Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
от 23.05.2024 N 1617

Муниципальная программа
города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"

Паспорт муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель программы	Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты (далее ДФРиС г. Шахты).
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы)	Отсутствуют.
Участники программы (подпрограммы)	Муниципальное казенное учреждение г. Шахты "Шахтыстройзаказчик" (далее МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"); Департамент образования города Шахты (далее ДО г. Шахты); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа N 1" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ ДО СШ N 1); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа N 5" г. Шахты Ростовской области (далее МБУ ДО СШ N 5).
Подпрограммы	Отсутствуют.
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цели программы	1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения города Шахты.
Задачи программы	1. Совершенствование системы спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях; 2. Привлечение жителей города к участию в официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях; 3. Развитие школьного спорта на базе муниципальных образовательных учреждений города; 4. Развитие на территории г. Шахты всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 5. Популяризация физической культуры и спорта; 6. Развитие инфраструктуры спорта; 7. Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач.
Целевые индикаторы программы	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (процент); 2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях (процент); 3. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единица); 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях (человек); 5. Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (процент); 6. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет" (единица); 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процент); 8. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы (процент).
Этапы и сроки реализации программы	Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 - 2030 годы
Ресурсное обеспечение программы	Общий объем финансирования муниципальной программы - 3 251 617,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 586 714,8 тыс. рублей, в 2020 году - 141 393,8 тыс. рублей, в 2021 году - 333 724,7 тыс. рублей, в 2022 году - 221 898,1 тыс. рублей, в 2023 году - 321 482,2 тыс. рублей, в 2024 году - 651 899,6 тыс. рублей, в 2025 году - 165 069,8 тыс. рублей, в 2026 году - 166 280,7 тыс. рублей, в 2027 году - 165 788,4 тыс. рублей, в 2028 году - 165 788,4 тыс. рублей, в 2029 году - 165 788,4 тыс. рублей, в 2030 году - 165 788,4 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 1 201 676,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 399 450,1 тыс. рублей, в 2020 году - 10 975,0 тыс. рублей, в 2021 году - 175 575,3 тыс. рублей, в 2022 году - 69 743,1 тыс. рублей, в 2023 году - 135 924,5 тыс. рублей в 2024 году - 409 590,9 тыс. рублей, в 2026 году - 417,4 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1 747 766,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 161 603,2 тыс. рублей, в 2020 году - 104 423,1 тыс. рублей, в 2021 году - 133 025,0 тыс. рублей, в 2022 году - 128 219,7 тыс. рублей, в 2023 году - 160 522,1 тыс. рублей, в 2024 году - 217 184,1 тыс. рублей, в 2025 году - 139 895,2 тыс. рублей, в 2026 году - 140 638,7 тыс. рублей, в 2027 году - 140 563,8 тыс. рублей, в 2028 году - 140 563,8 тыс. рублей, в 2029 году - 140 563,8 тыс. рублей, в 2030 году - 140 563,8 тыс. рублей, внебюджетные источники - 302 174,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 25 661,5 тыс. рублей, в 2020 году - 25 995,7 тыс. рублей, в 2021 году - 25 124,4 тыс. рублей, в 2022 году - 23 935,3 тыс. рублей, в 2023 году - 25 035,6 тыс. рублей, в 2024 году - 25 124,6 тыс. рублей. в 2025 году - 25 174,6 тыс. рублей. в 2026 году - 25 224,6 тыс. рублей. в 2027 году - 25 224,6 тыс. рублей. в 2028 году - 25 224,6 тыс. рублей. в 2029 году - 25 224,6 тыс. рублей. в 2030 году - 25 224,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	- увеличение количества жителей города Шахты систематически занимающихся физической культурой и спортом; - создание условий для подготовки спортивного резерва на территории Ростовской области; - рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; - увеличение количества учащихся муниципальных образовательных учреждений систематически занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение количества жителей города Шахты, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия; - устойчивое развитие материально-технической базы физической культуры и спорта города Шахты; - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели муниципальной политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта

Цели, задачи и основные направления реализации политики города Шахты в сфере физической культуры и спорта определены в Стратегии социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья жителей города Шахты.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в целом относятся:

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, улучшение их материально-технической базы;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

усиление конкурентоспособности города Шахты на региональном уровне.

Указанные направления реализуются в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Областным законом от 29.07.2009 N 263-ЗС "О физической культуре и спорте в Ростовской области", в рамках муниципальной программы города Шахты "Развитие физической культуры и спорта".

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых индикаторов.

Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1.

Сведения об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении N 2.

Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 3.

Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 4.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности, приведен в приложении N 5.

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 6.

Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 7.

Перечень возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач приведен в приложении N 8.

Руководитель аппарата Администрации

Н.Т. Обоймова

Приложение N 1
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях

N п/п	Индикатор (наименование)	ед. изм.	Значения индикаторов
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.	процент	36	41	49,2	51,0	51,8	54,6	57,2	57,9	59,9	61,9	64,0	66,0	68,0	70,0
2.	Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях.	процент	47,4	45,6	44,7	45,7	45,8	46,2	48,0	48,0	48,1	48,1	48,2	48,2	48,3	48,3
3.	Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	единица	452	460	461	188	384	462	462	463	463	463	464	464	464	465
4.	Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях.	человек	14 059	14 991	20 531	20 543	20 700	20 400	19 675	20 964	21 063	21 172	21 148	20 988	20 887	20 858
5.	Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".	процент	44	42	48,2	13,8	30,4	20,0	16,6	44,8	45,2	45,4	45,5	45,7	45,9	46,0
6.	Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет".	единица	452	460	461	462	462	462	462	463	463	463	464	464	464	465
7.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	процент	23,7	37,4	43,83	44,24	46,08	48,25	49,29	49,61	50,44	50,77	51,09	51,38	51,64	52,00
8.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.	процент	95,1	80	22,47	94,69	32,8	99,6	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Приложение N 2
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Сведения
об индикаторах, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

N п/п	Номер и наименование индикатора	Наименование формы статистического наблюдения, сроки предоставления и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма, номер таблицы, строки, графы.	Орган в который осуществляется предоставление формы статистического наблюдения
1	Индикатор 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях.	Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа, формы N 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 23.06.2023 N 303 (строка 22, графа 4)	Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Приложение N 3
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Сведения
о методике расчета индикатора программы

N п/п	Наименование и номер индикатора	Ед. изм.	Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования показателя	Базовые индикаторы (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1.	Индикатор 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.	процент	Дн = Чсз / Чн х 100%, где Дн - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; Чсз * - численность лиц в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 20, сумма граф 5 - 9 - утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 N 303); Чн ** - численность населения в возрасте от 3 до 79 лет на 01 января отчетного года (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года). ------------------------------ * - до 2019 года численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК, раздел II "Физкультурно-оздоровительная работа", строка 16, графа 4 - утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 N 172); ** - до 2019 года численность населения (общая) на 01 января отчетного года (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года).	Чн - численность населения в возрасте от 3 до 79 лет на 01 января отчетного года, последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года.
2.	Индикатор 2. Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от общего числа занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях.	процент	Дсп.р. = Чсп.р./ Чоб. х 100%, где Дсп.р - доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания, от общего числа обучающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях; Чсп.р. - численность спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания (Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК (сводная), раздел V "Спортивные разряды, спортивные звания", строка 274, графа 3 (сумма показателей по подведомственным спортивным организациям)); Чоб. - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных учреждениях (Форма федерального статистического наблюдения N 5-ФК (сводная), раздел III "Численность занимающихся по программам спортивной подготовки", строка 274, графа 3 (сумма показателей по подведомственным спортивным организациям)). Форма N 5-ФК утверждена приказом Росстата от 18.09.2023 N 445.	-
3.	Индикатор 3. Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	единица	Определяется путем подсчета официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", учтенных в журнале учета по форме, утвержденной приказом ДФРиС г. Шахты от 05.03.2019 N 8.	-
4.	Индикатор 5. Доля жителей города Шахты, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)".	процент	Двн = Гвн / Гпу х 100, где: Двн - доля граждан города Шахты, выполнивших нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО; Гвн - количество граждан, выполнивших нормативы ГТО (Форма федерального статистического наблюдения N 2-ГТО, раздел IV, строка 39, графа 4). Гпу - количество граждан, принявших участие в выполнении нормативов (Форма федерального статистического наблюдения N 2-ГТО, раздел IV, строка 39, графа 3). Форма утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 N 536.	-
5.	Индикатор 6. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет".	единица	Определяется путем подсчета информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", учтенных в журнале учета количества официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и в сети "Интернет", утвержденном приказом ДФРиС г. Шахты от 05.03.2019 N 8.	-
6.	Индикатор 7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	процент	Уос = Епс / Нос х 100%, где Уос - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; Епс - единовременная пропускная способность (Форма федерального статистического наблюдения N 1-ФК раздел III "Спортивная инфраструктура", строка 41, графа 11 - утверждена приказом Росстата от 23.06.2023 N 303); Нос - норматив обеспеченности, который рассчитывается по формуле: Нос=Но * х 12,2 / 100 где, Но - численность населения г. Шахты в возрасте от 3 до 79 лет (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года); 12,2% - усредненный норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, установлен Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 N 244. ------------------------------ *- до 2019 года Но - численность населения (общая) г. Шахты (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года);	Но - численность населения г. Шахты в возрасте от 3 до 79 лет (последние официально имеющиеся данные Ростовстата о численности населения на 01 января отчетного года); 12,2% - усредненный норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений, установлен Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 N 244.
7.	Индикатор 8. Уровень освоения бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальной программы.	процент	Убс = Со / Сб х 100, где: Убс - уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы; Со - средства, освоенные в результате реализации муниципальной программы (отчет об исполнении бюджетной сметы); Сб - средства, выделенные на реализацию муниципальной программы (решение городской Думы г. Шахты о бюджете города).	-

Приложение N 4
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Перечень
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта
1.	ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями.	ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5	2019	2030
2.	ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.	ДФРиС г. Шахты	2019	2030
3.	ОМ 3. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках развития школьного спорта.	ДФРиС г. Шахты; ДО г. Шахты	2019	2030
4.	ОМ.4. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО.	ДФРиС г. Шахты;	2019	2030
5.	ОМ 5. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации и в сети "Интернет".	ДФРиС г. Шахты;	2019	2030
6.	ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5 МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2019	2019
7.	ОМ 7. Строительство спортивных объектов.	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2028	2030
8.	ПОМ 8. Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту: "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области")	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	2019	2030
9.	ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5	2022	2022
10.	ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5	2019	2030
11.	ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов.	ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1; МБУ ДО СШ N 5	2019	2030
12.	ПОМ 12. Реализация стратегической проектной инициативы "Шахты - город Олимпийских чемпионов"	ДФРиС г. Шахты; МБУ ДО СШ N 1	2024	2025
13.	ОМ 13. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты.	ДФРиС г. Шахты	2019	2030

Приложение N 5
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

ГАРАНТ:

Нумерация строк в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб.	Источники финансирования	Всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"	Х	Х	Всего	733 093,0	33 458,1	10 339,7	0,0	81 588,9	129 811,0	477 895,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	617 680,5	28 372,5	8 418,0	0,0	65 555,1	110 079,7	405 255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	115 412,5	5 085,6	1 921,7	0,0	16 033,8	19 731,3	72 640,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Инвестиционный проект Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту: "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области") (стоимость проекта указана в ценах III квартала 2017 года)	N 2-6-1-0397-17 от 04.12.2017 г.	840 946,0	Всего	726 504,1	33 458,1	10 339,7	0,0	75 000,0	129 811,0	477 895,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	615 725,4	28 372,5	8 418,0	0,0	63600,0	110079,7	405 255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	110 778,7	5 085,6	1 921,7	0,0	11400,0	19 731,3	72 640,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Инвестиционный проект "Капитальный ремонт бассейна СК "Артемовец" по адресу: Ростовская область, г. Шахты, проспект Ленинского Комсомола, 16" (стоимость проекта указана в ценах IV квартала 2021 г.)	N 3-16-1-0097-22 от 08.02.2022 г.	6 740,1	Всего	6 588,9	0,0	0,0	0,0	6 588,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 955,1	0,0	0,0	0,0	1 955,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	4 633,8	0,0	0,0	0,0	4 633,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Всего по объектам капитального строительства и реконструкции	Х	Х	Всего	726 504,1	33 458,1	10 339,7	0,0	75 000,0	129 811,0	477 895,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	615 725,4	28 372,5	8 418,0	0,0	63 600,0	110 079,7	405 255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	110 778,7	5 085,6	1 921,7	0,0	11 400,0	19 731,3	72 640,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Всего по объектам капитального ремонта	Х	Х	Всего	6 588,9	0,0	0,0	0,0	6 588,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 955,1	0,0	0,0	0,0	1 955,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	4 633,8	0,0	0,0	0,0	4 633,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Расходы
бюджета на реализацию программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы,
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"	всего, в том числе:	2 949 442,6	561 053,3	115 398,1	308 600,3	197 962,8	296 446,6	626 775,0	139 895,2	141 056,1	140 563,8	140 563,8	140 563,8	140 563,8
	ответственный исполнитель программы - ДФРиС г. Шахты, всего	98 958,1	8 855,9	9 017,9	8 737,4	10 893,5	11 547,4	8 377,4	6 714,6	6 962,8	6 962,8	6 962,8	6 962,8	6 962,8
	участник 1 - МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик, всего	1 390 727,9	468 499,6	16 113,3	207 046,4	75 000,0	146 083,3	477 985,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	участник 3 - МБУ ДО СШ N 1, всего	583 041,7	32 304,1	34 902,5	34 103,6	42 346,8	57 508,4	56 766,5	53 905,5	54 634,7	54 142,4	54 142,4	54 142,4	54 142,4
	участник 4 - МБУ ДО СШ N 5, всего	876 714,9	51 393,7	55 364,4	58 712,9	69 722,5	81 307,5	83 645,8	79 275,1	79 458,6	79 458,6	79 458,6	79 458,6	79 458,6
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями	всего, в том числе:	1 413 317,2	79 300,5	84 976,8	91 783,1	96 234,6	125 486,0	134 350,6	133 180,6	133 601,0	133 601,0	133 601,0	133 601,0	133 601,0
	ДФРиС г. Шахты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ ДО СШ N 1	561 960,6	32 265,7	34 280,9	34 103,6	35 242,7	48 347,0	53 103,2	53 905,5	54 142,4	54 142,4	54 142,4	54 142,4	54 142,4
	МБУ ДО СШ N 5	851 356,6	47 034,8	50 695,9	57 679,5	60 991,9	77 139,0	81 247,4	79 275,1	79 458,6	79 458,6	79 458,6	79 458,6	79 458,6
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего, в том числе:	9 821,2	2 398,8	1 672,9	1 655,8	1 095,2	2 398,8	599,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДФРиС г. Шахты	9 821,2	2 398,8	1 672,9	1655,8	1095,2	2398,8	599,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений.	всего, в том числе:	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПОМ 8. Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту: "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области").	МКУ г. Шахты "Шахтыстройзаказчик"	1 390 520,6	468 292,3	16 113,3	207 046,4	75 000,0	146 083,3	477 985,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов.	всего, в том числе:	6 740,1	0,0	0,0	0,0	6 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ ДО СШ N 1	6 740,1	0,0	0,0	0,0	6 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ ДО СШ N 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов.	всего, в том числе:	14 885,2	384,3	4 078,1	658,6	5 595,7	4 168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ ДО СШ N 5	14 885,2	384,3	4 078,1	658,6	5 595,7	4 168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов.	всего, в том числе:	24 814,1	4 013,0	1 212,0	374,8	3 498,9	9 161,4	6 061,7	0,0	492,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ ДО СШ N 1	14 341,0	38,4	621,6	0,0	364,0	9161,4	3663,3	0,0	492,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ ДО СШ N 5	10 473,1	3 974,6	590,4	374,8	3 134,9	0,0	2 398,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 13. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	всего, в том числе:	89 136,9	6 457,1	7 345,0	7 081,6	9 798,3	9 148,6	7 777,7	6 714,6	6 962,8	6 962,8	6 962,8	6 962,8	6 962,8
	ДФРиС г. Шахты	89 136,9	6 457,1	7 345,0	7081,6	9 798,3	9 148,6	7777,7	6714,6	6962,8	6962,8	6962,8	6962,8	6962,8

Приложение N 7
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Расходы на реализацию программы

Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. рублей)	в том числе по годам реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа города Шахты "Развитие физической культуры и спорта"	всего	3 251 617,3	586 714,8	141 393,8	333 724,7	221 898,1	321 482,2	651 899,6	165 069,8	166 280,7	165 788,4	165 788,4	165 788,4	165 788,4
	ОБ	1 201 676,3	399 450,1	10 975,0	175 575,3	69 743,1	135 924,5	409 590,9	0,0	417,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	1 747 766,3	161 603,2	104 423,1	133 025,0	128 219,7	160 522,1	217 184,1	139 895,2	140 638,7	140 563,8	140 563,8	140 563,8	140 563,8
	ВИ, в том числе:	302 174,7	25 661,5	25 995,7	25 124,4	23 935,3	25 035,6	25 124,6	25 174,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6
	средства компаний и организаций государственного сектора (далее - СКиОГС)	302 174,7	25 661,5	25 995,7	25 124,4	23 935,3	25 035,6	25 124,6	25 174,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6
ОМ 1. Исполнение муниципального задания спортивными учреждениями	всего	1 715 491,9	104 962,0	110 972,5	116 907,5	120 169,9	150 521,6	159 475,2	158 355,2	158 825,6	158 825,6	158 825,6	158 825,6	158 825,6
	МБ	1 413 317,2	79 300,5	84 976,8	91 783,1	96 234,6	125 486,0	134 350,6	133 180,6	133 601,0	133 601,0	133 601,0	133 601,0	133 601,0
	ВИ, в том числе:	302 174,7	25 661,5	25 995,7	25 124,4	23 935,3	25 035,6	25 124,6	25 174,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6
	СКиОГС	302 174,7	25 661,5	25 995,7	25 124,4	23 935,3	25 035,6	25 124,6	25 174,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6	25 224,6
ОМ 2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	всего	9 821,2	2 398,8	1 672,9	1 655,8	1 095,2	2 398,8	599,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	9 821,2	2 398,8	1 672,9	1 655,8	1 095,2	2 398,8	599,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 6. Разработка документации необходимой для осуществления строительства, реконструкций, проведения капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений.	всего	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	207,3	207,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПОМ 8. Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту: "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области")	всего	1 390 520,6	468 292,3	16 113,3	207 046,4	75 000,0	146 083,3	477 985,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	1 176 312,3	397 111,8	8 418,0	175 575,3	63 600,0	126 352,0	405 255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	214 208,3	71 180,5	7 695,3	31 471,1	11 400,0	19 731,3	72 730,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 9. Проведение капитальных ремонтов спортивных объектов.	всего	6 740,1	0,0	0,0	0,0	6 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	4 740,1	0,0	0,0	0,0	4 740,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 10. Проведение текущих ремонтов и благоустройства спортивных объектов.	всего	14 885,2	384,3	4 078,1	658,6	5 595,7	4 168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	6 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	8 885,2	384,3	2 078,1	658,6	3 595,7	2 168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 11. Приобретение основных средств и материальных (нематериальных) запасов, работ, услуг для спортивных объектов.	всего	24 814,1	4 013,0	1 212,0	374,8	3 498,9	9 161,4	6 061,7	0,0	492,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	ОБ	17 364,0	2 338,3	557,0	0,0	2 143,1	7 572,5	4 335,7	0,0	417,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБ	7 450,1	1 674,7	655,0	374,8	1 355,8	1 588,9	1 726,0	0,0	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 13. Обеспечение деятельности ДФРиС г. Шахты	всего	89 136,9	6 457,1	7 345,0	7 081,6	9 798,3	9 148,6	7 777,7	6 714,6	6 962,8	6 962,8	6 962,8	6 962,8	6 962,8
	МБ	89 136,9	6 457,1	7 345,0	7 081,6	9 798,3	9 148,6	7 777,7	6 714,6	6 962,8	6 962,8	6 962,8	6 962,8	6 962,8

Приложение N 8
к муниципальной программе города Шахты
"Развитие физической культуры и спорта"

Перечень
возможностей реализации опасности (угрозы, риски) недостижения целей, индикаторов и/или неисполнения задач

N п/п	Наименование цели/задачи/индикатора, с которыми ассоциируется угроза (риск)	Наименование угрозы (риска)
1	2	3
1.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.	Недостижение запланированного уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, по причине ненадлежащего исполнения подрядными организациями своих обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов и, как следствие, снижение уровня эффективности реализации муниципальной программы.