Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 23 мая 2024 г. N 248 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 N 1421 "Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"
- Приложение. Изменения в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 N 1421 "Об утверждении муниципальной программы города Ханты-Мансийска "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске"
- Приложение 1
Приложение 1
Приложение 1
к изменениям в постановление Администрации
города Ханты-Мансийска от 05.11.2013 N 1421
"Об утверждении муниципальной программы
города Ханты-Мансийска "Развитие
образования в городе Ханты-Мансийске"
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)
|
N основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Исполнители программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (рублей) |
||||||||
|
Всего |
|
||||||||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 - 2030 годы |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Подпрограмма I "Общее образование. Дополнительное образование детей" | |||||||||||||
|
E.2. |
Региональный проект "Успех каждого ребенка" (2) <8> |
Департамент образования |
Департамент образования |
всего |
1513027,70 |
0,00 |
1513027,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
545822,28 |
0,00 |
545822,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
853724,66 |
0,00 |
853724,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
113480,76 |
0,00 |
113480,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
E.В. |
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" <23> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
55251617,71 |
0,00 |
0,00 |
1869600,00 |
5977070,71 |
5893131,00 |
5893131,00 |
7123737,00 |
28494948,00 |
|
федеральный бюджет |
19224000,00 |
0,00 |
0,00 |
729200,00 |
2307700,00 |
2275300,00 |
2275300,00 |
2327300,00 |
9309200,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
35493800,00 |
0,00 |
0,00 |
1140400,00 |
3609600,00 |
3558900,00 |
3558900,00 |
4725200,00 |
18900800,00 |
||||
|
бюджет города |
533817,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59770,71 |
58931,00 |
58931,00 |
71237,00 |
284948,00 |
||||
|
1.1. |
Развитие системы дошкольного и общего образования (1) <1, 9> |
Департамент образования |
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего |
2266600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323800,00 |
323800,00 |
323800,00 |
1295200,00 |
|
бюджет города |
2266600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323800,00 |
323800,00 |
323800,00 |
1295200,00 |
||||
|
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего |
63000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
63000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент образования |
всего |
9303804,00 |
0,00 |
0,00 |
63000,00 |
873564,00 |
1195320,00 |
1195320,00 |
1195320,00 |
4781280,00 |
|||
|
бюджет города |
9303804,00 |
0,00 |
0,00 |
63000,00 |
873564,00 |
1195320,00 |
1195320,00 |
1195320,00 |
4781280,00 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
19247991,40 |
1756359,35 |
2006335,05 |
2583534,00 |
3086643,00 |
1402160,00 |
1402160,00 |
1402160,00 |
5608640,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1001190,40 |
503579,35 |
497611,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
18246801,00 |
1252780,00 |
1508724,00 |
2583534,00 |
3086643,00 |
1402160,00 |
1402160,00 |
1402160,00 |
5608640,00 |
||||
|
1.2. |
Развитие системы дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей <11, 12, 13, 21> |
Департамент образования |
Департамент образования |
всего |
551492,50 |
390,00 |
124369,00 |
232175,50 |
194558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города |
551492,50 |
390,00 |
124369,00 |
232175,50 |
194558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
644226551,15 |
30107299,99 |
38355050,36 |
43980854,36 |
63781289,75 |
66857436,67 |
66857436,67 |
66857436,67 |
267429746,68 |
|||
|
бюджет автономного округа |
463923044,60 |
29508329,00 |
27292057,60 |
27967458,00 |
47398600,00 |
47393800,00 |
47393800,00 |
47393800,00 |
189575200,00 |
||||
|
бюджет города |
180303506,55 |
598970,99 |
11062992,76 |
16013396,36 |
16382689,75 |
19463636,67 |
19463636,67 |
19463636,67 |
77854546,68 |
||||
|
Управление физической культуры и спорта |
МБУ ДО "Спортивная школа" |
всего |
1095570,00 |
0,00 |
0,00 |
1095570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
657342,00 |
0,00 |
0,00 |
657342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
438228,00 |
0,00 |
0,00 |
438228,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.3. |
Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ и программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Ханты-Мансийска (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) <1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 22> |
Департамент образования |
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего |
804965223,10 |
0,00 |
17336223,10 |
77487000,00 |
85308000,00 |
89262000,00 |
89262000,00 |
89262000,00 |
357048000,00 |
|
бюджет автономного округа |
802473223,10 |
0,00 |
17336223,10 |
77487000,00 |
85308000,00 |
88906000,00 |
88906000,00 |
88906000,00 |
355624000,00 |
||||
|
бюджет города |
2492000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
356000,00 |
356000,00 |
356000,00 |
1424000,00 |
||||
|
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего |
355999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
355999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
355999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
355999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент образования |
всего |
815128176,90 |
66058000,00 |
55488776,90 |
0,00 |
69289200,00 |
89184600,00 |
89184600,00 |
89184600,00 |
356738400,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
814772176,90 |
66058000,00 |
55132776,90 |
0,00 |
69289200,00 |
89184600,00 |
89184600,00 |
89184600,00 |
356738400,00 |
||||
|
бюджет города |
356000,00 |
0,00 |
356000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
58728808254,14 |
4189704451,62 |
4465168229,04 |
4683923994,13 |
5300944214,84 |
5623764036,45 |
5745263258,46 |
5744008013,92 |
22976032055,68 |
|||
|
федеральный бюджет |
1328566435,08 |
30208693,08 |
91821842,00 |
103635100,00 |
122176400,00 |
145842000,00 |
149375900,00 |
137101300,00 |
548405200,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
47910899535,92 |
3443893906,92 |
3518955829,00 |
3749101500,00 |
4257072400,00 |
4594175500,00 |
4715093400,00 |
4726521400,00 |
18906085600,00 |
||||
|
бюджет города |
9489342283,14 |
715601851,62 |
854390558,04 |
831187394,13 |
921695414,84 |
883746536,45 |
880793958,46 |
880385313,92 |
3521541255,68 |
||||
|
1.3.1 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях <19> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
1252810394,57 |
18792133,33 |
41530419,00 |
42826011,26 |
79810900,00 |
141662806,54 |
155942438,69 |
154449137,15 |
617796548,60 |
|
федеральный бюджет |
364278035,08 |
2866693,08 |
12023042,00 |
18818900,00 |
31207700,00 |
49910600,00 |
52194600,00 |
39451300,00 |
157805200,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
743387735,92 |
11227406,92 |
28053829,00 |
23000700,00 |
38142800,00 |
74866000,00 |
85159500,00 |
96587500,00 |
386350000,00 |
||||
|
бюджет города |
145144623,57 |
4698033,33 |
1453548,00 |
1006411,26 |
10460400,00 |
16886206,54 |
18588338,69 |
18410337,15 |
73641348,60 |
||||
|
1.3.2 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций <20> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
964288400,00 |
27342000,00 |
79798800,00 |
84816200,00 |
90968700,00 |
95931400,00 |
97181300,00 |
97650000,00 |
390600000,00 |
|
федеральный бюджет |
964288400,00 |
27342000,00 |
79798800,00 |
84816200,00 |
90968700,00 |
95931400,00 |
97181300,00 |
97650000,00 |
390600000,00 |
||||
|
1.4. |
Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (2, 6, 8) <6> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
594763659,50 |
49724175,38 |
50561572,52 |
57492417,82 |
43139569,21 |
56263703,51 |
56263703,51 |
56263703,51 |
225054814,04 |
|
бюджет города |
594763659,50 |
49724175,38 |
50561572,52 |
57492417,82 |
43139569,21 |
56263703,51 |
56263703,51 |
56263703,51 |
225054814,04 |
||||
|
Департамент образования |
всего |
273483538,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6514153,63 |
38138483,58 |
38138483,58 |
38138483,58 |
152553934,32 |
|||
|
бюджет города |
273483538,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6514153,63 |
38138483,58 |
38138483,58 |
38138483,58 |
152553934,32 |
||||
|
Итого по подпрограмме I: |
всего |
61951024506,51 |
4337350676,34 |
4630553583,67 |
4868728145,81 |
5579527262,86 |
5972284671,21 |
6093783893,22 |
6093759254,68 |
24375037018,72 |
|||
|
федеральный бюджет |
1348336257,36 |
30208693,08 |
92367664,28 |
104364300,00 |
124484100,00 |
148117300,00 |
151651200,00 |
139428600,00 |
557714400,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
50030074037,58 |
3539963815,27 |
3620068222,31 |
3856353700,00 |
4462677800,00 |
4823218800,00 |
4944136700,00 |
4956731000,00 |
19826924000,00 |
||||
|
бюджет города |
10572614211,57 |
767178167,99 |
918117697,08 |
908010145,81 |
992365362,86 |
1000948571,21 |
997995993,22 |
997599654,68 |
3990398618,72 |
||||
|
Подпрограмма II "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" | |||||||||||||
|
2.1. |
Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (5) |
Департамент образования |
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего |
1933124,00 |
209000,00 |
209000,00 |
355165,00 |
109959,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
600000,00 |
|
бюджет города |
1933124,00 |
209000,00 |
209000,00 |
355165,00 |
109959,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
600000,00 |
||||
|
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего |
945000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135000,00 |
135000,00 |
135000,00 |
540000,00 |
|||
|
бюджет города |
945000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135000,00 |
135000,00 |
135000,00 |
540000,00 |
||||
|
Департамент образования |
всего |
20700,00 |
0,00 |
0,00 |
20700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
20700,00 |
0,00 |
0,00 |
20700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
2120879,00 |
280000,00 |
337330,00 |
206100,00 |
247449,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
600000,00 |
|||
|
бюджет города |
2120879,00 |
280000,00 |
337330,00 |
206100,00 |
247449,00 |
150000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
600000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме II: |
всего |
5019703,00 |
489000,00 |
546330,00 |
581965,00 |
357408,00 |
435000,00 |
435000,00 |
435000,00 |
1740000,00 |
|||
|
бюджет города |
5019703,00 |
489000,00 |
546330,00 |
581965,00 |
357408,00 |
435000,00 |
435000,00 |
435000,00 |
1740000,00 |
||||
|
Подпрограмма III "Допризывная подготовка обучающихся" | |||||||||||||
|
3.1. |
Поддержка детских и юношеских общественных организаций, и объединений (2) <6, 7, 17> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
19703308,40 |
2212935,00 |
1969150,40 |
1810909,00 |
1630729,00 |
1725655,00 |
1725655,00 |
1725655,00 |
6902620,00 |
|
бюджет города |
19703308,40 |
2212935,00 |
1969150,40 |
1810909,00 |
1630729,00 |
1725655,00 |
1725655,00 |
1725655,00 |
6902620,00 |
||||
|
3.2. |
Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся (2) <17> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
20595501,36 |
3049705,92 |
2141968,00 |
1969957,00 |
2105371,44 |
1618357,00 |
1618357,00 |
1618357,00 |
6473428,00 |
|
бюджет автономного округа |
1050000,00 |
400000,00 |
250000,00 |
0,00 |
400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
19545501,36 |
2649705,92 |
1891968,00 |
1969957,00 |
1705371,44 |
1618357,00 |
1618357,00 |
1618357,00 |
6473428,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме III: |
всего |
40298809,76 |
5262640,92 |
4111118,40 |
3780866,00 |
3736100,44 |
3344012,00 |
3344012,00 |
3344012,00 |
13376048,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
1050000,00 |
400000,00 |
250000,00 |
0,00 |
400000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
39248809,76 |
4862640,92 |
3861118,40 |
3780866,00 |
3336100,44 |
3344012,00 |
3344012,00 |
3344012,00 |
13376048,00 |
||||
|
Подпрограмма IV "Ресурсное обеспечение системы образования" | |||||||||||||
|
E.1. |
Региональный проект "Современная школа" <5> |
Департамент градостроительства и архитектуры |
Департамент градостроительства и архитектуры |
всего |
86684947,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86684947,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
28939000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28939000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
53411700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53411700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
4334247,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4334247,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент градостроительства и архитектуры |
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
всего |
7146658072,96 |
1046937222,22 |
1440417001,11 |
1379170777,78 |
1820715445,00 |
1459417626,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
233021600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
233021600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
6236652300,00 |
942243500,00 |
1296375300,00 |
1241253700,00 |
1638643900,00 |
1118135900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
676984172,96 |
104693722,22 |
144041701,11 |
137917077,78 |
182071545,00 |
108260126,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент образования |
Департамент образования |
всего |
1687301777,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
319406333,33 |
293020222,22 |
822378444,45 |
252496777,78 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
1518571600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
287465700,00 |
263718200,00 |
740140600,00 |
227247100,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
168730177,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31940633,33 |
29302022,22 |
82237844,45 |
25249677,78 |
0,00 |
||||
|
4.1. |
Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования (2) <2> |
Департамент образования |
Департамент образования |
всего |
350176075,87 |
26338311,27 |
27089389,50 |
28255165,63 |
33250808,87 |
33604775,80 |
33606270,80 |
33606270,80 |
134425083,20 |
|
бюджет автономного округа |
22992,50 |
0,00 |
22992,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
350153083,37 |
26338311,27 |
27066397,00 |
28255165,63 |
33250808,87 |
33604775,80 |
33606270,80 |
33606270,80 |
134425083,20 |
||||
|
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего |
204831,04 |
118431,04 |
86400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
204831,04 |
118431,04 |
86400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.2. |
Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сфере образования (2) <2> |
Департамент образования |
Департамент образования |
всего |
82487591,44 |
0,00 |
72159,00 |
155524,00 |
162995,00 |
11302907,92 |
11782600,92 |
11802280,92 |
47209123,68 |
|
бюджет города |
82487591,44 |
0,00 |
72159,00 |
155524,00 |
162995,00 |
11302907,92 |
11782600,92 |
11802280,92 |
47209123,68 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего: |
390000,00 |
90000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
120000,00 |
|||
|
бюджет города |
390000,00 |
90000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
120000,00 |
||||
|
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего |
75580120,98 |
0,00 |
59020520,02 |
16559600,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города |
75580120,98 |
0,00 |
59020520,02 |
16559600,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего |
143737964,08 |
11327056,14 |
12666216,41 |
13595047,96 |
11834128,99 |
13473644,94 |
13473644,94 |
13473644,94 |
53894579,76 |
|||
|
бюджет города |
143737964,08 |
11327056,14 |
12666216,41 |
13595047,96 |
11834128,99 |
13473644,94 |
13473644,94 |
13473644,94 |
53894579,76 |
||||
|
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего |
1158040735,18 |
89177883,12 |
86937147,08 |
95979501,75 |
102526294,98 |
112667129,75 |
111792129,75 |
111792129,75 |
447168519,00 |
|||
|
бюджет города |
1158040735,18 |
89177883,12 |
86937147,08 |
95979501,75 |
102526294,98 |
112667129,75 |
111792129,75 |
111792129,75 |
447168519,00 |
||||
|
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций <4, 5> |
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска |
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего |
594217262,53 |
15568241,32 |
0,00 |
0,00 |
76637817,53 |
71715886,24 |
71715886,24 |
71715886,24 |
286863544,96 |
|
бюджет города |
594217262,53 |
15568241,32 |
0,00 |
0,00 |
76637817,53 |
71715886,24 |
71715886,24 |
71715886,24 |
286863544,96 |
||||
|
Департамент образования |
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего |
541465420,11 |
108664032,19 |
187540119,30 |
231970826,30 |
13290442,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет города |
541465420,11 |
108664032,19 |
187540119,30 |
231970826,30 |
13290442,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
50949678,90 |
21629321,15 |
22364152,30 |
6956205,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
50849678,90 |
21629321,15 |
22264152,30 |
6956205,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.4. |
Развитие материально-технической базы образовательных организаций (5) <4, 5, 14> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
159861772,60 |
5852000,00 |
17596390,00 |
26965079,17 |
21431000,00 |
31400100,49 |
9436200,49 |
9436200,49 |
37744801,96 |
|
федеральный бюджет |
8500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
24911890,00 |
5852000,00 |
3611390,00 |
2750000,00 |
1431000,00 |
11267500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
126449882,60 |
0,00 |
13985000,00 |
24215079,17 |
20000000,00 |
11632600,49 |
9436200,49 |
9436200,49 |
37744801,96 |
||||
|
Департамент образования |
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего |
4472137,80 |
2558900,00 |
1913237,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
бюджет автономного округа |
2558900,00 |
2558900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
1913237,80 |
0,00 |
1913237,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент градостроительства и архитектуры |
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
всего |
1712960992,14 |
0,00 |
13928180,40 |
3615519,84 |
525640847,46 |
529776444,44 |
0,00 |
0,00 |
640000000,00 |
||
|
федеральный бюджет |
56085000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56085000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
872360600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460646800,00 |
411713800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
784515392,14 |
0,00 |
13928180,40 |
3615519,84 |
64994047,46 |
61977644,44 |
0,00 |
0,00 |
640000000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме IV: |
всего |
13795189380,78 |
1328261398,45 |
1869660912,92 |
1803253248,84 |
3011611060,85 |
2556408738,65 |
1074215177,59 |
504353190,92 |
1647425652,56 |
|||
|
федеральный бюджет |
326545600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28939000,00 |
297606600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
8708589982,50 |
950654400,00 |
1300109682,50 |
1244003700,00 |
2441599100,00 |
1804835400,00 |
740140600,00 |
227247100,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
4760053798,28 |
377606998,45 |
569551230,42 |
559249548,84 |
541072960,85 |
453966738,65 |
334074577,59 |
277106090,92 |
1647425652,56 |
||||
|
Подпрограмма V "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | |||||||||||||
|
5.1. |
Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. <18> |
Департамент образования |
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
915720,00 |
92000,00 |
86120,00 |
87200,00 |
40000,00 |
87200,00 |
87200,00 |
87200,00 |
348800,00 |
|
бюджет города |
915720,00 |
92000,00 |
86120,00 |
87200,00 |
40000,00 |
87200,00 |
87200,00 |
87200,00 |
348800,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме V: |
всего |
915720,00 |
92000,00 |
86120,00 |
87200,00 |
40000,00 |
87200,00 |
87200,00 |
87200,00 |
348800,00 |
|||
|
бюджет города |
915720,00 |
92000,00 |
86120,00 |
87200,00 |
40000,00 |
87200,00 |
87200,00 |
87200,00 |
348800,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
75792448120,05 |
5671455715,71 |
6504958064,99 |
6676431425,65 |
8595271832,15 |
8532559621,86 |
7171865282,81 |
6601978657,60 |
26037927519,28 |
|||
|
федеральный бюджет |
1674881857,36 |
30208693,08 |
92367664,28 |
104364300,00 |
153423100,00 |
445723900,00 |
151651200,00 |
139428600,00 |
557714400,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
58739714020,08 |
4491018215,27 |
4920427904,81 |
5100357400,00 |
6904676900,00 |
6628054200,00 |
5684277300,00 |
5183978100,00 |
19826924000,00 |
||||
|
бюджет города |
15377852242,61 |
1150228807,36 |
1492162495,90 |
1471709725,65 |
1537171832,15 |
1458781521,86 |
1335936782,81 |
1278571957,60 |
5653289119,28 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
7190588251,77 |
1046937222,22 |
1450825543,51 |
878428408,73 |
2344979450,46 |
1469417626,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
233021600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
233021600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
6243377000,00 |
942243500,00 |
1296375300,00 |
787331600,00 |
2099290700,00 |
1118135900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
714189651,77 |
104693722,22 |
154450243,51 |
91096808,73 |
245688750,46 |
118260126,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
прочие расходы |
всего |
68601859868,28 |
4624518493,49 |
5054132521,48 |
5798003016,92 |
6250292381,69 |
7063141995,01 |
7171865282,81 |
6601978657,60 |
26037927519,28 |
|||
|
федеральный бюджет |
1441860257,36 |
30208693,08 |
92367664,28 |
104364300,00 |
153423100,00 |
212702300,00 |
151651200,00 |
139428600,00 |
557714400,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
52496337020,08 |
3548774715,27 |
3624052604,81 |
4313025800,00 |
4805386200,00 |
5509918300,00 |
5684277300,00 |
5183978100,00 |
19826924000,00 |
||||
|
бюджет города |
14663662590,84 |
1045535085,14 |
1337712252,39 |
1380612916,92 |
1291483081,69 |
1340521395,01 |
1335936782,81 |
1278571957,60 |
5653289119,28 |
||||
|
по исполнителям программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Департамент образования |
всего |
3219966184,88 |
92396701,27 |
84287722,10 |
28726565,13 |
429691612,83 |
466446309,52 |
996285719,75 |
426423733,08 |
695707821,20 |
|||
|
федеральный бюджет |
545822,28 |
0,00 |
545822,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
2334220494,06 |
66058000,00 |
56009494,06 |
0,00 |
356754900,00 |
352902800,00 |
829325200,00 |
316431700,00 |
356738400,00 |
||||
|
бюджет города |
885199868,54 |
26338701,27 |
27732405,76 |
28726565,13 |
72936712,83 |
113543509,52 |
166960519,75 |
109992033,08 |
338969421,20 |
||||
|
организации, подведомственные Департаменту образования |
всего |
60296834934,16 |
4304498248,41 |
4600616297,67 |
4827875850,93 |
5442413336,95 |
5789191780,12 |
5888727102,13 |
5888702463,59 |
23554809854,36 |
|||
|
федеральный бюджет |
1356290435,08 |
30208693,08 |
91821842,00 |
104364300,00 |
124484100,00 |
156617300,00 |
151651200,00 |
139428600,00 |
557714400,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
48437379460,92 |
3480157815,27 |
3550706887,65 |
3780959358,00 |
4309911600,00 |
4656395700,00 |
4766046100,00 |
4778640400,00 |
19114561600,00 |
||||
|
бюджет города |
10503165038,16 |
794131740,06 |
958087568,02 |
942552192,93 |
1008017636,95 |
976178780,12 |
971029802,13 |
970633463,59 |
3882533854,36 |
||||
|
МКУ ДО "Центр развития образования" |
всего |
146090087,80 |
11536056,14 |
12875216,41 |
13950212,96 |
12363087,71 |
13623644,94 |
13623644,94 |
13623644,94 |
54494579,76 |
|||
|
бюджет города |
146090087,80 |
11536056,14 |
12875216,41 |
13950212,96 |
12363087,71 |
13623644,94 |
13623644,94 |
13623644,94 |
54494579,76 |
||||
|
МКУ "Управление по учету и контролю финансов" |
всего |
1966422389,32 |
89296314,16 |
104359770,18 |
173466501,75 |
187834294,98 |
202387929,75 |
201512929,75 |
201512929,75 |
806051719,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
802473223,10 |
0,00 |
17336223,10 |
77487000,00 |
85308000,00 |
88906000,00 |
88906000,00 |
88906000,00 |
355624000,00 |
||||
|
бюджет города |
1163949166,22 |
89296314,16 |
87023547,08 |
95979501,75 |
102526294,98 |
113481929,75 |
112606929,75 |
112606929,75 |
450427719,00 |
||||
|
МБУ "Управление по эксплуатации служебных зданий" |
всего |
1215734941,42 |
126791173,51 |
248473877,12 |
248530427,26 |
89928259,85 |
71715886,24 |
71715886,24 |
71715886,24 |
286863544,96 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2558900,00 |
2558900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
1213176041,42 |
124232273,51 |
248473877,12 |
248530427,26 |
89928259,85 |
71715886,24 |
71715886,24 |
71715886,24 |
286863544,96 |
||||
|
МБУ ДО "Спортивная школа" |
всего |
1095570,00 |
0,00 |
0,00 |
1095570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
657342,00 |
0,00 |
0,00 |
657342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
438228,00 |
0,00 |
0,00 |
438228,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Департамент градостроительства и архитектуры |
всего |
86684947,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
86684947,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
28939000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28939000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
53411700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53411700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
4334247,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4334247,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" |
всего |
8859619065,10 |
1046937222,22 |
1454345181,51 |
1382786297,62 |
2346356292,46 |
1989194071,29 |
0,00 |
0,00 |
640000000,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
289106600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
289106600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет автономного округа |
7109012900,00 |
942243500,00 |
1296375300,00 |
1241253700,00 |
2099290700,00 |
1529849700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
бюджет города |
1461499565,10 |
104693722,22 |
157969881,51 |
141532597,62 |
247065592,46 |
170237771,29 |
0,00 |
0,00 |
640000000,00 |
||||