042 559,5	365 649,7	258 503,1	355 436,0	326 572,8	445 317,3	595 055,8	340 342,0	281 642,8	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
135				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				бюджет автономного округа	383 037,3	129 956,7	17 191,8	76 649,1	26 049,2	17 210,1	83 317,3	31 020,3	1 642,8	0,0	0,0	0,0	0,0
137				местный бюджет	3 623 222,6	218 568,4	238 017,5	274 766,8	296 442,8	424 100,5	507 964,9	309 321,7	280 000,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
138				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139	в том числе:
140		Инвестиции в объекты муниципальной собственности	Х	Всего	79 938,6	29 404,8	2 100,0	27 012,5	321,3	11 100,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	52 609,2	26 947,6	0,0	25 661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				местный бюджет	27 329,4	2 457,2	2 100,0	1 350,9	321,3	11 100,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145		Прочие расходы	Х	Всего	3 962 620,9	336 244,9	256 403,1	328 423,5	326 251,5	434 217,3	585 055,8	340 342,0	281 642,8	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
146				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147				бюджет автономного округа	330 428,1	103 009,1	17 191,8	50 987,5	26 049,2	17 210,1	83 317,3	31 020,3	1 642,8	0,0	0,0	0,0	0,0
148				местный бюджет	3 595 893,2	216 111,2	235 917,5	273 415,9	296 121,5	413 000,5	497 964,9	309 321,7	280 000,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
149				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150	в том числе:
151		Проектная часть		Всего	138 500,3	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,6	12 485,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153				бюджет автономного округа	76 321,1	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 266,9	5 920,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154				местный бюджет	25 879,6	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0	2 791,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156		Процессная часть		Всего	3 904 059,2	310 915,8	244 522,3	322 532,9	314 262,7	433 230,7	582 570,0	340 342,0	281 642,8	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
157				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
158				бюджет автономного округа	306 716,2	100 804,0	12 040,0	53 202,7	19 666,4	10 943,2	77 396,8	31 020,3	1 642,8	0,0	0,0	0,0	0,0
159				местный бюджет	3 597 343,0	210 111,8	232 482,3	269 330,2	294 596,3	422 287,5	505 173,2	309 321,7	280 000,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
160				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161	в том числе:
162		Ответственный исполнитель	ДЖКиСК	Всего	4 012 750,1	359 578,6	251 592,7	350 955,0	325 053,6	443 697,4	588 886,6	338 922,7	280 223,5	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0
163				федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164				бюджет автономного округа	371 175,1	128 038,4	15 773,4	75 230,5	24 630,0	15 780,2	81 898,1	29 601,0	223,5	0,0	0,0	0,0	0,0
165				местный бюджет	3 605 275,4	214 415,6	232 525,5	271 704,4	296 342,8	423 910,5	503 214,9	309 321,7	280 000,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0
166				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167		Соисполнитель 1	ДМСиГ	Всего	15 947,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0	190,0	3 250,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
168				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170				местный бюджет	15 947,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0	190,0	3 250,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
171				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172		Соисполнитель 2	УБУиО	Всего	773,8	97,1	97,2	97,4	98,0	89,9	98,0	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
173				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174				бюджет автономного округа	773,8	97,1	97,2	97,4	98,0	89,9	98,0	98,1	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0
175				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177		Соисполнитель 3	УСП	Всего	11 588,4	1 821,2	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 340,0	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0
178				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179				бюджет автономного округа	11 088,4	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 340,0	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0
180				местный бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
182		Соисполнитель 4	Управление культуры	Всего	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
183				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
184				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
185				местный бюджет	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
186				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. руб.
							Всего	в том числе по годам
							Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Региональные проекты
1	Портфель проектов "Жилье и городская среда"	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (N 13, 14, 15)	3.6	13, 14, 15	2019-2024	Всего	138 500,3	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,6	12 485,8
						федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6
						бюджет автономного округа	76 321,1	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 266,9	5 920,5

		местный бюджет	25 879,6	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0	2 791,7
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по портфелю проектов "Жилье и городская среда"	Всего	138 500,3	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	12 086,6	12 485,8
		федеральный бюджет	36 299,6	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	4 006,7	3 773,6
		бюджет автономного округа	76 321,1	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 266,9	5 920,5
		местный бюджет	25 879,6	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 813,0	2 791,7
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2024 г. N 787-п "О внесении изменений...

Приложение 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас