Приложение 1

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
в городе Челябинске"

ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске"
(далее - Программа)

1. Основные положения

Куратор Программы	Ксензов Андрей Евгеньевич, заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту
Ответственный исполнитель Программы	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
Соисполнители Программы	-
Участники Программы
Период реализации Программы	2024-2028 годы
	Цель: улучшение транспортной связности и доступности территорий путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры	Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Челябинска
		Задача 2. Усовершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
		Задача 3. Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня безопасности дорожного движения
		Задача 4. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета дорожного хозяйства города Челябинска
		Задача 5. Обеспечение сохранности улиц, дорог и искусственных сооружений (мосты, путепроводы, транспортные развязки) и поддержание их в надлежащем техническом состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения
		Задача 6. Ремонт и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния улиц, дорог и искусственных сооружений (мосты, путепроводы, транспортные развязки)
		Задача 7. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей города Челябинска путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска
		Задача 8. Развитие транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети города Челябинска
		Задача 9. Организация, создание, обеспечение функционирования платного парковочного пространства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Челябинска
Подпрограммы (при наличии)	-
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.)	18 509 941,1
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой	Национальная цель в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года": комфортная и безопасная среда для жизни. Целевой показатель национальной цели: обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов. Государственная программа Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области", утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 552-П. Государственная программа "Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области", утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 N 628-П

2. Показатели Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение за 2022 год	Значение показателя по годам					Ответственный за достижение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Цель Программы "Улучшение транспортной связности и доступности территорий путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры"
1.1.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог	км	3,15	3,65	9,40	0,76	3,30	2,00	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.1.1.	Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети г. Челябинска	ед.	10	12	10	12	13	14	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.2.	Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог	км	5,23	5,87	10,79	0,69	5,27	4,00	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.2.1.	Подготовка проектной документации	ед.	6	6	6	5	5	6	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог	%	6,35	4,57	4,41	3,86	3,85	3,84	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.4.	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений	кв. м	466 488	452 730,9	452 730,9	452 730,9	452 730,9	452 730,9	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.5.	Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети города Челябинска	тыс. кв. м	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.6.	Выполнение работ по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения	км	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.7.	Ремонт и содержание муниципальных остановок общественного транспорта	шт./кв. м	585/ 27 073,80	639/ 29 572, 92	639/ 29 572, 92	-	-	-	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.8.	Ремонт и содержание муниципальных защитных экранов	кв. м/п. м	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036, 26	37 009,7/ 13 036, 26	-	-	-	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.9.	Количество муниципальных автоматизированных систем видеонаблюдения и обеспечение их взаимодействия с региональной системой видеонаблюдения	шт.	355	355	-	-	-	-	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.10.	Количество обустроенных территорий общего пользования	шт.	1	1	4	1	1	1	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.11.	Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры	шт.	113	82	100	100	100	100	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.12.	Обособление путей движения общественного транспорта	км	19	10	-	-	-	-	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.13.	Количество обустроенных платных парковочных пространств	машино-мест	1 591	1 591	-	-	-	-	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
1.14.	Доля сотрудников Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, обеспеченных организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей	%	100	100	100	100	100	100	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска

3. План достижения показателей Программы в 2024 году
(контрольные точки)

N  п/п	Показатели Программы	Единица измерения	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Показатели проектной части Программы
1.1.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог	км			0,92			1,83			2,75			3,65
1.2.	Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог	км			0,60			1,21			1,81			5,87
1.4.	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений	кв. м			90 000			180 000			390 000			450 000,00
2.	Показатели процессной части Программы
2.1.	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений	кв. м			682,73			1 365,46			2 048,19			2 730,9
2.2.	Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети города Челябинска	тыс. кв. м	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0
2.3.	Выполнение работ по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения	км	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23	1 613,23
2.4.	Ремонт и содержание муниципальных остановок общественного транспорта	шт./кв. м	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92	639/ 29 572,92
2.5.	Ремонт и содержание муниципальных защитных экранов	кв. м/п. м	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26	37 009,7/ 13 036,26
2.6.	Количество муниципальных автоматизированных систем видеонаблюдения и обеспечение их взаимодействия с региональной системой видеонаблюдения	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	355
2.7.1.	Содержание объектов благоустройства	ед.												1
2.7.2.	Содержание объектов благоустройства	ед.												1
2.8.	Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры	шт.			20			50			80			82
2.9.	Обособление путей движения общественного транспорта	км	-		5			7			8			10
2.10.	Доля сотрудников Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, обеспеченных организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей	%			100			100			100			100
2.11.	Количество обустроенных платных парковочных пространств	машино-мест			397,8			795,6			1 193			1 591

4. Структура Программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024-2028 годы
1	2	3	4
1.1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Челябинска	Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 95 процентов	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
			Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог
			Ремонт и восстановление асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений
			Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
2. Проект "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024-2028 годы
2.1.	Задача 2. Усовершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и увеличение количества искусственных сооружений	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
3. Проект "Капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024-2028 годы
3.1.	Задача 3. Создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня безопасности дорожного движения	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта	Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог
4. Комплекс процессных мероприятий "Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по программному направлению расходов"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024-2028 годы
4.1.	Задача 4. Создание условий для обеспечения деятельности Комитета дорожного хозяйства города Челябинска	Содержание органов местного самоуправления	Доля сотрудников Комитета дорожного хозяйства города Челябинска, обеспеченных организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей
5. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024-2028 годы
5.1.	Задача 5. Обеспечение сохранности улиц, дорог и искусственных сооружений (мосты, путепроводы, транспортные развязки) и поддержание их в надлежащем техническом состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате содержания и ремонта	Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети города Челябинска
			Выполнение работ по содержанию и эксплуатации сетей наружного освещения
			Ремонт и содержание муниципальных остановок общественного транспорта
			Ремонт и содержание муниципальных защитных экранов
			Количество муниципальных автоматизированных систем видеонаблюдения и обеспечение их взаимодействия с региональной системой видеонаблюдения
5.2.	Задача 6. Ремонт и восстановление транспортно-эксплуатационного состояния улиц, дорог и искусственных сооружений (мосты, путепроводы, транспортные развязки)	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате содержания и ремонта	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений
6. Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024-2028 годы
6.1.	Задача 7. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей города Челябинска путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска	Повышение уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска	Количество обустроенных территорий общего пользования
7. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по обустройству инфраструктуры общественного транспорта"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024-2028 годы
7.1.	Задача 8. Развитие транспортной инфраструктуры улично-дорожной сети города Челябинска	Увеличение обустроенных объектов транспортной инфраструктуры	Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры
			Обособление путей движения общественного транспорта
8. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по организации платного парковочного пространства в городе Челябинске"
Ответственный за реализацию: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Срок реализации: 2024-2028 годы
8.1.	Задача 9. Организация, создание, обеспечение функционирования платного парковочного пространства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Челябинска	Увеличение обустроенных платных парковочных пространств	Количество обустроенных платных парковочных пространств

5. Финансовое обеспечение Программы

Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего, в т. ч.:	6 663 070,1	4 966 407,9	4 988 601,1	945 931,0	945 931,0	18 509 941,1
Областной бюджет	5 387 028,6	4 042 670,1	4 042 670,1	0,0	0,0	13 472 368,8
Бюджет города	1 276 041,5	923 737,8	945 931,0	945 931,0	945 931,0	5 037 572,3
1. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
Областной бюджет всего, в т. ч.:	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	3 000 000,0
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	3 000 000,0
Бюджет города всего, в т. ч.:	9 664,5	17 596,7	19 540,5	19 540,5	19 540,5	85 882,7
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	9 664,5	17 596,7	19 540,5	19 540,5	19 540,5	85 882,7
2. Проект "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"
Областной бюджет всего, в т. ч.:	258 502,3	0,0	0,0	0,0	0,0	258 502,3
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	258 502,3	0,0	0,0	0,0	0,0	258 502,3
Бюджет города всего, в т. ч.:	72 809,4	49 209,2	30 097,4	30 097,4	30 097,4	212 310,8
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	72 809,4	49 209,2	30 097,4	30 097,4	30 097,4	212 310,8
3. Проект "Капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения"
Бюджет города всего, в т. ч.:	23 499,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	95 499,0
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	23 499,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	95 499,0
4. Комплекс процессных мероприятий "Расходы на обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по программному направлению расходов"
Областной бюджет всего, в т. ч.:	9 548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 548,5
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	9 548,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 548,5
Бюджет города всего, в т. ч.:	100 005,1	100 372,3	100 729,4	100 729,4	100 729,4	502 565,6
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	100 005,1	100 372,3	100 729,4	100 729,4	100 729,4	502 565,6
5. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети"
Областной бюджет всего, в т. ч.:	3 894 851,8	2 902 700,0	2 902 700,0	0,0	0,0	9 700 251,8
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	3 894 851,8	2 902 700,0	2 902 700,0	0,0	0,0	9 700 251,8
Бюджет города всего, в т. ч.:	904 946,3	651 181,0	690 185,1	690 185,1	690 185,1	3 626 682,5
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	904 946,3	651 181,0	690 185,1	690 185,1	690 185,1	3 626 682,5
6. Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов благоустройства"
Областной бюджет всего, в т. ч.:	38 244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38 244,3
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	38 244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38 244,3
Бюджет города всего, в т. ч.:	71 008,3	4 747,5	4 747,5	4 747,5	4 747,5	89 998,3
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	71 008,3	4 747,5	4 747,5	4 747,5	4 747,5	89 998,3
7. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по обустройству инфраструктуры общественного транспорта"
Областной бюджет всего, в т. ч.:	185 881,6	139 970,1	139 970,1	0,0	0,0	465 821,8
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	185 881,6	139 970,1	139 970,1	0,0	0,0	465 821,8
Бюджет города всего, в т. ч.:	46 470,4	34 992,6	34 992,5	34 992,5	34 992,5	186 440,5
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	46 470,4	34 992,6	34 992,5	34 992,5	34 992,5	186 440,5
8. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по организации платного парковочного пространства в городе Челябинске"
Бюджет города всего, в т. ч.:	47 638,6	47 638,6	47 638,6	47 638,6	47 638,6	238 193,0
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	47 638,6	47 638,6	47 638,6	47 638,6	47 638,6	238 193,0