Приложение 2

Старооскольского городского округа

от 18.04.2024 года N 1509

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования на II этапе реализации

Таблица 2

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Объем финансирования, источники финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы
Статус		Объем финансирования, источники финансирования	Итого на 2 этап (2021 - 2026 годы)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа"	Всего	4262890,4	597827,8	714295,0	739579,9	742702,1	713741,8	754740,8
		федеральный бюджет	47126,7	5315,0	4613,2	31764,0	2424,6	1392,9	1617,0
		областной бюджет	110072,4	50234,5	30259,1	27441,6	738,2	489,4	909,6
		бюджет городского округа	3670944,1	500370,3	633977,5	608378,3	651244,3	620164,5	656809,2
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	434747,2	41908,0	45445,2	71996,0	88295,0	91698,0	95405,0
Подпрограмма 1	"Развитие библиотечного дела"	Всего	449478,7	62641,3	71058,0	70907,1	78978,5	81123,7	84770,1
		федеральный бюджет	2233,6	656,5	533,3	508,2	535,6	0,0	0,0
		областной бюджет	645,2	174,6	168,4	160,5	141,7	0,0	0,0
		бюджет городского округа	446599,9	61810,2	70356,3	70238,4	78301,2	81123,7	84770,1
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек Старооскольской ЦБС	Всего	446146,3	61717,8	70120,3	70164,1	78250,3	81123,7	84770,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	446146,3	61717,8	70120,3	70164,1	78250,3	81123,7	84770,1
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.2.	Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек	Всего	158,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	158,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.5.	Комплектование книжных фондов библиотек Старооскольской ЦБС	Всего	2921,7	782,8	779,7	743,0	616,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2033,6	556,5	533,3	508,2	435,6	0,0	0,0
		областной бюджет	614,4	148,0	168,4	160,5	137,5	0,0	0,0
		бюджет городского округа	273,7	78,3	78,0	74,3	43,1	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.9.	Проект "Творческие люди"	Всего	252,7	140,7	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	200,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		областной бюджет	30,8	26,6	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
		бюджет городского округа	21,9	14,1	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Развитие музейного дела"	Всего	509261,1	61792,7	84025,2	126244,8	76118,1	78596,5	82483,8
		федеральный бюджет	29936,6	0,0	0,0	29936,6	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	26036,7	0,0	11076,5	14960,2	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	332926,6	49575,7	57684,5	60668,0	52918,1	54596,5	57483,8
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	120361,2	12217,0	15264,2	20680,0	23200,0	24000,0	25000,0
Основное мероприятие 2 1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных музеев и Старооскольского зоопарка	Всего	465961,7	61792,7	84025,2	82945,4	76118,1	78596,5	82483,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	18775,9	0,0	11076,5	7699,4	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	326824,6	49575,7	57684,5	54566,0	52918,1	54596,5	57483,8
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	120361,2	12217,0	15264,2	20680,0	23200,0	24000,0	25000,0
Проект 2.1.1.1.	Организация фотоэкскурсий с иностранными студентами образовательных организаций высшего образования города Старый Оскол" ("Город, в котором живу!")	Всего	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.2.	Проведение капитального ремонта и строительства зданий муниципальных музеев и сооружений Старооскольского зоопарка	Всего	1969,0	0,0	0,0	1969,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
		бюджет городского округа	1969,0	0,0	0,0	1969,0		0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.4.	Проект "Культурная среда"	Всего	41330,4	0,0	0,0	41330,4	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	29936,6	0,0	0,0	29936,6		0,0	0,0
		областной бюджет	7260,8	0,0	0,0	7260,8		0,0	0,0
		бюджет городского округа	4133,0	0,0	0,0	4133,0		0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Культурно-досуговая деятельность"	Всего	2084768,5	251731,4	354719,7	340609,1	401958,3	358594,3	377155,7
		федеральный бюджет	3893,3	1193,3	2650,0	50,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	23028,1	15946,2	7066,1	15,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	1837169,1	215820,9	326022,6	304627,3	354863,3	309616,3	326218,7
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	220678,0	18771,0	18981,0	35916,0	47095,0	48978,0	50937,0
Основное мероприятие 3.1.1.	Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений Старооскольского городского округа	Всего	1888170,9	228828,4	279888,6	302601,3	380979,2	339328,1	356545,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	7018,7	0,0	7018,7		0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	1666480,2	211058,4	254889,9	267686,3	334885,2	291351,1	306609,3
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	214672,0	17770,0	17980,0	34915,0	46094,0	47977,0	49936,0
Основное мероприятие 3.1.2.	Проведение капитального строительства и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений, приобретение объектов недвижимого имущества	Всего	123686,0	18311,0	69461,8	33827,0	2086,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	15129,0	15129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	108557,0	3182,0	69461,8	33827,0	2086,2	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.4.	Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки специалистам учреждений культуры и искусства, проживающим и (или) работающим в сельской местности, по оплате помещения и коммунальных услуг	Всего	269,6	76,0	122,0	5,6	22,0	22,0	22,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	269,6	76,0	122,0	5,6	22,0	22,0	22,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.5.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских домов культуры	Всего	1537,7	1537,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1093,3	1093,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	290,6	290,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	153,8	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.7.	Проект "Цифровая культура"	Всего	2500,0	0,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2500,0	0,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.8.	Проект "Творческие люди"	Всего	988,7	696,3	219,3	73,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	300,0	100,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	589,8	526,6	47,4	15,8	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	98,9	69,7	21,9	7,3	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.9.	Ежемесячная выплата работникам, принимающим участие в специальной военной операции на территории Украины	Всего	2606,0	0,0	0,0	625,0	634,6	660,0	686,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	2606,0	0,0	0,0	625,0	634,6	660,0	686,4
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.10.	Организация досуга и массового отдыха	Всего	48886,6	0,0	0,0	78,1	15498,3	15996,2	17314,0
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	0,0
		бюджет городского округа	48886,6			78,1	15498,3	15996,2	17314,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0
		иные источники	0,0
Основное мероприятие 3.2.1.	Реализация учреждениями общественно значимых мероприятий, направленных на создание комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развитие народного творчества	Всего	16123,0	2282,0	2528,0	3399,0	2738,0	2588,0	2588,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	10117,0	1281,0	1527,0	2398,0	1737,0	1587,0	1587,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	6006,0	1001,0	1001,0	1001,0	1001,0	1001,0	1001,0
Проект 3.2.1.25.	Организация и проведение открытого территориального праздника "Незнамовская прялка" на базе МБУК "Незнамовский ЦКР"	Всего	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект 3.2.1.27.	Создание интерактивной музыкальной площадки "Поющий дворик детства" на базе Центра культурного развития Шаталовской сельской территории	Всего	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект 3.2.1.31.	Организация и проведение мероприятий совместного семейного творчества "АРТ СЕМЬЯ" на базе "МБУ ДО ДШИ N 2"	Всего	141,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	141,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект 3.2.1.32.	Создание культурной площадки "Юные хранители традиций"	Всего	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект 3.2.1.33.	Проведение I фестиваля традиционной народной культуры "Сохраняем традиции вместе" на территории Старооскольского городского округа	Всего	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект 3.2.1.34	Культурное наполнение общественных пространств Старооскольского городского округа	Всего	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	"Сохранение объектов культурного наследия"	Всего	121581,0	63922,2	29455,0	18029,1	0,0	3174,7	7000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	54538,2	31185,0	11448,9	11904,3	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	67042,8	32737,2	18006,1	6124,8	0,0	3174,7	7000,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3.1.	Реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Старооскольского городского округа	Всего	121581,0	63922,2	29455,0	18029,1	0,0	3174,7	7000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	54538,2	31185,0	11448,9	11904,3	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	67042,8	32737,2	18006,1	6124,8		3174,7	7000,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	"Развитие профессионального искусства"	Всего	524410,1	78788,2	81737,4	86025,3	88411,5	91152,3	98295,4
		федеральный бюджет	11063,2	3465,2	1429,0	1269,2	1889,0	1392,9	1617,0
		областной бюджет	3769,1	921,2	451,6	400,8	596,5	489,4	909,6
		бюджет городского округа	415869,8	63481,8	68655,9	68955,3	67926,0	70550,0	76300,8
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	93708,0	10920,0	11200,0	15400,0	18000,0	18720,0	19468,0
Основное мероприятие 5.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) Старооскольского театра	Всего	508176,7	73914,4	79646,8	84169,7	85738,9	89128,3	95578,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	414468,7	62994,4	68446,8	68769,7	67738,9	70408,3	76110,6
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	93708,0	10920,0	11200,0	15400,0	18000,0	18720,0	19468,0
Основное мероприятие 5.1.2.	Поддержка творческой деятельности Старооскольского театра	Всего	16233,4	4873,8	2090,6	1855,6	2672,6	2024,0	2716,8
		федеральный бюджет	11063,2	3465,2	1429,9	1269,2	1889,0	1392,9	1617,0
		областной бюджет	3769,1	921,2	451,6	400,8	596,5	489,4	909,6
		бюджет городского округа	1401,1	487,4	209,1	185,6	187,1	141,7	190,2
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6	"Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего	573391,0	78952,0	93299,7	97764,5	97235,7	101103,3	105035,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2055,1	2007,5	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	571335,9	76944,5	93252,1	97764,5	97235,7	101103,3	105035,8
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.1.1.	Обеспечение функций администрации Старооскольского городского округа в области культуры	Всего	45873,4	6947,1	7146,4	7225,0	7875,6	8180,9	8498,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	47,6	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	45825,8	6947,1	7098,8	7225,0	7875,6	8180,9	8498,4
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.2.1.	Обеспечение своевременности сдачи отчетов, разработка и исполнение регламентов услуг, планов хозяйственной деятельности, муниципальных заданий, бюджетных смет	Всего	527517,6	72004,9	86153,3	90539,5	89360,1	92922,4	96537,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2007,5	2007,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского округа	525510,1	69997,4	86153,3	90539,5	89360,1	92922,4	96537,4
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение 1 Приложение 1
	Содержание Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 18 апреля 2024 г. N 1509 "О внесении...

Приложение 2

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас