Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации городского
округа город Елец
от 17.05.2024 N 737

"Приложение 13
к муниципальной программе
"Повышение качества и доступности
оказания услуг в сфере образования,
культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
городского округа город Елец"

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец" за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством

Таблица

N п/п	Наименование подпрограммы	Источник ресурсного обеспечения	Расходы (руб.)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Муниципальная программа: "Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец"	Всего	1082690 900,00	1 106 732 700,00	1 085441361,00	1 203 015 552,62	1 349 742 798,93	1 547 959 787,77	1641757913,18	1883107675,29	2 746 691 754,84	2 655 913 475,38	3 041 399 089,50	1 975 412 151,86	2 516 932 296,39
		Федеральный бюджет	47 821 100,00	3 323 500,00	3 611 568,00	6 649 167,12	5 492 967,99	7 126 339,78	25 661 434,00	61 793 370,35	203 233 222,40	80 341 961,94	2 208 533 127,04	71 390 810,00	307 089 564,48
		Областной бюджет	580 000 200,00	606 489 500,00	568 970 242,00	580 411 987,23	667 955 597,78	823 682 362,09	892 147658,64	876 768 727,23	1 271 197 626,75	1 478 418 738,61	1 550 040 389,70	1 110 237 011,03	1 388 515 014,84
		Городской бюджет	382 815 600,00	399 662 200,00	413 621 051,00	503 424 398,27	540 176 233,16	579 313 285,90	617 815620,54	779 474 177,71	1 116 933 905,69	911 356 774,83	1 136 669 282,76	652 413 330,83	679 956 717,07
		Средства внебюджетных источников	72 054 000,00	97 257 500,00	99 238 500,00	112 530 000,00	136 118 000,00	137 837 800,00	106 133200,00	165 071 400,00	155 327 000,00	185 796 000,00	146 156 290,00	141 371 000,00	141 371 000,00
2	Подпрограмма 1 "Организация отдыха детей в каникулярное время"	всего	8 766 900,00	9 669 800,00	7 236 995,00	14 363 700,00	8 122 939,00	11 655 886,68	6 420 140,88	15 855 229,88	8 714 497,71	10 557 328,09	27 186 080,55	12 931 081,00	12 931 081,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Городской бюджет	8 766 900,00	9 669 800,00	7 236 995,00	14 363 700,00	8 122 939,00	11 655 886,68	6 420 140,88	15 855 229,88	8 714 497,71	10 557 328,09	27 186 080,55	12 931 081,00	12 931 081,00
		Средства внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Подпрограмма 2 "Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования"	Всего	8 772 500,00	4 665 300,00	545 690,00	427 912,70	681 257,02	253 228,67	278 469,72	222 945,02	230 740,00	421 866,00	400 491,02	355 893,94	448 458,86
		Федеральный бюджет	1 271 100,00	1 662 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	7 051 300,00	2 264 500,00	445 690,00	127 912,70	204 377,03	177 260,07	178 469,72	190 072,17	194 388,34	377 647,92	368 451,74	323 863,49	417 066,74
		Городской бюджет	450 100,00	738 400,00	100 000,00	300 000,00	476 879,99	75 968,60	100 000,00	32 872,85	36 351,66	44 218,08	32 039,28	32 030,45	31 392,12
		Средства внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Подпрограмма 3: "Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы"	Всего	54 437 600,00	59 018 300,00	2 177 000,00	67 803 089,27	43 157 764,92	98 479 900,70	161 504 314,93	178 559 079,45	814 183 625,40	596 601 778,92	794 488 483,24	-	542 662 963,31
		Федеральный бюджет	45 356 500,00	-	-	-	-	-	-	-	108 912 486,10	-	100 728 700,00	-	239 046 100,00
		Областной бюджет	-	52 046 200,00	-	6 301 291,00	745 675,34	69 590 187,81	98 270 551,57	38 138 560,36	307 062 726,87	446 816 730,80	427 681 430,72	-	265 630 455,88
		Городской бюджет	9 081 100,00	6 972 100,00	2 177 000,00	61 501 798,27	42 412 089,58	28 889 712,89	63 233 763,36	140420519,09	398 208 412,43	149 785 048,12	266 078 352,52	-	37 986 407,43
		Средства внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Подпрограмма 4 "Развитие системы общего и дополнительного образования"	Всего	775 228 000,00	803 256 900,00	826 485 565,00	847 296 900,00	966 553 736,00	1 068 763 217,52	1120786933,95	1295 156 779,52	1 386 942 616,97	1 526 499 065,33	1 614 582 863,05	1 482 309 680,41	1 483 566 615,76
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	21 577434,00	58 980 011,81	61 618 785,37	65 856 647,17	69 083 558,71	67 380 017,65	64 660 926,55
		Областной бюджет	550 492 600,00	549 317 200,00	564 594 800,00	569 782 900,00	658 218 130,00	747 326 313,00	785 783 438,90	836 460 866,46	943 822 288,82	1 025 813 309,41	1 115 927 932,49	1 106 257 801,53	1 120 364 369,96
		Городской бюджет	182365 400,00	187217 600,00	195 336 265,00	196 458 000,00	207 791 606,00	216 074 404,52	218 721 861,05	257 168 901,25	250 124 542,78	274 717 108,75	304 099 081,85	187 984 861,23	177 854 319,25
		Средства внебюджетных источников	42 370 000,00	66 722 100,00	66 554 500,00	81 056 000,00	100 544 000,00	105 362 500,00	94 704 200,00	142 547 000,00	131 377 000,00	160 112 000,00	125 472 290,00	120 687 000,00	120 687 000,00
6	Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества"	Всего	1 383 000,00	1 328 000,00	1 084 995,00	1 242 101,00	856 669,40	951 528,84	1 247 696,68	1 198 546,14	1 006 385,98	1 163 708,18	1 350 166,54	1 349 678,70	1 349 771,74
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	553 000,00	498 000,00	254 995,00	316 901,00	163 669,40	151 528,84	408 281,68	359 131,25	189 875,10	348 854,78	298 913,39	297 035,96	300 064,59
		Городской бюджет	830 000,00	830 000,00	830 000,00	925 200,00	693 000,00	800 000,00	839 415,00	839 414,89	816 510,88	814 853,40	1 051 253,15	1 052 642,74	1 049 707,15
		Средства внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Подпрограмма 6: "Пропаганда физической культуры и спорта"	Всего	3 704 000,00	5 854 700,00	4 422 987,00	4 763 200,00	4 910 395,10	5 334 543,14	5 514 222,53	6 832 923,67	51 039 571,64	8 246 871,09	9 915 422,30	7 632 116,44	7 632 116,44
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000,00	-	-	-	-
		Областной бюджет	933 900,00	1 034 400,00	439 700,00	565 000,00	604 000,00	524 000,00	435 926,46	434 959,86	7 677 717,14	605 309,13	605 309,13	-	-
		Городской бюджет	2 770 100,00	4 820 300,00	3 983 287,00	4 198 200,00	4 306 395,10	4 810 543,14	5 078 296,07	6 397 963,81	23 361 854,50	7 641 561,96	9 310 113,17	7 632 116,44	7 632 116,44
		Средства внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Подпрограмма 7 "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта"	Всего	86 266 600,00	76 151 400,00	84 051 141,00	81 658 400,00	96 687 864,49	113 742 145,00	106273224,36	109629100,00	122 661 882,15	138 128 832,93	166 021 064,86	122 028 800,00	122 028 800,00
		Федеральный бюджет	670 000,00	1 633 300,00	-	-	-	2 721 180,00	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	5 572 700,00	350 000,00	-	-	-	143 220,00	1 000 000,00	-	-	2 082 041,11	2 200 444,50	-	-
		Городской бюджет	79 339 900,00	73 632 700,00	83 367 141,00	81 184 400,00	96 113 864,49	108 402 445,00	104 844 224,36	109104700,00	121 711 882,15	135 362 791,82	163 136 620,36	121 344 800,00	121 344 800,00
		Средства внебюджетных источников	684 000,00	535 400,00	684 000,00	474 000,00	574 000,00	2 475 300,00	429 000,00	524 400,00	950 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00
9	Подпрограмма 8: "Развитие культуры"	Всего	141 932 300,00	144 788 300,00	149 403 838,00	180 355 449,65	221 062 317,00	242 683 514,22	233 318 323,92	274650819,61	358 274 165,36	367 940 972,61	387 005 918,27	340 304 498,62	340 144 953,74
		Федеральный бюджет	523 500,00	27 800,00	210 568,00	5 373 102,12	5 492 967,99	4 405 159,78	4 084 000,00	2 813 358,54	11 552 614,58	11 367 327,50	2 817 709,49	937 134,17	800 792,48
		Областной бюджет	15 396 700,00	979 200,00	320 057,00	1 444 047,53	2 835 496,01	1 969 852,37	1 870 990,31	1 185 137,13	11 121 394,65	931 005,35	1 068 266,90	458 191,06	473 067,58
		Городской бюджет	97 012 100,00	113 781 300,00	116 873 213,00	142 538 300,00	177 733 853,00	206 308 502,07	216 363 333,61	248 652 323,94	312 600 156,13	330 642 639,76	363 119 941,88	318 909 173,39	318 871 093,68
		Средства внебюджетных источников	29 000 000,00	30 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10	Подпрограмма 9: "Молодежь городского округа город Елец"	Всего	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 604 800,00	1 837 000,00	1 837 000,00	1 304 000,00	755 852,00	2 409 827,74	4 882 091,87	40 048 599,67	5 491 229,67	6 167 535,54
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	1 149 336,35	3 117 987,27	35 903 158,84	3 073 658,18	2 581 745,45
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	60 491,39	164 104,60	1 889 640,83	161 771,49	1 329 990,09
		Городской бюджет	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 604 800,00	1 837 000,00	1 837 000,00	1 304 000,00	755 852,00	1 200 000,00	1 600 000,00	2 255 800,00	2 255 800,00	2 255 800,00
		Средства внебюджетных источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Подпрограмма 10: "Доступная среда"	Всего	Х	Х	8 033 150,00	3 500 000,00	5 872 856,00	4 258 823,00	5 110 586,21	246 400,00	1 228 441,89	1 470 960,36	-	3 009 173,08	-
		Федеральный бюджет	Х	Х	3 401 000,00	1 276 065,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	Х	Х	2 915 000,00	1 873 935,00	5 184 250,00	3 800 000,0	4 200 000,00	-	1 068 744,44	1 279 735,51	-	2 738 347,50	-
		Городской бюджет	Х	Х	1 717 150,00	350 000,00	688 606,00	458 823,00	910 586,21	246 400,00	159 697,45	191 224,85	-	270 825,58	-
		Средства внебюджетных источников	Х	Х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Подпрограмма 11: "Укрепление общественного здоровья в городском округе город Елец"	Всего	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	400 000,00	-	-
		Федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-
		Областной бюджет	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-
		Городской бюджет	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	400 000,00	-	-
		Средства внебюджетных источников	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	-	-"