Приложение 5

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
в городе Челябинске"

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий "Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по программному направлению расходов"
(далее - комплекс процессных мероприятий)

1. Основные положения

Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий

Шиляев Дмитрий Викторович

Комитет дорожного хозяйства города Челябинска

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение за 2022 год	Значение показателя по годам					Ответственный за достижение показателя
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 4. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета дорожного хозяйства города Челябинска
1.1.	Доля сотрудников Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, обеспеченных организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей	%	100	100	100	100	100	100	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единицы измерения (по ОКЕИ)	Характеристика	Базовое значение за 2022 год	Значение показателя по годам
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 4. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета дорожного хозяйства города Челябинска
1.1.	Обеспечение содержания органов управления в сфере дорожного хозяйства	Осуществление текущей деятельности	Не устанавливаются	Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений	х	х	х	х	х	х

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.:	109 553,6	100 372,3	100 729,4	100 729,4	100 729,4	512 114,1
Областной бюджет всего, в т.ч.:	9 548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 548,5
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	9 548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 548,5
Бюджет города всего, в т.ч.:	100 005,1	100 372,3	100 729,4	100 729,4	100 729,4	502 565,6
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	100 005,1	100 372,3	100 729,4	100 729,4	100 729,4	502 565,6

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
Задача 4. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета дорожного хозяйства города Челябинска
1. Обеспечение содержания органов управления в сфере дорожного хозяйства
Контрольная точка 1.1. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	Реквизиты контракта
Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	Акт выполненных работ
Контрольная точка 1.3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	30.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	Платежное поручение