Приложение 2

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
в городе Челябинске"

ПАСПОРТ
регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
(далее - Проект)

1. Основные положения

Краткое наименование Проекта	Региональная и местная дорожная сеть	Срок реализации Проекта	01.01.2024	31.12.2028
Куратор Проекта	Ксензов Андрей Евгеньевич	Заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту
Ответственный исполнитель проекта	Шиляев Дмитрий Викторович	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска
Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области	Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области (постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2019 N 552-П)

2. Показатели Проекта

N п/п	Показатели Проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение за предшествующий год	Значение показателя по годам					Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог
					2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Челябинска
1.1.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог	НП, РП	км	1,64	2,76	9,40	0,76	3,30	2,00	Возрастающий	Нет
1.2.	Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог	НП, РП	км	3,23	1,82	-	0,69	5,27	4,0	Возрастающий	Нет
1.3.	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений	НП, РП	кв. м	466 488	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	Возрастающий	Нет
1.4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог	НП, РП, ВДЛ	%	6,35	4,57	4,41	3,86	3,85	3,84	Убывающий	Да

3. План достижения показателей Проекта в 2024 году
(контрольные точки)

N  п/п	Показатели Проекта	Единица измерения	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Челябинска
1.1.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог	км	-	-	0,92	-	-	1,84	-	-	2,50	-	-	2,76
1.2.	Объемы ввода в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
1.3.	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия улиц, дорог и искусственных сооружений	кв. м	-	-	-	-	-	225 000	-	-	337 500	-	-	450 000
1.4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог	%	-	-	6,34	-	-	5,25	-	-	4,83	-	-	4,57

4. Мероприятия (результаты) проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения	Базовое значение за предшествующий год	Значение показателя по годам					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Челябинска
1.1.	Строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети города Челябинска (в рамках Проекта)	км	1,64	2,76	9,40	0,76	3,30	2,00	Осуществление строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Челябинска	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии
1.2.	Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Челябинска	км	3,23	1,82	-	0,69	5,27	4,0	Осуществление капитального ремонта улично-дорожной сети города Челябинска	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии
1.3.	Ремонт покрытия проезжей части, в том числе нанесение дорожной разметки	кв. м	466 488	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	Осуществление ремонта покрытия проезжей части, в том числе нанесения дорожной разметки	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии

5. Финансовое обеспечение Проекта

Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего на реализацию Проекта, в т.ч.:	1 009 664,5	1 017 596,7	1 019 540,5	19 540,5	19 540,5	3 085 882,7
Областной бюджет всего, в т.ч.:	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	3 000 000,0
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	0,0	3 000 000,0
Бюджет города всего, в т.ч.:	9 664,5	17 596,7	19 540,5	19 540,5	19 540,5	85 882,7
Ответственный исполнитель: Комитет дорожного хозяйства города Челябинска	9 664,5	17 596,7	19 540,5	19 540,5	19 540,5	85 882,7

6. План реализации Проекта в текущем году

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (только для объектов капитального строительства)	Вид подтверждающего документа
		начало	конец
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети города Челябинска
1.1.	Строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети города Челябинска (в рамках Проекта)
1.1.К.1.	Контрольная точка 1. Строительно-монтажные работы продолжены	01.01.2024	01.01.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Муниципальный контракт
1.1.К.2.	Контрольная точка 2. Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	30.11.2024	30.11.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Акт приемки выполненных работ
1.1.1.	Объект 1. Строительство автодороги по ул. Бейвеля (ул. Чичерина) от ул. С. Юлаева до микрорайона N 47 в г. Челябинске				Ул. Бейвеля (ул. Чичерина) от ул. С. Юлаева до микрорайона N 47 в г. Челябинске
1.1.1.К.1.	Контрольная точка объекта 1. Разрешение на ввод объекта "Строительство автодороги по ул. Бейвеля (ул. Чичерина) от ул. С. Юлаева до микрорайона N 47 в г. Челябинске" в эксплуатацию получено	01.01.2024	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Заключение по объекту строительства
1.1.2.	Объект 2. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гранитной от Копейского шоссе до ул. Дзержинского				Ул. Гранитная от Копейского шоссе до ул. Дзержинского
1.1.2.К.1.	Контрольная точка объекта 2. Строительно-монтажные работы "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гранитной от Копейского шоссе до ул. Дзержинского" продолжены.	01.01.2024	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Акт приемки выполненных работ
1.1.3.	Объект 3. Строительство автомобильной дороги ул. Молдавской от пр. Победы до ул. 250-летия Челябинска в г. Челябинске				Ул. Молдавская от пр. Победы до ул. 250-летия Челябинска в г. Челябинске
1.1.3.К.1.	Контрольная точка объекта 3. Разрешение на ввод объекта "Строительство автомобильной дороги ул. Молдавской от пр. Победы до ул. 250-летия Челябинска в г. Челябинске" в эксплуатацию получено	01.01.2024	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Заключение по объекту строительства
1.1.4.	Объект 4. Строительство Комсомольского просп., от ул. Чичерина до жилого дома по адресу Комсомольский просп., 120 в городе Челябинске				Комсомольский просп., от ул. Чичерина до жилого дома по адресу: Комсомольский просп., 120 в городе Челябинске
1.1.4.К.1.	Контрольная точка объекта 4. Разрешение на ввод объекта "Строительство Комсомольского просп., от ул. Чичерина до жилого дома по адресу: Комсомольский просп., 120 в городе Челябинске" в эксплуатацию получено	01.01.2024	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Заключение по объекту строительства
1.1.5.	Объект 5. Строительство путепровода через ж/д пути по ул. Челябинская				ул. Челябинская
1.1.5.К.1.	Контрольная точка объекта 5. Строительно-монтажные работы "Строительство путепровода через ж/д пути по ул. Челябинской" продолжены.	01.01.2024	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Акт приемки выполненных работ
1.2.	Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Челябинска
1.2.К.1.	Контрольная точка 1. Строительно-монтажные работы продолжены	01.01.2024	01.01.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Муниципальный контракт
1.2.К.2.	Контрольная точка 2. Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	30.11.2024	30.11.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Акт приемки выполненных работ
1.2.1.	Объект 1. Капитальный ремонт ул. Игнатия Вандышева от ул. Двинской до ул. Братьев Кашириных
1.2.1.К.1.	Контрольная точка объекта 1. Разрешение на ввод объекта "Капитальный ремонт ул. Игнатия Вандышева от ул. Двинской до ул. Братьев Кашириных" в эксплуатацию получено	01.12.2024	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Заключение по объекту строительства
1.2.2.	Объект 2. Капитальный ремонт пр. Ленина от ул. Героев Танкограда до ул. Линейной
1.2.2.К.1.	Контрольная точка объекта 2. Разрешение на ввод объекта "Капитальный ремонт пр. Ленина от ул. Героев Танкограда до ул. Линейной" в эксплуатацию получено	01.12.2024	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Заключение по объекту строительства
1.3.	Ремонт покрытия проезжей части, в том числе нанесение дорожной разметки
1.3.К.1.	Контрольная точка 1. Заключение контракта на выполнение работ	01.04.2024	30.06.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Муниципальный контракт
1.3.К.2.	Контрольная точка 2. Работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	01.09.2024	30.10.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Акт приемки выполненных работ
1.3.1.	Объект 1. Ремонт путепровода через ж/д пути у ТЭЦ-3 автомобильной дороги по Бродокалмакскому тракту
1.3.1.К.1.	Контрольная точка объекта 1. Выполнен ремонт путепровода через ж/д пути у ТЭЦ-3 автомобильной дороги по Бродокалмакскому тракту	01.01.2024	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Акт приемки выполненных работ
1.3.2.	Объект 2. Ремонт Бродокалмакского тракта от ул. Бажова до Курганского шоссе
1.3.2.К.1.	Контрольная точка объекта 2. Выполнен ремонт Бродокалмакского тракта от ул. Бажова до Курганского шоссе	01.01.2024	31.12.2024	Комитет дорожного хозяйства города Челябинска		Акт приемки выполненных работ