Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Совета местного самоуправления городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2024 г. N 30/2-7 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 1 квартал 2024 года"
- Приложение N 4. Исполнение расхода местного бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2024 года
Приложение N 4. Исполнение расхода местного бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2024 года
Приложение N 4
к Решению Совета местного самоуправления
городского поселения Залукокоаже
от 15.05.2024 года N 30/2-7
"Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета городского поселения
Залукокоаже Зольского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
за 1 квартал 2024 года"
Исполнение расхода местного бюджета городского поселения Залукокоаже по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2024 года
|
Расходная часть | ||||||
|
наименование |
ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода |
бюджетная роспись за 2024 год |
кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года |
неиспользованные ассигнования за 2024 год |
% исполнения |
|
|
Всего |
|
35 899 172,49 |
7 462 619,76 |
28 436 552,73 |
20,79% |
|
|
Местная администрация городского поселения Залукокоаже |
703 |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
703 01 00 |
|
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, местных администраций |
703 01 04 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (Глава местной администрации) |
703 01 04 7810090019 |
1 604 050,00 |
437 501,95 |
1 166 548,05 |
27,27% |
|
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 01 04 7810090011 121 |
1 200 000,00 |
336 023,00 |
863 977,00 |
28,00% |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
703 01 04 7810090011 122 |
41 650,00 |
0,00 |
41 650,00 |
0,00% |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 01 04 7810090011 129 |
362 400,00 |
101 478,95 |
260 921,05 |
28,00% |
|
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (аппарат местной администрации) |
703 01 04 7820090019 |
9 866 446,00 |
2 243 121,77 |
7 623 324,23 |
22,73% |
|
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 01 04 7820090011 121 |
5 984 440,00 |
1 453 566,00 |
4 530 874,00 |
24,29% |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
703 01 04 7820090011 122 |
435 940,00 |
0,00 |
435 940,00 |
0,00% |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 01 04 7820090011 129 |
1 807 300,00 |
437 768,94 |
1 369 531,06 |
24,22% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 01 04 7820090019 244 |
65 000,00 |
17 350,00 |
47 650,00 |
26,69% |
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
703 01 04 7820090020 121 |
115 560,00 |
0,00 |
115 560,00 |
0,00% |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 01 04 7820090020 129 |
34 900,00 |
0,00 |
34 900,00 |
0,00% |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
703 01 04 7820090020 242 |
145 500,00 |
32 581,80 |
112 918,20 |
22,39% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 01 04 7820090020 244 |
703 106,00 |
107 979,78 |
595 126,22 |
15,36% |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
703 01 04 7820090019 851 |
350 000,00 |
162 052,00 |
187 948,00 |
46,30% |
|
|
Уплата иных платежей |
703 01 04 7820090019 853 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 01 04 7820090071 244 |
63 000,00 |
0,00 |
63 000,00 |
0,00% |
|
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 01 04 7820090071 247 |
121 700,00 |
31 823,25 |
89 876,75 |
26,15% |
|
|
Итого |
|
11 470 496,00 |
2 680 623,72 |
8 789 872,28 |
23,37% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
703 01 06 |
|
|
|
|
|
|
Иные МБТ на осуществление полномочий органа внутреннего муниципального финконтроля поселения по осуществлению внутреннего муниципального финконтроля |
703 01 06 3920373920 |
29 778,00 |
29 778,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
703 01 06 3920373920 540 |
29 778,00 |
29 778,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Иные МБТ на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
703 01 06 9390079390 |
56 100,00 |
56 100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
703 01 06 9390079390 540 |
56 100,00 |
56 100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Итого |
|
85 878,00 |
85 878,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
703 01 11 |
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд местной администрации |
703 01 11 3920520540 870 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00% |
|
|
Итого |
|
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
70 01 13 |
|
|
|
|
|
|
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" |
703 01 13 7710092794 |
53 598,00 |
53 598,00 |
0,00 |
100,00% |
|
|
Уплата иных платежей |
703 01 13 7710092794 853 |
53 598,00 |
53 598,00 |
0,00 |
100,00% |
|
|
Итого |
|
53 598,00 |
53 598,00 |
0,00 |
100,00% |
|
|
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений |
703 01 13 9990099999 |
379 800,00 |
0,00 |
379 800,00 |
0,00% |
|
|
Расходы |
703 01 13 9990099999 870 |
379 800,00 |
0,00 |
379 800,00 |
0,00% |
|
|
Итого |
|
379 800,00 |
0,00 |
379 800,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого по 703 01 00 |
|
12 009 772,00 |
2 820 099,72 |
9 189 672,28 |
23,48% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
703 02 00 |
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
703 02 03 |
|
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
703 02 03 9990051180 |
349 529,28 |
82 045,53 |
267 483,75 |
23,47% |
|
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 02 03 9990051180 121 |
268 456,00 |
63 015,00 |
205 441,00 |
23,47% |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 02 03 9990051180 129 |
81 073,28 |
19 030,53 |
62 042,75 |
23,47% |
|
|
итого по 703 02 00 |
|
349 529,28 |
82 045,53 |
267 483,75 |
23,47% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
703 04 00 |
|
|
|
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
703 04 09 |
|
|
|
|
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
703 04 09 2420192058 |
2 853 603,22 |
209 123,00 |
2 644 480,22 |
7,33% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 04 09 2420192058 244 |
1 553 603,22 |
209 123,00 |
1 344 480,22 |
13,46% |
|
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 04 09 2420192058 247 |
1 300 000,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
0,00% |
|
|
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов |
703 04 09 24204S3000 |
240 380,22 |
240 380,22 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
703 04 09 24204S3000 243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
703 04 09 24204S3000 851 |
240 380,22 |
240 380,22 |
0,00 |
100,00% |
|
|
Расходы на нормативное содержание улично-дорожной сети |
703 04 09 24204S3050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 04 09 24204S3050 244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
703 04 12 15Г0099998 |
500 000,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 04 12 15Г0099998 244 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 04 12 3941292064 244 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00% |
|
|
итого по 703 04 00 |
|
3 593 983,44 |
449 503,22 |
3 144 480,22 |
12,51% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
703 05 00 |
|
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
703 05 02 |
76 500,46 |
9 882,00 |
66 618,46 |
12,92% |
|
|
Взнос в уставный капитал МУП "КОМСЕРВИС" |
703 05 02 0521267460 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
703 05 02 0521267460 452 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Расходы на осуществление проектно-изыскательных работ по объектам социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов |
703 05 02 05212S4009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
703 05 02 05212S4009 414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Реализация мероприятий программы |
703 05 02 0527599998 |
76 500,46 |
9 882,00 |
66 618,46 |
|
|
|
Реализация мероприятий программы |
703 05 02 0527599998 244 |
76 500,46 |
9 882,00 |
66 618,46 |
12,92% |
|
|
Благоустройство |
703 05 03 |
5 652 799,64 |
1 148 426,90 |
4 504 372,74 |
|
|
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
703 05 03 052F255550 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
703 05 03 052F255550 243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Расходы по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов |
703 05 03 0599980043 |
500 000,00 |
96 644,40 |
403 355,60 |
19,33% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 05 03 0599980043 244 |
500 000,00 |
96 644,40 |
403 355,60 |
19,33% |
|
|
Финансовое обеспечение иных расходов органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений |
703 05 03 0599999999 |
5 152 799,64 |
1 051 782,50 |
4 101 017,14 |
20,41% |
|
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 05 03 0599980010 247 |
1 220 000,00 |
618 181,70 |
601 818,30 |
50,67% |
|
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 05 03 0599992065 247 |
100 000,00 |
13 600,80 |
86 399,20 |
13,60% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 05 03 0599999999 244 |
3 811 799,64 |
420 000,00 |
3 391 799,64 |
11,02% |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
703 05 03 0599999999 852 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00% |
|
|
Уплата иных платежей |
703 05 03 0599999999 852 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00% |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
итого по 703 05 00 |
|
5 729 300,10 |
1 158 308,90 |
4 570 991,20 |
20,22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография |
703 08 00 |
|
|
|
|
|
|
Культура |
703 08 01 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (Библиотека) |
703 08 01 1110290059 |
1 688 628,60 |
399 100,82 |
1 289 527,78 |
23,63% |
|
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 08 01 1110290059 111 |
1 200 000,00 |
299 683,00 |
900 317,00 |
24,97% |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 08 01 1110290059 119 |
362 400,00 |
90 504,26 |
271 895,74 |
24,97% |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
703 08 01 1110290059 242 |
47 600,00 |
8 913,56 |
38 686,44 |
18,73% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
703 08 01 1110290059 244 |
52 655,54 |
0,00 |
52 655,54 |
0,00% |
|
|
Уплата иных платежей |
703 08 01 1110290059 853 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
|
Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
703 08 01 11201L5190 244 |
20 973,06 |
0,00 |
20 973,06 |
0,00% |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Дом культуры) |
703 08 01 1120190059 |
11 172 959,07 |
2 426 853,57 |
8 746 105,50 |
21,72% |
|
|
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов |
703 08 01 1120190059 111 |
5 980 000,00 |
1 320 912,00 |
4 659 088,00 |
22,09% |
|
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
703 08 01 1120190059 112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
703 08 01 1120190059 119 |
1 805 960,00 |
398 915,42 |
1 407 044,58 |
22,09% |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
703 08 01 1120190059 242 |
97 100,00 |
21 178,80 |
75 921,20 |
21,81% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 08 01 1120190059 244 |
2 019 026,48 |
183 582,00 |
1 835 444,48 |
9,09% |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
703 08 01 1120190059 851 |
250 000,00 |
169 604,00 |
80 396,00 |
67,84% |
|
|
Уплата иных платежей |
703 08 01 1120190059 853 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 08 01 1120190071 244 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00% |
|
|
Закупка энергетических ресурсов |
703 08 01 1120190071 247 |
915 872,59 |
332 661,35 |
583 211,24 |
36,32% |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (местная администрация) |
703 08 01 1120596486 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 08 01 1120596486 244 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00% |
|
|
итого по 703 08 00 |
|
13 261 587,67 |
2 825 954,39 |
10 435 633,28 |
21,31% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
703 10 00 |
|
|
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
703 10 01 |
|
|
|
|
|
|
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы |
703 10 01 71000Н0600 |
950 000,00 |
126 708,00 |
823 292,00 |
13,34% |
|
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
703 10 01 71000Н0600 312 |
950 000,00 |
126 708,00 |
823 292,00 |
13,34% |
|
|
итого по 703 10 00 |
|
950 000,00 |
126 708,00 |
823 292,00 |
13,34% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Физическая культура и спорт |
703 11 00 |
|
|
|
|
|
|
Массовый спорт |
703 11 02 |
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики |
703 11 02 1310396246 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
703 11 02 1310396246 244 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
|
итого по 703 11 00 |
|
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
35 899 172,49 |
7 462 619,76 |
27 613 260,73 |
20,79% |
|