Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации города Когалыма
от 14.05.2024 N 940
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности когалымского спорта" | |||||||||
|
Задача N 1. Создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом Задача N 2. Создание эффективной системы физического воспитания различных категорий и групп населения Задача N 3. Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения | |||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | |||||||||
|
Проектная часть | |||||||||
|
П. 1.1. |
Портфель проектов "Демография", региональный проект "Спорт - норма жизни" (I) |
УКиС |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
ПК.1.1. |
Реализация инициативного проекта "Развитие и популяризация зимних видов спорта в г.Когалыме" (II, 1, 2, 3) |
УКиС/ МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
15 871,80 |
15 871,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 059, 30 |
5 059, 30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
812, 50 |
812, 50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть | |||||||||
|
1.1. |
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (II, 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
1 233 976,30 |
250 576,90 |
245 049,90 |
246 116,50 |
246 116,50 |
246 116,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
15 870,10 |
1 940,10 |
3 482,50 |
3 482,50 |
3 482,50 |
3 482,50 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 218 106,20 |
248 636,80 |
241 567,40 |
242 634,00 |
242 634,00 |
242 634,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1. |
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий |
УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
12 582,50 |
2 516,50 |
2 516,50 |
2 516,50 |
2 516,50 |
2 516,50 |
|
бюджет города Когалыма |
12 582,50 |
2 516,50 |
2 516,50 |
2 516,50 |
2 516,50 |
2 516,50 |
|||
|
1.1.2. |
Содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Дворец спорта" |
УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
1 200 712,40 |
244 971,80 |
238 135,20 |
239 201,80 |
239 201,80 |
239 201,80 |
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 200 712,40 |
244 971,80 |
238 135,20 |
239 201,80 |
239 201,80 |
239 201,80 |
|||
|
1.1.3. |
Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме |
УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
1 930,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
|
бюджет города Когалыма |
1 930,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
|||
|
1.1.4. |
Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий |
УКиС |
всего |
41,50 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
|
бюджет города Когалыма |
41,50 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
8,30 |
|||
|
1.1.5. |
Развитие материально-технической базы МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
18 709,90 |
2 694,30 |
4 003,90 |
4 003,90 |
4 003,90 |
4 003,90 |
|
бюджет автономного округа |
15 870,10 |
1 940,10 |
3 482,50 |
3 482,50 |
3 482,50 |
3 482,50 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2 839,80 |
754,20 |
521,40 |
521,40 |
521,40 |
521,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
УКиС/МКУ "ОЭХД" |
всего |
451 530,18 |
97 976,88 |
88 506,60 |
88 348,90 |
88 348,90 |
88 348,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
451 530,18 |
97 976,88 |
88 506,60 |
88 348,90 |
88 348,90 |
88 348,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1. |
Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма |
УКиС/МКУ "ОЭХД" |
всего |
451 530,18 |
97 976,88 |
88 506,60 |
88 348,90 |
88 348,90 |
88 348,90 |
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
451 530,18 |
97 976,88 |
88 506,60 |
88 348,90 |
88 348,90 |
88 348,90 |
|||
|
1.3. |
Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II, 1, 2, 3, 4, 7, 8) |
УКиС |
всего |
17 457,00 |
3 491,40 |
3 491,40 |
3 491,40 |
3 491,40 |
3 491,40 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
17 457,00 |
3 491,40 |
3 491,40 |
3 491,40 |
3 491,40 |
3 491,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Строительство, реконструкция и ремонт (в том числе капитальный) объектов спорта (I) |
УКиС/МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
5 574,11 |
5 574,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 574,11 |
5 574,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.1. |
Строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма |
УКиС/МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
2 849,71 |
2 849,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2 849,71 |
2 849,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4.2. |
Реконструкция объекта "Лыжероллерная трасса" |
УКиС/МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
2 724,40 |
2 724,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2 724,40 |
2 724,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
всего |
1 724 403,39 |
373 419,09 |
337 047,90 |
337 956,80 |
337 956,80 |
337 956,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
25 870,10 |
11 940,10 |
3 482,50 |
3 482,50 |
3 482,50 |
3 482,50 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 697 726,79 |
360 738,49 |
333 565,40 |
334 474,30 |
334 474,30 |
334 474,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
812, 50 |
812, 50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Проектная часть подпрограммы 1 |
всего |
15 871,80 |
15 871,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 059, 30 |
5 059, 30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
812, 50 |
812, 50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть подпрограммы 1 |
всего |
1 708 537,59 |
357 619,29 |
337 047,90 |
337 956,80 |
337 956,80 |
337 956,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
15 870,10 |
1 940,10 |
3 482,50 |
3 482,50 |
3 482,50 |
3 482,50 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 692 667,49 |
355 679,19 |
333 565,40 |
334 474,30 |
334 474,30 |
334 474,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Цель: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности когалымского спорта" | |||||||||
|
Задача N 4. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса | |||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
2.1. |
Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (II, 1, 2, 5, 6, 7, 8) |
УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
24 879,20 |
6 225,10 |
4 663,60 |
4 663,60 |
4 663,60 |
4 663,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
24 879,20 |
6 225,10 |
4 663,60 |
4 663,60 |
4 663,60 |
4 663,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта (II, 1, 4, 5, 6, 7) |
УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
130 602,18 |
25 010,98 |
26 397,80 |
26 397,80 |
26 397,80 |
26 397,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
52 595,70 |
8 211,70 |
11 096,00 |
11 096,00 |
11 096,00 |
11 096,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
77 535,50 |
16 328,30 |
15 301,80 |
15 301,80 |
15 301,80 |
15 301,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
470,98 |
470,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
всего |
155 481,68 |
31 236,08 |
31 061,40 |
31 061,40 |
31 061,40 |
31 061,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
52 595,70 |
8 211,70 |
11 096,00 |
11 096,00 |
11 096,00 |
11 096,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
102 415,00 |
22 553,40 |
19 965,40 |
19 965,40 |
19 965,40 |
19 965,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
470,98 |
470,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Процессная часть подпрограммы 2 |
всего |
155 481,68 |
31 236,08 |
31 061,40 |
31 061,40 |
31 061,40 |
31 061,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
52 595,70 |
8 211,70 |
11 096,00 |
11 096,00 |
11 096,00 |
11 096,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
102 415,00 |
22 553,40 |
19 965,40 |
19 965,40 |
19 965,40 |
19 965,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
470,98 |
470,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Цель: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности когалымского спорта" | |||||||||
|
Задача N 5. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры и спорта и повышение эффективности бюджетных расходов | |||||||||
|
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
3.1. |
Содержание отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (1) |
УКиС |
всего |
38 531,70 |
7 519,80 |
7 800,60 |
7 737,10 |
7 737,10 |
7 737,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
38 531,70 |
7 519,80 |
7 800,60 |
7 737,10 |
7 737,10 |
7 737,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 |
всего |
38 531,70 |
7 519,80 |
7 800,60 |
7 737,10 |
7 737,10 |
7 737,10 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
38 531,70 |
7 519,80 |
7 800,60 |
7 737,10 |
7 737,10 |
7 737,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Процессная часть подпрограммы 3 |
всего |
38 531,70 |
7 519,80 |
7 800,60 |
7 737,10 |
7 737,10 |
7 737,10 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
38 531,70 |
7 519,80 |
7 800,60 |
7 737,10 |
7 737,10 |
7 737,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Цель: "Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни" | |||||||||
|
Задача N 6. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) | |||||||||
|
Подпрограмма 4 "Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме" | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
4.1. |
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (II, 8) |
УКиС/МАУ ДО "СШ "Дворец спорта" |
всего |
1 244,60 |
249,00 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 244,60 |
249,00 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.2. |
Реализация Плана мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности в городе Когалыме на 2021-2025 годы (9, 10) |
УКиС/ СпоСВ/УО/УЭ/ БУ ХМАО - Югра "КГБ" (по согласованию) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.3. |
Реализация информационно-просветительского проекта "Грани здоровья" (10, 11) |
УКиС/МБУ "ЦБС" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
всего |
1 244,60 |
249,00 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
бюджет города Когалыма |
1 244,60 |
249,00 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
||
|
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
В том числе: | |||||||||
|
Процессная часть подпрограммы 4 |
всего |
1 244,60 |
249,00 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 244,60 |
249,00 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Проектная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
15 871,80 |
15 871,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 059, 30 |
5 059, 30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
иные источники финансирования |
812, 50 |
812, 50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
В том числе: | |||||||||
|
Портфель проектов "Демография" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Проекты города Когалыма |
всего |
15 871,80 |
15 871,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 059, 30 |
5 059, 30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
812, 50 |
812, 50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
1 903 795,57 |
396 624,17 |
376 158,80 |
377 004,20 |
377 004,20 |
377 004,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
68 465,80 |
10 151,80 |
14 578,50 |
14 578,50 |
14 578,50 |
14 578,50 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 834 858,79 |
386 001,39 |
361 580,30 |
362 425,70 |
362 425,70 |
362 425,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
470,98 |
470,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
1 919 667,37 |
412 495,97 |
376 158,80 |
377 004,20 |
377 004,20 |
377 004,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
78 465,80 |
20 151,80 |
14 578,50 |
14 578,50 |
14 578,50 |
14 578,50 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 839 918,09 |
391 060,69 |
361 580,30 |
362 425,70 |
362 425,70 |
362 425,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
1 283,48 |
1 283,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
5 574,11 |
5 574,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 574,11 |
5 574,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
1 914 093,26 |
406 921,86 |
376 158,80 |
377 004,20 |
377 004,20 |
377 004,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
78 465,80 |
20 151,80 |
14 578,50 |
14 578,50 |
14 578,50 |
14 578,50 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 834 343,98 |
385 486,58 |
361 580,30 |
362 425,70 |
362 425,70 |
362 425,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
1 283,48 |
1 283,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель (УКиС) |
всего |
56 030,20 |
11 019,50 |
11 300,30 |
11 236,80 |
11 236,80 |
11 236,80 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
56 030,20 |
11 019,50 |
11 300,30 |
11 236,80 |
11 236,80 |
11 236,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 1 (МАУ ДО "СШ "Дворец спорта") |
всего |
1 406 532,88 |
297 925,48 |
276 351,90 |
277 418,50 |
277 418,50 |
277 418,50 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
78 465,80 |
20 151,80 |
14 578,50 |
14 578,50 |
14 578,50 |
14 578,50 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 326 783,60 |
276 490,20 |
261 773,40 |
262 840,00 |
262 840,00 |
262 840,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
1 283,48 |
1 283,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 2 (МКУ "ОЭХД") |
всего |
451 530,18 |
97 976,88 |
88 506,60 |
88 348,90 |
88 348,90 |
88 348,90 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
451 530,18 |
97 976,88 |
88 506,60 |
88 348,90 |
88 348,90 |
88 348,90 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Соисполнитель 3 (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма") |
всего |
5 574,11 |
5 574,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 574,11 |
5 574,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 мая 2024 г. N 940 "О внесении изменений... |