Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 7 мая 2024 г. N 1931

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-1 и финансирование мероприятий Подпрограммы-1

Наименование мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов						Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. руб.
				2023 (базовый) год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший отбор наиболее перспективных учащихся для подготовки спортивного резерва г. Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования"
Реализация программ спортивной подготовки	Комитет, подведомственные учреждения	2024- 2028 годы	Количество обучающихся в спортивных школах, чел.	16865	16865	16865	16865	16865	16865	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Сохранение и развитие сети спортивных школ города	Комитет, подведомственные учреждения	2024- 2028 годы	Количество спортивных школ, ед.	17	17	17	17	17	17	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
		2024- 2028 годы	Доля детей, обучающихся в спортивных школах, в общей численности детей в возрасте 6-15 лет, %	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Повышение профессионального мастерства педагогических работников	Комитет, подведомственные учреждения	2024- 2028 годы	Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую, первую и вторую квалификационные категории, в общей численности тренеров, %	55,0%	55,1%	55,2%	55,3%	55,4%	55,5%	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Организация и проведение городских, республиканских и федеральных спортивно-массовых мероприятий для занимающихся	Комитет, подведомственные учреждения	2024- 2028 годы	Количество выступлений на республиканских, всероссийских соревнованиях и турнирах, ед.	10803	10803	10803	10803	10803	10803	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
		2024- 2028 годы	Доля обучающихся, которым присвоены спортивные разряды, %	49,5	49,55	49,6	49,65	49,7	49,75	Бюджет МО Казани, бюджет РТ, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Задача 2. Использование и содержание в надлежащем состоянии муниципального имущества учреждений дополнительного образования спортивной направленности
Основное мероприятие: "Развитие и укрепление материально-технической базы"
Создание условий для обеспечения деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках развития и укрепления материально-технической базы	Подведомственные учреждения Комитета	2024- 2028 годы	Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия для реализации уставной деятельности учреждения в соответствии с требованиями надзорных органов, %	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Основное мероприятие: "Обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования спортивной направленности"
Создание условий для обеспечения деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности (СШ)	Подведомственные учреждения Комитета	2024- 2028 годы	Доля объектов физической культуры и спорта, охваченных мероприятиями общественной безопасности и антитеррористической защищенности, %	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Основное мероприятие: "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями дополнительного образования спортивной направленности"
Создание условий для обеспечения деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования в рамках обеспечения энергосбережения и повышение энергетической эффективности (СШ)	Подведомственные учреждения Комитета	2024- 2028 годы	Количество объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия для реализации уставной деятельности учреждения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ед.	4	4	4	4	4	4	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	Подведомственные учреждения Комитета	2024- 2028 годы	Снижение потребления электроэнергии подведомственными учреждениями, %	4	4	4	3	3	3	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
	Подведомственные учреждения Комитета	2024- 2028 годы	Доля объектов физической культуры и спорта, оборудованных энергосберегающим оборудованием, %	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства	Бюджет МО Казани, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-1, в том числе:										1622650,40	1583718,70	1597781,90	1597781,90	1597781,90
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани, в том числе										1367238,00	1359750,50	1373813,70	1373813,70	1373813,70
организация предоставления дополнительного образования, в том числе:										1339304,80	1336482,50	1350545,70	1350545,70	1350545,70
- софинансирование расходов, связанных с финансовым обеспечением по приобретению спортивного инвентаря и экипировки, участию спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Волна" г. Казани;										3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
развитие и укрепление материально-технической базы										2383,90	2383,90	2383,90	2383,90	2383,90
обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования спортивной направленности										24508,70	19843,50	19843,50	19843,50	19843,50
обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждениями дополнительного образования спортивной направленности										1040,60	1040,60	1040,60	1040,60	1040,60
за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:										31444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
организация предоставления дополнительного образования:										8511,41	0,00	0,00	0,00	0,00
реализация дополнительных образовательных программ по спортивной подготовке и участие команд муниципальных физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, в чемпионате Республики Татарстан по хоккею и чемпионате Российской Федерации по хоккею (подгруппа А);										2439,40	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для оснащения муниципальных физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики Татарстан										6072,01	0,00	0,00	0,00	0,00
развитие физической культуры и массового спорта в части финансового обеспечения расходов по приобретению спортивного инвентаря и экипировки, проведению соревнований и участию спортсменов в спортивных и тренировочных мероприятиях Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Волна" г. Казани;										22932,79	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет внебюджетных средств										223968,20	223968,20	223968,20	223968,20	223968,20

Список использованных сокращений:

Бюджет МО Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

Бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;

Комитет - Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани.