Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации округа "Усинск"
от 14 мая 2024 года N 833

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
Статус		Источник финансирования	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Развитие культуры и национальной политики"	Всего	2 132 707,4	262 164,2	299 903,2	325 127,9	336 999,4	317 078,1	293 722,3	297 712,3
		в том числе:
		Федеральный бюджет	9 240,1	563,0	5 932,9	378,0	2 241,5	124,7	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	645 475,6	55 416,4	70 335,2	90 670,6	110 085,8	110 670,4	104 148,6	104 148,6
		Местный бюджет	1 477 991,8	206 184,8	223 635,1	234 079,4	224 672,1	206 283,0	189 573,7	193 563,7
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 1.	Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры	Всего	362 236,4	53 905,5	51 165,2	50 904,4	52 169,5	52 952,0	49 703,4	51 436,4
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	302,3	53,6	32,0	38,0	40Д	40Д	49,2	49Д
		Местный бюджет	361 934,1	53 851,9	51 133,2	50 866,4	52 129,3	52 911,8	49 654,3	51 387,3
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 (Действует до 31.12.2023)	Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма	Всего	9 136,6	2 346,1	2 707,6	2 308,0	1 774,9	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	9 136,6	2 346,1	2 707,6	2 308,0	1 774,9	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 (Действует с 01.01.2024)	Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по реализации национальной политики	Всего	5 482,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 663,0	1 909,9	1 909,9
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	5 482,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 663,0	1 909,9	1 909,9
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.	Осуществление деятельности парка культуры и отдыха	Всего	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	718,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.	Комплектование документных фондов муниципальных библиотек	Всего	3 710,2	519,5	336,5	514,1	647,3	755,3	468,8	468,8
		в том числе:
		Федеральный бюджет	462,3	0,0	0,0	178,0	159,6	124,7	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	836,4	169,5	168,3	168,0	168,8	161,8	0,0	0,0
		Местный бюджет	2 411,5	350,0	168,3	168,0	318,8	468,8	468,8	468,8
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.	Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы	Всего	237 499,2	35 395,0	34 964,4	34 626,1	33 104,8	33 679,4	31 931,9	33 797,6
		в том числе:
		Федеральный бюджет	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	96,3	17,6	4,3	14,2	15,0	15,0	15,0	15,0
		Местный бюджет	237 380,1	35 354,6	34 960,1	34 611,9	33 089,7	33 664,4	31 916,9	33 782,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.	Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	345 531,3	48 278,0	48 720,4	48 934,5	50 879,3	50 561,4	49 004,3	49 153,5
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	387,2	37,4	72,9	74,2	47,8	51,7	51,7	51,7
		Местный бюджет	345 143,9	48 240,6	48 647,4	48 860,3	50 831,5	50 509,7	48 952,6	49 101,8
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7.	Осуществление деятельности музея	Всего	32 666,9	3 917,9	4 888,0	4 854,8	5 046,7	4 954,7	4 502,8	4 501,9
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	21,6	2,2	2,2	2,3	2,5	4,1	4,1	4,1
		Местный бюджет	32 645,2	3 915,7	4 885,8	4 852,5	5 044,2	4 950,6	4 498,7	4 497,8
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	10 964,7	10 964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 9.	Функционирование аппарата Управления культуры и национальной политики администрации муниципального округа "Усинск"	Всего	64 008,5	8 356,3	8 211,3	8 796,7	9 350,9	10 865,7	9 213,8	9 213,8
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	64 008,5	8 356,3	8 211,3	8 796,7	9 350,9	10 865,7	9 213,8	9 213,8
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 10.	Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций	Всего	12 609,0	1 945,8	3 965,9	3 319,7	3 047,0	330,6	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	12 609,0	1 945,8	3 965,9	3 319,7	3 047,0	330,6	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.	Всего	17 483,5	1 289,3	155,1	784,0	10 853,7	4 401,5	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	690,1	540,2	0,0	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	6 892,6	405,6	124,1	247,0	2 136,9	3 979,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	9 900,8	343,5	31,0	387,1	8 716,7	422,5	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 12.	Строительные и ремонтные работы учреждений культуры	Всего	89 216,5	257,4	26 657,8	42 010,6	16 675,4	3 615,3	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1 700,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	87 516,5	257,4	26 657,8	40 310,6	16 675,4	3 615,3	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 13.	Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Всего	9 866,0	1 169,4	2 513,9	1 005,5	3 077,2	2 100,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	8 798,0	1 017,0	2 260,0	861,6	2 769,4	1 890,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	1 068,0	152,4	253,9	144,0	307,7	210,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 14.	Обеспечение повышения оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры	Всего	631 060,3	54 256,0	68 039,6	88 447,2	105 079,4	105 079,4	105 079,4	105 079,4
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	624 749,7	53 713,4	67 359,2	87 562,7	104 028,6	104 028,6	104 028,6	104 028,6
		Местный бюджет	6 310,6	542,6	680,4	884,5	1 050,8	1 050,8	1 050,8	1 050,8
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 15.	Обеспечение деятельности отрасли культуры	Всего	288 946,1	37 595,2	41 020,1	38 567,1	42 140,4	45 564,2	41 908,0	42 151,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	288 946,1	37 595,2	41 020,1	38 567,1	42 140,4	45 564,2	41 908,0	42 151,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 16.	Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 17.	Реконструкция скейт-площадки	Всего	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 18.	Оснащение образовательных учреждении в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Всего	6 557,4	0,0	6 557,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	5 932,9	0,0	5 932,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	312,3	0,0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	312,3	0,0	312,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 19.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в части подготовки и переподготовки кадров для отрасли культуры	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 20.	Поддержка отрасли культуры, обеспечение государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры	Всего	55,3	0,0	0,0	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 21.	Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми	Всего	1 407,7	0,0	0,0	0,0	852,1	555,6	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	1 266,9	0,0	0,0	0,0	766,9	500,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	140,8	0,0	0,0	0,0	85,2	55,6	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 22.	Реализация мероприятий регионального проекта "Культурная среда" (Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры)	Всего	2 301,0	0,0	0,0	0,0	2 301,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	2 081,9	0,0	0,0	0,0	2 081,9	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	109,6	0,0	0,0	0,0	109,6	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	109,6	0,0	0,0	0,0	109,6	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми от 14 мая 2024 г. N 833 "О внесении изменений в...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас