Приложение. Инвестиционная программа ООО "МЕТАЛЛСТРОЙМОНТАЖ", осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории муниципального образования городское поселение "Курорт-Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024-2033 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 8 мая 2024 года N 99-НПА

Инвестиционная программа
ООО "МЕТАЛЛСТРОЙМОНТАЖ", осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории муниципального образования городское поселение "Курорт-Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024-2033 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы ООО "МЕТАЛЛСТРОЙМОНТАЖ", осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории муниципального образования городское поселение "Курорт-Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024 год

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "МЕТАЛЛСТРОЙМОНТАЖ"
Местонахождение регулируемой организации	Жукова ул., д. 20, кв. 1, с. Нижний Цасучей, Ононский район, Забайкальский край, 674480
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2033 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Ведущий инженер Гагаркина Екатерина Сергеевна
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	Тел.: 8-924-020-52-83
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Горького ул., д. 43, 2 этаж, г. Чита, Забайкальский край, 672000
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - О.Н. Дорожкова
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	Тел.: 8 (3022) 21-11-51, Эл. почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения "Курорт-Дарасунское" муниципального района Карымский район
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Дорожная, ул. 20, пгт. Курорт-Дарасун, Карымский район, Забайкальский край, 673314
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Глава городского поселения "Курорт-Дарасунское" муниципального района Карымский район - Снежко Д.М.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Тел.: 8 (30234) 50-245

Таблица 2

Инвестиционная программа
ООО "МЕТАЛЛСТРОЙМОНТАЖ", осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории муниципального образования городское поселение "Курорт-Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024-2033 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расходы	Профинансировано к 2024 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС										Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам										Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11	7.12	8.1
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Регулировка тепловой сети (протяженность 3 532 м.)	пгт. Курорт-Дарасун, ул. Рабочая, 56	-	3,532	Надземная	-	-	1,766	Надземная	-	2027	2027	1 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,03
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Замена дымовой трубы (высота 30 м ДУ 800 мм)	пгт. Курорт-Дарасун, ул. Рабочая,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	2 245,39	0,00	2 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,39
3.2.2	Приобретение и установка котла КВм-2,5 в комплекте с циклоном и дымососом		-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2024	5 115,65	0,00	5 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,65
3.2.3	Приобретение и установка конвейера углеподачи		-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	3 817,60	0,00	0,00	3 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,60
3.2.4	Приобретение и установка конвейера ШЗУ	пгт. Курорт-Дарасун, ул. Рабочая, 56	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2025	2 268,41	0,00	0,00	2 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,41
3.2.5	Приобретение и установка основного сетевого насоса Pedrollo F 80/160A на ПНС		-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,01
3.2.6	Приобретение и установка частотного привода на сетевые насосы котельной		-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,33
3.2.7	Приобретение и установка частотного привода на резервный насос ПНС	пгт. Курорт-Дарасун, ул. Рабочая, 56	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,67
3.2.8	Замена котла Квр-1,5 на котел КВм-2,5 в комплекте с циклоном и дымососом		-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	6 263,87	0,00	0,00	0,00	6 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,87
Всего по группе 3													23 034,96	0,00	7 361,04	6 086,01	6 263,87	3 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,96
Итого по программе													23 034,96	0,00	7 361,04	6 086,01	6 263,87	3 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,96

Таблица 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "МЕТАЛЛСТРОЙМОНТАЖ", осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории муниципального образования городское поселение "Курорт-Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024-2033 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт*ч/Гкал	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58	132,58
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	204,10	204,10	186,18	186,18	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	70,00	70,00	67,00	67,00	65,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63
		% от полезного отпуска тепловой энергии	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "МЕТАЛЛСТРОЙМОНТАЖ", осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории муниципального образования городское поселение "Курорт-Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024-2033 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																						Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей											Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности											Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т/Гкал											Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м 2											Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1.	ул. Погодаева 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,10	186,18	186,18	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	178,58	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	16,61	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63	2 299,63

Таблица 5

Финансовый план
инвестиционной программы ООО "МЕТАЛЛСТРОЙМОНТАЖ", осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории муниципального образования городское поселение "Курорт-Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2024-2033 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (руб. без НДС)											По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		Всего	по годам реализации
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Собственные средства	23 034,96	6 723,53	6 723,53	6 263,87	3 324, 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,96
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	23 034,96	6 723,53	6 723,53	6 263,87	3 324, 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,96
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	23 034,96	6 723,53	6 723,53	6 263,87	3 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 034,96