Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Исполнительного комитета г. Казани
от 8 мая 2024 г. N 1970

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-3 и финансирование мероприятий Подпрограммы-3

Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки выполнения	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов							Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2017 (базовый) год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Создание условий для результативной профессиональной деятельности муниципальных служащих в области физической культуры и спорта	КФКиС г. Казани	2018-2023 годы	Доля выполненных в установленные сроки контрольных поручений, %	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани, бюджет РТ	Бюджет МО г. Казани, бюджет РТ	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Повышение квалификации муниципальных служащих на соответствующих курсах	КФКиС г. Казани	2018-2023 годы	Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, % от плановых показателей	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани, бюджет РТ	Бюджет МО г. Казани, бюджет РТ	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Обеспечение эффективного расходования средств муниципального бюджета в сфере физической культуры и спорта	КФКиС г. Казани	2018-2023 годы	Выполнение договоров и муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения деятельности учреждений в соответствии с законодательством, %	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	КФКиС г. Казани	2018-2023 годы	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, ед.	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта	КФКиС г. Казани	2018-2023 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, ед.	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных учреждений и установленного фонда оплаты труда (ФОТ)	КФКиС г. Казани	2018-2023 годы	Количество учреждений, в которых установлено превышение утвержденного фонда оплаты труда (ФОТ), ед.	0	0	0	0	0	0	0	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями физической культуры и спорта г. Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	КФКиС г. Казани	2018-2023 годы	Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани	Бюджет МО г. Казани
Итого по Подпрограмме-3, в том числе											31712,50	33817,67	33435,08	38405,07	39919,00	45666,31
за счет средств муниципального образования г. Казани, в том числе											31712,50	32462,36	31134,91	36705,07	39426,50	27620,30
центральный аппарат;											13112,71	12169,82	9943,20	12897,00	14222,90	17597,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога;											155,85	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00
централизованная бухгалтерия											18443,94	20260,02	21191,71	23808,07	25203,60	27992,75
за счет средств бюджета Республики Татарстан											0,00	1355,31	2300,17	1700,00	492,5	76,56
поощрение лиц, принявших активное участие в организации и проведении мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г. Казани в 2019 году, а также единого дня голосования 8 сентября 2019 года, в том числе:											0,00	1355,31	0,00	0,00	0,00	0,00
центральный аппарат;											0,00	418,09	0,00	0,00	0,00	0,00
на поощрение за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти и в связи с празднованием Дня Республики Татарстан;															492,5
центральный аппарат;															492,5
поощрение лиц, принявших активное участие в организации мероприятий и проведения татарского народного праздника "Сабантуй" в г. Казани в 2023 году:											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56
центральный аппарат;																76,56
централизованная бухгалтерия;											0,00	937,22	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по их содержанию в связи с материальным поощрением, в том числе											0,00	0,00	891,57	0,00	0,00	0,00
центральный аппарат;											0,00	0,00	262,78	0,00	0,00	0,00
централизованная бухгалтерия;											0,00	0,00	628,79	0,00	0,00	0,00
финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований (за счет доходов от самозанятых), в том числе:											0,00	0,00	1204,00	1700,00	0,00	0,00
центральный аппарат;											0,00	0,00	1204,00	700,00	0,00	0,00
централизованная бухгалтерия;											0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
дополнительные средства на выплату заработной платы работникам учреждений социально-культурной сферы, в том числе:											0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00
централизованная бухгалтерия											0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00

Список использованных сокращений:

бюджет МО г. Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

бюджет РТ - бюджет Республики Татарстан;

КФКиС г. Казани - Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани.