Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.05.2024 N 103

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/ основного мероприятия/ проекта	Наименование основного мероприятия/ проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851	Задачи 1 - 4; показатели 1 - 20	2020	2026	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	54584,600	70365,940	62174,940	72435,100	69483,700	74587,300	69399,300	76806,700	69553,600	79879,000	69553,600	510451,840
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	675,400	675,400	665,600	665,600	665,600	665,600	665,600	665,600	4404,700
												МБ	67454,200	47460,100	67803,700	54012,100	69753,340	61562,340	71759,700	68808,300	73921,700	68733,700	76141,100	68888,000	79213,400	68888,000	506047,140
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099, 4809673210	0505, 0113	030, 016	121, 221, 129, 244, 851		2020	2026	Всего	68001,600	48007,500	68376,200	54584,600	70365,940	62174,940	72435,100	69483,700	74587,300	69399,300	76806,700	69553,600	79879,000	69553,600	510451,840
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	612,600	612,600	675,400	675,400	665,600	665,600	665,600	665,600	665,600	665,600	4404,700
												МБ	67454,200	47460,100	67803,700	54012,100	69753,340	61562,340	71759,700	68808,300	73921,700	68733,700	76141,100	68888,000	79213,400	68888,000	506047,140
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503, 0702	019, 030, 065, 011, 012, 013, 034	243, 244, 414, 310, 611, 612, 622	Задача 1; показатели 1 - 3	2020	2026	Всего	1485518,100	689247,700	1454310,110	774961,010	1683837,406	898437,770	2233727,986	1046424,110	1890486,863	1116041,440	1523778,672	933101,570	1492213,563	843852,200	11763872,701
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83152,500	83152,500	0,000	0,000	0,000	0,000	83152,500
												РБ	114050,500	59238,700	141552,430	105740,900	119944,990	98381,810	237194,000	234835,100	88549,076	84630,800	64026,907	60040,300	64186,372	60040,300	829504,276
												МБ	1370423,800	630009,000	1312757,680	669220,110	1563892,416	800055,960	1996533,986	811589,010	1718785,287	948258,140	1459751,765	873061,270	1428027,191	783811,900	10850172,125
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1485518,100	689247,700	1454310,110	774961,010	1683837,406	898437,770	2233727,986	1046424,110	1890486,863	1116041,440	1523778,672	933101,570	1492213,563	843852,180	11763872,701
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83152,500	83152,500	0,000	0,000	0,000	0,000	83152,500
												РБ	114050,500	59238,700	141552,430	105740,900	119944,990	98381,810	237194,000	234835,100	88549,076	84630,800	64026,907	60040,300	64186,372	60040,300	829504,276
												МБ	1370423,800	630009,000	1312757,680	669220,110	1563892,416	800055,960	1996533,986	811589,010	1718785,287	948258,140	1459751,765	873061,270	1428027,191	783811,880	10850172,125
												ВИ	1043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019, 030, 065, 011, 012, 013	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 2; показатели 4 - 6	2020	2026	Всего	200829,200	85334,100	214103,982	175710,300	279621,400	199771,530	284007,921	192433,004	339237,573	114990,400	358652,302	76562,000	380918,564	76562,000	2057370,942
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1022,600
												РБ	89096,900	13473,700	62546,740	62033,700	100000,000	69408,730	62802,200	59214,000	65381,304	41024,000	67955,596	1024,000	70632,860	1024,000	518415,600
												МБ	111221,000	71349,100	151045,942	113165,300	179621,400	130362,800	221205,721	133219,004	273856,269	73966,400	290696,706	75538,000	310285,704	75538,000	1537932,742
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200829,200	85334,100	214103,982	175710,300	279621,400	199771,530	284007,921	192433,004	339237,573	114990,400	358652,302	76562,000	380918,564	76562,000	2057370,942
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1022,600
												РБ	89096,900	13473,700	62546,740	62033,700	100000,000	69408,730	62802,200	59214,000	65381,304	41024,000	67955,596	1024,000	70632,860	1024,000	518415,600
												МБ	111221,000	71349,100	151045,942	113165,300	179621,400	130362,800	221205,721	133219,004	273856,269	73966,400	290696,706	75538,000	310285,704	75538,000	1537932,742
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ	483000000	0605, 0503	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 3; показатели 7 - 11	2020	2026	Всего	1759225,900	77238,000	179542,331	108472,502	4251121,770	3986059,320	6406834,975	6181399,975	5608372,502	5521123,000	8895112,980	23383,600	35623,941	12531,500	27135834,399
												ФБ	1508983,500	0,000	0,000	0,000	4021091,500	3834969,200	6061061,000	5919551,800	5440976,400	5440976,400	0,000	0,000	0,000	0,000	17032112,400
												РБ	119191,100	72237,000	114939,520	96016,620	141966,320	117707,620	252812,475	224124,075	84196,900	54458,500	2458,500	2458,500	2458,500	2458,500	718023,315
												МБ	131051,300	5001,000	64602,811	12455,882	88063,950	33382,500	92961,500	37724,100	83199,202	25688,100	8892654,480	20925,100	33165,441	10073,000	9385698,684
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117878,000	14093,000	85985,099	34963,300	295671,470	45579,020	342853,500	120261,300	137563,272	56261,600	25788,880	3728,000	26820,441	3728,000	1032560,662
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186122,300	0,000	141509,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	327631,500
												РБ	9591,000	9591,000	31388,920	28428,420	36574,120	25788,420	130545,800	101857,400	81826,400	52088,000	88,000	88,000	88,000	88,000	290102,240
												МБ	108287,000	4502,000	54596,179	6534,880	72975,050	19790,600	70798,500	18403,900	55736,872	4173,600	25700,880	3640,000	26732,441	3640,000	414826,922
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1641347,900	63145,000	93557,232	73509,202	3955450,300	3940480,300	6063981,475	6061138,675	5470809,200	5464861,400	8869324,100	19655,600	8803,500	8803,500	26103273,707
												ФБ	1508983,500	0,000	0,000	0,000	3834969,200	3834969,200	5919551,800	5919551,800	5440976,400	5440976,400	0,000	0,000	0,000	0,000	16704480,900
												РБ	109600,100	62646,000	83550,600	67588,200	105392,200	91919,200	122266,675	122266,675	2370,500	2370,500	2370,500	2370,500	2370,500	2370,500	427921,075
												МБ	22764,300	499,000	10006,632	5921,002	15088,900	13591,900	22163,000	19320,200	27462,300	21514,500	8866953,600	17285,100	6433,000	6433,000	8970871,732
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС, КО	484000000	0502, 0503	030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 4; показатели 12 - 20	2020	2026	Всего	2552190,700	1141732,200	5810075,980	830567,430	4611735,543	2280170,749	5806012,205	2372096,714	3565065,678	2840683,601	1885553,488	657017,200	1800249,452	4301,800	26030883,046
												ФБ	1474731,000	991324,100	3832447,893	553697,000	1428030,479	382300,170	1057701,070	592210,900	687921,900	482755,700	200000,000	0,000	208000,000	0,000	8888832,342
												РБ	116187,800	72459,100	594978,311	230277,050	2378873,330	1827971,655	2485375,692	1734763,724	2348326,866	2316343,282	699572,600	498171,000	727555,504	0,000	9350870,103
												МБ	731225,300	77949,000	935751,600	46593,380	598612,889	69898,924	488326,498	45122,090	323493,767	41584,619	779762,088	158846,200	650226,396	4301,800	4507398,538
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,845	0,000	1774608,945	0,000	205323,145	0,000	206218,800	0,000	214467,552	0,000	3283782,063
5.1.			Процессная часть									Всего	1530966,000	120507,500	2808488,976	331114,200	1336810,436	97852,019	3181755,287	321327,600	752175,477	299575,300	685985,488	4301,800	713424,908	4301,800	11009606,571
												ФБ	573406,900	90000,000	1468652,800	303385,300	415868,480	65369,680	600000,000	300000,000	266532,200	261366,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3324460,380
												РБ	51336,800	7608,100	181974,200	15449,900	332610,275	0,105	406805,310	0,000	33235,984	5334,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1005962,569
												МБ	676175,700	22899,400	710963,800	12279,000	382112,836	32482,234	400341,032	21327,600	247084,148	32875,300	479766,688	4301,800	498957,356	4301,800	3395401,560
												ВИ	230046,600	0,000	446898,176	0,000	206218,845	0,000	1774608,945	0,000	205323,145	0,000	206218,800	0,000	214467,552	0,000	3283782,063
5.2.			Проектная часть									Всего	1021224,700	1021224,700	3001587,004	499453,230	3274925,107	2182318,730	2624256,918	2050769,214	2812890,201	2541108,301	1199568,000	652715,400	1086824,544	0,000	15021276,474
												ФБ	901324,100	901324,100	2363795,093	250311,700	1012161,999	316930,490	457701,070	292210,900	421389,700	221389,700	200000,000	0,000	208000,000	0,000	5564371,962
												РБ	64851,000	64851,000	413004,111	214827,150	2046263,055	1827971,550	2078570,382	1734763,724	2315090,882	2311009,282	699572,600	498171,000	727555,504	0,000	8344907,534
												МБ	55049,600	55049,600	224787,800	34314,380	216500,053	37416,690	87985,466	23794,590	76409,619	8709,319	299995,400	154544,400	151269,040	0,000	1111996,978
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6065765,5	2041559,5	7726408,6	1944295,7	10896682,1	7426614,3	14803018,3	9861837,6	11477749,9	9662237,7	12739904,1	1759618,0	3788884,5	1006801,1	67498413,027
			Федеральный бюджет									ФБ	2984225,8	991835,4	3832959,2	554208,2	5449122,0	4217269,4	7118762,1	6511762,7	6212050,8	6006884,6	200000,0	0,0	208000,0	0,0	26005119,842
			Республиканский бюджет									РБ	439073,9	217955,9	914589,5	494640,8	2741397,2	2114082,4	3038859,8	2253612,3	2587119,7	2497122,2	834679,2	562359,4	865498,8	64188,4	11421218,194
			Местный бюджет									МБ	2411375,4	831768,2	2531961,7	895446,8	2499944,0	1095262,5	2870787,5	1096462,6	2473256,2	1158231,0	11499006,1	1197258,6	2500918,1	942612,7	26787249,129
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,4	0,0	446898,2	0,0	206218,8	0,0	1774608,9	0,0	205323,1	0,0	206218,8	0,0	214467,6	0,0	3284825,863
			Всего по процессной части программы									Всего	3403192,9	957189,8	4631264,4	1371333,4	3666306,7	1303815,3	6114779,8	1749929,7	3194050,5	1656268,0	2671012,0	1087247,0	2693256,5	997997,6	26373862,716
			Федеральный бюджет									ФБ	573918,2	90511,3	1469164,1	303896,6	601990,8	65369,7	741509,2	300000,0	349684,7	344518,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3736266,980
			Республиканский бюджет									РБ	264622,6	90458,9	418034,8	212225,4	589742,0	194191,7	838022,7	396581,9	269658,4	183742,4	132736,1	61817,9	135572,8	61817,9	2648389,384
			Местный бюджет									МБ	2333561,6	776219,6	2297167,3	855211,4	2268355,0	1044253,9	2760638,9	1053347,8	2369384,3	1128007,1	2332057,1	1025429,1	2343216,1	936179,7	16704380,389
			Внебюджетные источники									ВИ	231090,4	0,0	446898,2	0,0	206218,8	0,0	1774608,9	0,0	205323,1	0,0	206218,8	0,0	214467,6	0,0	3284825,863
			Всего по проектной части программы									Всего	2662572,8	1084369,7	3095144,2	572962,4	7230375,4	6122799,0	8688238,4	8111907,9	8283699,4	8005969,7	10068892,1	672371,0	1095628,0	8803,5	41124550,381
			Федеральный бюджет									ФБ	2410307,6	901324,1	2363795,1	250311,7	4847131,2	4151899,7	6377252,9	6211762,7	5862366,1	5662366,1	200000,0	0,0	208000,0	0,0	22268852,862
			Республиканский бюджет									РБ	174451,3	127497,0	496554,7	282415,4	2151655,3	1919890,8	2200837,1	1857030,4	2317461,4	2313379,8	701943,1	500541,5	729926,0	2370,5	8772828,809
			Местный бюджет									МБ	77813,9	55548,6	234794,4	40235,4	231589,0	51008,6	110148,5	43114,8	103871,9	30223,8	9166949,0	171829,5	157702,0	6433,0	10082868,710
			Внебюджетные источники									ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1697271,7	0,0	2060457,5	0,0	1468287,1	0,0	1805034,5	1805034,5	926330,1	0,0	1911,3	0,0	0,0	0,0	7959292,200
			НИОКР										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
			Прочие нужды										49550,8	0,0	2977,6	0,0	3095,9	0,0	3220,5	3220,5	3349,4	0,0	3483,3	0,0	0,0	0,0	65677,500