Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 22.05.2024 N 975
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. | |||||||||
|
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма. Задача N 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача N 3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Создание, содержание, ремонт, в том числе капитальный объектов городского хозяйства города Когалыма" (I, 4, 6, 8) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
615777,59 |
146001,69 |
116981,60 |
117598,10 |
117598,10 |
117598,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
615777,59 |
146001,69 |
116981,60 |
117598,10 |
117598,10 |
117598,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
МБУ "КСАТ" |
всего |
358585,55 |
70294,85 |
71610,30 |
72226,80 |
72226,80 |
72226,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
358585,55 |
70294,85 |
71610,30 |
72226,80 |
72226,80 |
72226,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2. |
Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"//МБУ "КСАТ" |
всего |
188834,63 |
40890,23 |
36986,10 |
36986,10 |
36986,10 |
36986,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
188834,63 |
40890,23 |
36986,10 |
36986,10 |
36986,10 |
36986,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МБУ "КСАТ" |
всего |
12126,23 |
5068,63 |
1764,40 |
1764,40 |
1764,40 |
1764,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
12126,23 |
5068,63 |
1764,40 |
1764,40 |
1764,40 |
1764,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
176708,40 |
35821,60 |
35221,70 |
35221,70 |
35221,70 |
35221,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
176708,40 |
35821,60 |
35221,70 |
35221,70 |
35221,70 |
35221,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.3. |
Обустройство и текущее содержание объектов городского хозяйства |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
57052,30 |
23511,50 |
8385,20 |
8385,20 |
8385,20 |
8385,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
57052,30 |
23511,50 |
8385,20 |
8385,20 |
8385,20 |
8385,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.4. |
Ремонт пешеходного моста через реку Ингу-Ягун (Циркуль) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
11305,11 |
11305,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
11305,11 |
11305,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (1) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
250961,61 |
53509,31 |
53164,40 |
52766,90 |
45760,50 |
45760,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
250961,61 |
53509,31 |
53164,40 |
52766,90 |
45760,50 |
45760,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1. |
Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
24177,31 |
8644,31 |
8526,60 |
7006,40 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
24177,31 |
8644,31 |
8526,60 |
7006,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.2. |
Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
226784,30 |
44865,00 |
44637,80 |
45760,50 |
45760,50 |
45760,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
226784,30 |
44865,00 |
44637,80 |
45760,50 |
45760,50 |
45760,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
29445,00 |
6870,60 |
5643,60 |
5643,60 |
5643,60 |
5643,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
29445,00 |
6870,60 |
5643,60 |
5643,60 |
5643,60 |
5643,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика (5) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
4961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.5. |
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (7, 10) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
35718,70 |
8022,70 |
6924,00 |
6924,00 |
6924,00 |
6924,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2113,20 |
595,30 |
432,80 |
361,70 |
361,70 |
361,70 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
33605,50 |
7427,40 |
6491,20 |
6562,30 |
6562,30 |
6562,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.6. |
Создание приюта для животных на территории города Когалыма (7) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
3922,77 |
3922,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3922,77 |
3922,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7. |
Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
6871,90 |
6871,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6871,90 |
6871,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
947658,57 |
226191,17 |
183705,80 |
183924,80 |
176918,40 |
176918,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7074,20 |
1587,50 |
1425,00 |
1353,90 |
1353,90 |
1353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
940584,37 |
224603,67 |
182280,80 |
182570,90 |
175564,50 |
175564,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
947658,57 |
226191,17 |
183705,80 |
183924,80 |
176918,40 |
176918,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7074,20 |
1587,50 |
1425,00 |
1353,90 |
1353,90 |
1353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
940584,37 |
224603,67 |
182280,80 |
182570,90 |
175564,50 |
175564,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
1548,22 |
1548,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1548,22 |
1548,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
946110,35 |
224642,95 |
183705,80 |
183924,80 |
176918,40 |
176918,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7074,20 |
1587,50 |
1425,00 |
1353,90 |
1353,90 |
1353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
939036,15 |
223055,45 |
182280,80 |
182570,90 |
175564,50 |
175564,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма") |
всего |
576946,79 |
150827,69 |
110331,10 |
109933,60 |
102927,20 |
102927,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7074,20 |
1587,50 |
1425,00 |
1353,90 |
1353,90 |
1353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
569872,59 |
149240,19 |
108906,10 |
108579,70 |
101573,30 |
101573,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ") |
всего |
370711,78 |
75363,48 |
73374,70 |
73991,20 |
73991,20 |
73991,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
370711,78 |
75363,48 |
73374,70 |
73991,20 |
73991,20 |
73991,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 мая 2024 г. N 975 "О внесении изменений... |