Приложение

Приложение
к постановлению мэрии города
от 23.05.2024 N 1365

Информация о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Таблица 1

N п/п	Цель, задача, направления на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)										Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
				Отчетный год 2021	Текущий год 2022	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
	Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города
1	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт; организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт	единиц	61	51	40	28	13	2	-	-	-	-	х
			единиц	48	30	17	12	9	-	-	-	-	-	х
			единиц	13	21	23	16	4	2	-	-	-	-	х
2	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:	единиц	33	18	7	5	5	-	-	-	-	-
		- дорожное хозяйство	единиц	4	4	1	2	1	-	-	-	-	-	Индекс качества городской среды
		- образование	единиц	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	х
		- физическая культура и спорт	единиц	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	х
		- коммунальное хозяйство	единиц	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	х
		- культура	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х
		- другие вопросы в области национальной экономики	единиц	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	х
		- благоустройство	единиц	21	8	3	1	1	-	-	-	-	-	х
3	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:	единиц	7	3	6	8	2	2	-	-	-	-	х
		- образование	единиц	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	х
		- дорожное хозяйство	единиц	5	1	1	5	2	2	-	-	-	-	Индекс качества городской среды
		- жилищно-коммунальное хозяйство	единиц	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	х
		- культура	единиц	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	х
		- другие общегосударственные вопросы	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х
		- другие вопросы в области национальной экономики	единиц	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	х
		- физическая культура и спорт	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х
4	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации	%	76,74	100	100	100	100	-	-	-	-	-	х
5	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	х
6.	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)	единиц	4	26	30	21	2	-	-	-	-	-	х
7.	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания	единиц	29	20	21	7	6	7	7	7	7	7	х
8.	Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам:	единиц	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-	х
		- благоустройство	единиц	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-	х

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации (год)	окончания реализации (год)
1	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2030	Сдать в эксплуатацию к 2030 году 17 * объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство - 4 объекта; - образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 1); - физическая культура и спорт - 3 объект; - коммунальное хозяйство - 3 объектов; - благоустройство - 5 объектов	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 1.1-1.17	Показатели 1, 2 и 4
1.1	Кладбище N 5	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2025	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения. Завершение работ по строительству 2 этапа кладбища N 5 в 2023 году. Продолжение строительства в 2025 году.	Отсутствие мест захоронения
1.2	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м.	Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения
1.3	Детский сад в мкр. 5.5	КУИ (МКУ "УКСиР")	2022	2023	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе	Показатели 1, 2 и 4
1.4	Детский сад на 204 места в 103 мкр.	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	Срок окончания реализации не определен	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе
1.5	Детский сад в мкр. 108	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	Срок окончания реализации не определен	Ввод детского сада в эксплуатацию	Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе
1.6	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.	КУИ (МКУ "УКСиР")	2022	2024	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города
1.7	Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Строительство подъездной дороги к комплексу по переработке отходов	Отсутствие подъездной дороги к комплексу по переработке отходов
1.8	Реконструкция водогрейной котельной "Южная"	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2025	Реконструкция водогрейной котельной "Южная"	Отсутствие реконструкции водогрейной котельной "Южная"
1.9	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	Срок окончания реализации не определен	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям
1.10	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега"	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	Срок окончания реализации не определен	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега"	Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега"	Показатели 1, 2 и 4
1.11	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	Срок окончания реализации не определен	Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе	Отсутствие Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе
1.12	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта). Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта "Жилье" (федерального проект "Жилье")	Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
1.13	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе	Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
1.14	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2025	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения (2023 год). Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (в 2023 году реализуется в рамках регионального проекта "Жилье" (федерального проект "Жилье"). Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этап (срок реализации 2024 - 2025 годы)	Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района	Показатели 1, 2 и 4
1.15	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) в 2023 году. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на территориях школ города в 2024 году	Отсутствие: - государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, - видеонаблюдения объекта (территория Макаринской рощи), - физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на территориях школ города	Показатели 1, 2 и 4
1.16	Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034976157 по делу от 12.10.2022 дело N А13-17365/2020	Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС N 034976157 по делу от 12.10.2022 дело N А13-17365/2020
1.17	Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Устройство спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36	Отсутствие спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36
1.18	Благоустройство территории у рынка "Сказка"	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034977326 по делу от 07.12.2022 дело N А-13-4410/2022	Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС N 034977326 по делу от 07.12.2022 дело N А-13-4410/2022	Показатели 1, 2 и 4
1.19	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2025	Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе	Отсутствие улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе
1.20	Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2025	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне	Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне
1.21	Сквер по ул. Моченкова	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Устройство кабеля освещения в сквере по ул. Моченкова	Отсутствие освещения в сквере по ул. Моченкова
1.22	Театр для детей и молодежи в городе Череповце	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	Срок окончания реализации не определен	Строительство театра для детей и молодежи	Отсутствие театра для детей и молодежи
2	Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2030	Завершить работы к 2030 году 18 ** объектов, в том числе по сферам: - образование - 1 объект; - дорожное хозяйство - 10 объектов; - жилищно-коммунальное хозяйство - 1 объект; - культура - 4 объекта; - другие вопросы в области национальной экономики - 2 объекта	Последствия нереализации Программы указаны в пп. 2.1-2.17	Показатели 1, 3 и 5
2.1	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской	Отсутствие капитального ремонта улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской	Показатели 1, 3 и 5
2.2	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 ***	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Показатель 1
2.3	Здание по адресу: ул. Сталеваров,22	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей (2023 год), окончание работ по капитальному ремонту здания (2024 год)	Отсутствие завершения капитального ремонта здания	Показатели 1, 3 и 5
2.4	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста ***	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и технологического присоединения к электрическим сетям	Показатель 1
2.5	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев	Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев	Показатели 1, 3 и 5
2.6	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы	Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы
2.7	Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2025	Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)	Отсутствие капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
2.8	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2025	Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской	Отсутствие капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
2.9	Набережная р. Ягорбы	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы	Отсутствие капитального ремонта набережной р. Ягорбы
2.10	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" (ул. Набережная, 55) ****	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Показатель 1
2.11	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19) ****	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Показатель 1
2.12	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51) ****	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
2.13	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034976381 по делу от 13.12.2022 дело N А13-2986/2022	Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС N 034976381 по делу от 13.12.2022 дело N А13-2986/2022	Показатели 1, 3 и 5
2.14	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021	Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС N 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021
2.15	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2026	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну реализуется в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Показатели 1, 3 и 5
2.16	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2026	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")	Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
2.17	МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов, 42)" (капитальный ремонт)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок) (2023 год). Выполнение работ по благоустройству территории (2024 год). Капитальный ремонт здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда")	Невыполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок)	Показатели 1, 3 и 5
2.18	МАУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Завершение работ по капитальному ремонту "Мемориального дома-музея Верещагиных" и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан. Завершение работ по авторскому надзору, подготовке научно-реставрационного отчета, техническому надзору (2024 год)	Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха
2.19	МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23" (ул. Монтклер, 12а)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Выполнение капитального ремонта МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23")	Отсутствие капитального ремонта МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23")
2.20	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23/1)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Показатели 1, 3 и 5
2.21	МАОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья N 35" (ул. Верещагина, 5)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Показатели 1, 3 и 5
2.22	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" (ул. Краснодонцев, 40а)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
2.23	МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" (ул. Пионерская, 11)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
2.24	Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская	Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская	Показатели 1, 3 и 5
2.25	Мост через реку Серовку	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Капитальный ремонт моста через реку Серовку реализуется в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
2.26	Парковки ***	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Показатель 1
2.27	Цифровизация городского хозяйства ***	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Показатель 1
3	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	КУИ (МКУ "УКСиР"); МАУ "Череповец - Проект"	2023	2030	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года); - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года); - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно до 2026 года)	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации	Показатели 1 - 6
3.1	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2030	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года); - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года); - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно до 2026 года)	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации	Показатели 1 - 5, 8
3.2	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	МАУ "Череповец - Проект"	2023	2030	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года); - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года)	Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации	Показатели 6 - 7
3.2.1	Обеспечение выполнения муниципального задания	МАУ "Череповец - Проект"	2023	2030	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 69 объектов	Отсутствие работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 69 объектов	Показатель 7
3.2.2	Выполнение работ (по иным целям	МАУ "Череповец - Проект"	2023	2025	Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2025 году в количестве 53 объектов	Отсутствие работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 53 объектов	Показатель 6
3.2.3	Выполнение работ (по иным целям	УДК	2023	2023	Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта	Отсутствие средств вышестоящих бюджетов на строительно-монтажные работы по объекту	Показатель 6
4	Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2026	Завершить работы по капитальному ремонту 2 объектов	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 4.1	Показатели 1, 3 и 5
4.1	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2026	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Отсутствие: внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Показатели 1, 3 и 5
5	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Сдать в эксплуатацию 2 объекта	Последствия нереализации Программы указаны в пп. 5.1 - 5.3	Показатели 1, 2 и 4
5.1	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района	Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района	Показатели 1, 2 и 4
5.2	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.	Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
6	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Сдать в эксплуатацию 1 объект	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 6.1	Показатели 1, 2 и 4
6.1	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2024	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест	Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города	Показатели 1, 2 и 4
7.	Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2026	Завершить работы по капитальному ремонту 2 объектов	Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 7.1 - 7.2	Показатели 1, 3 и 5
7.1	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2026	Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну	Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну	Показатели 1, 3 и 5
7.2.	Мост через реку Серовку	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку	Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку	Показатели 1, 3 и 5
8.	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда")	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Завершить работы по капитальному ремонту 1 объекта	Указаны в п.п. 8.1	Показатели 1, 3 и 5
8.1	МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов, 42)" (капитальный ремонт)	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Выполнить капитальный ремонт здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов, 42	Отсутствие капитального ремонта здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42	Показатели 1, 3 и 5
9.	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2026	Завершить работы по ремонту 7 объектов по сфере благоустройство	Последствия нереализации Программы указаны в пп. 9.1	Показатель 8
9.1	Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки	КУИ (МКУ "УКСиР")	2023	2023	Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки	Отсутствие благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки
9.2	Памятник "Жертвам политических репрессий" в Макаринской роще	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Выполнение работ по благоустройству памятника "Жертвам политических репрессий" в Макаринской роще	Отсутствие благоустройства памятника "Жертвам политических репрессий" в Макаринской роще
9.3	Благоустройство сквера по ул. Комсомольской	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Комсомольской	Отсутствие благоустройства сквера по ул. Комсомольской
9.4	Сети наружного освещения	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2026	Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения города (ежегодно по 1 объекту)	Отсутствие ремонта сетей наружного освещения города	Показатель 8
9.5	Детские и спортивные площадки ****	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
9.6	Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища N 5	КУИ (МКУ "УКСиР")	2024	2024	Выполнение работ по устройству фундамента для мемориала ветеранам боевых действий на территории кладбища N 5	Отсутствие фундамента для мемориала ветеранам боевых действий на территории кладбища N 5

------------------------------

* _{В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 5, 6.}

** _{В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 4, 7, 8.}

*** _{Реализуется в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024.}

**** _{Реализуется в рамках муниципальных программ "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы" и "Развитие образования" на 2025 - 2030 годы.}

------------------------------

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета

Таблица 3

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы	Всего	652 525,6	928 530,5	645 012,3	162 398,3	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4
		Ответственный исполнитель: КУИ	652 525,6	928 530,5	645 012,3	162 398,3	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4
		соисполнители:
		МКУ "УКСиР",	491 056,7	665 394,3	522 172,6	83 635,9	66 489,0	66 489,0	66 489,0	66 489,0
		МАУ "Череповец - Проект"	159 802,2	263 136,2	122 839,7	78 762,4	78 762,4	78 762,4	78 762,4	78 762,4
		УДК	1 666,7
1	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	Всего	170 313,7	363 876,5	356 086,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель: КУИ	170 313,7	363 876,5	356 086,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	170 313,7	363 876,5	356 086,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	163 878,5	149 434,1	78 629,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель: КУИ	163 878,5	149 434,1	78 629,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	163 878,5	149 434,1	78 629,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	Всего	233 518,0	331 131,5	189 328,7	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4
		Ответственный исполнитель: КУИ	233 518,0	331 131,5	189 328,7	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4
		соисполнители:
		МКУ "УКСиР";	72 049,1	67 995,3	66 489,0	66 489,0	66 489,0	66 489,0	66 489,0	66 489,0
		МАУ "Череповец - Проект";	159 802,2	263 136,2	122 839,7	78 762,4	78 762,4	78 762,4	78 762,4	78 762,4
		УДК	1 666,7
4	Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")	Всего	11,5	272,3	239,7	912,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	11,5	272,3	239,7	912,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	11,5	272,3	239,7	912,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье")	Всего	12 007,9	43 611,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	12 007,9	43 611,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	12 007,9	43 611,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	Всего	71 112,5	13 502,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	71 112,5	13 502,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	71 112,5	13 502,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	Всего	0,0	4 300,5	15 172,7	10 679,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	0,0	4 300,5	15 172,7	10 679,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	0,0	4 300,5	15 172,7	10 679,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда")	Всего	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	175,1	22 401,9	5 555,6	5 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель: КУИ	175,1	22 401,9	5 555,6	5 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель: МКУ "УКСиР"	175,1	22 401,9	5 555,6	5 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы

Таблица 4

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы	Всего	2 744 679,9	6 475 413,1	4 496 748,7	1 359 931,2	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4
		городской бюджет	652 525,6	928 530,5	645 012,3	162 398,3	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4
		федеральный бюджет	518 250,1	1 018 150,9	1 464 789,5	58 692,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 573 904,2	4 528 731,7	2 386 946,9	1 138 840,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности	Всего	977 242,0	3 458 280,1	1 859 949,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	170 313,7	363 876,5	356 086,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	806 928,3	3 094 403,6	1 503 863,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	167 228,2	991 234,1	850 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	163 878,5	149 434,1	78 629,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 349,7	841 800,0	772 050,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы	Всего	248 518,0	331 131,5	189 328,7	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4
		городской бюджет	233 518,0	331 131,5	189 328,7	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4	145 251,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства")	Всего	1 154,5	27 230,1	23 969,5	91 208,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11,5	272,3	239,7	912,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1 143,0	25 879,5	22 780,6	58 692,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	1 078,3	949,2	31 603,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье")	Всего	310 527,2	578 038,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	12 007,9	43 611,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	190 448,6	141 923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	108 070,7	392 503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа")	Всего	1 024 751,3	587 052,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	71 112,5	13 502,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	313 626,3	441 633,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	640 012,5	131 916,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть")	Всего	0,0	430 045,1	1 517 265,3	1 067 916,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	4 300,5	15 172,7	10 679,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	408 714,8	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	17 029,8	60 083,7	1 057 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда")	Всего	15 083,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	1 508,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	13 032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	175,1	72 401,9	55 555,6	55 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	175,1	22 401,9	5 555,6	5 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня

Таблица 5

Наименование объекта	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.), год
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений:
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе	всего, в том числе:	485 474,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	16 722,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	468 752,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.	всего, в том числе:	1 025 423,5	1 995 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	71 784,7	155 971,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	313 626,3	441 633,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	областной бюджет	640 012,5	1 398 244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Детский сад в мкр. 5.5	всего, в том числе:	352 584,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	14 408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	338 175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов	всего, в том числе:	0,0	246 888,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	26 888,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	220 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	всего, в том числе:	113 657,7	61 409,5	273 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	3 785,4	7 409,5	27 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	92 521,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	17 350,7	54 000,0	246 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.	всего, в том числе:	199 251,0	578 522,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	10 604,0	44 096,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	97 927,0	141 923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	90 720,0	392 503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция водогрейной котельной "Южная"	всего, в том числе:	4 215,2	901 408,9	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	4 215,2	91 408,9	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	810 000,0	450 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе	всего, в том числе:	2 175,0	354 074,6	527 625,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	2 175,0	37 499,1	52 762,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	316 575,5	474 863,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	всего, в том числе:	152,9	240 743,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	152,9	24 743,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	216 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне	всего, в том числе:	0,0	236 347,2	370 818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	24 847,2	37 818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	211 500,0	333 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего объектов капитального строительства	всего, в том числе:	2 182 934,1	4 615 245,4	1 671 777,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	123 847,7	412 865,2	167 914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	504 074,9	583 556,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 555 011,5	3 618 823,6	1 503 863,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перечень объектов капитальных ремонтов:
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	всего, в том числе:	1 254,9	27 354,0	23 969,5	91 208,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	111,9	396,2	239,7	912,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	1 143,0	25 879,5	22 780,6	58 692,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	1 078,3	949,2	31 603,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	всего, в том числе:	0,0	394 826,4	1 517 313,0	1 067 916,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	4 762,3	15 220,4	10 679,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	374 461,5	1 442 008,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	15 602,6	60 083,7	1 057 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мост через реку Серовку	всего, в том числе:	0,0	36 068,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	387,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	34 253,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	1 427,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов, 42)" (капитальный ремонт)	всего, в том числе:	20 060,7	416,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	3 135,8	416,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	13 032,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	3 892,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)	всего, в том числе:	206,4	0,0	92 835,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	206,4	0,0	2 785,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	90 050,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев	всего, в том числе:	87,5	53 052,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	87,5	5 352,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	47 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы	всего, в том числе:	81,3	134 059,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	81,3	13 459,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	120 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская	всего, в том числе:	76,8	25 027,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	76,8	2 527,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	22 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)	всего, в том числе:	0,0	723 333,3	757 796,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	72 333,3	75 796,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	651 000,0	682 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего объектов капитального ремонта	всего, в том числе:	21 767,6	1 394 137,5	2 391 914,7	1 159 124,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	3 699,7	99 635,1	94 041,5	11 591,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	14 175,2	434 594,3	1 464 789,5	58 692,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	3 892,7	859 908,1	833 083,7	1 088 840,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Сети наружного освещения	всего, в том числе:	0,0	55 678,3	55 555,6	55 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	5 678,3	5 555,6	5 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего объектов ремонта	всего, в том числе:	0,0	55 678,3	55 555,6	55 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	0,0	5 678,3	5 555,6	5 555,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе	всего, в том числе:	2 204 701,7	6 065 061,2	4 119 247,5	1 214 679,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	городской бюджет	127 547,4	518 178,6	267 511,1	17 146,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	518 250,1	1 018 150,9	1 464 789,5	58 692,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	1 558 904,2	4 528 731,7	2 386 946,9	1 138 840,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет "собственных" средств городского бюджета

Таблица 6

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.)
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.	71 784,7	155 971,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кладбище N 5	124 948,1	0,0	187 821,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе	16 722,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Детский сад в мкр. 5.5	14 408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Детский сад на 204 места в 103 мкр.	0,0	1 441,3	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Детский сад в мкр. 108	0,0	1 434,6	233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов	0,0	26 888,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)	3 785,4	7 409,5	27 333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр	10 604,0	44 096,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция водогрейной котельной "Южная"	4 215,2	91 408,9	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе	45,6	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега"	79,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление	672,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе	1 491,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа	152,9	24 743,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36	501,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Благоустройство территории у рынка "Сказка"	1 845,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе	2 175,0	37 499,1	52 762,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне	0,0	24 847,2	37 818,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сквер по ул. Моченкова	0,0	578,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Театр для детей и молодежи в городе Череповце	0,0	4 670,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе	253 434,1	420 990,2	356 086,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет "собственных" средств городского бюджета

Таблица 7

Наименование объекта	Расходы (тыс. руб.)
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях	111,9	396,2	239,7	912,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	0,0	4 762,3	15 220,4	10 679,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской	140 190,4	49 935,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мост через реку Серовку	0,0	387,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов, 42)" (капитальный ремонт)	3 135,8	416,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев	87,5	5 352,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы	81,3	13 459,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)	206,4	0,0	2 785,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)	1 132,5	72 333,3	75 796,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой	348,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22	11 441,4	904,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Набережная р. Ягорбы	3 621,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце	832,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28)	934,7	934,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста	272,1	459,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51)	203,6	647,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19)	374,4	392,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" (ул. Набережная, 55)	238,8	483,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23" (ул. Монтклер, 12а)	948,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23/1)	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья N 35" (ул. Верещагина, 5)	221,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" (ул. Краснодонцев, 40а)	364,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" (ул. Пионерская, 11)	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская	76,8	2 527,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цифровизация городского хозяйства		64,0
Парковки		550,9
Всего по муниципальной программе	165 398,5	154 006,8	94 041,5	11 591,3	0,0	0,0	0,0	0,0