Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 27 мая 2024 г. N 947 "О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы"
- Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы
Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 27.05.2024 N 947
Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы
1. В муниципальной программе:
1.1. В паспорте программы:
раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 3 073 427,12 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 435 443,21 тыс. руб., 2022 год - 520 429,86 тыс. руб., 2023 год - 518 594,80 тыс. руб., 2024 год - 460 384,87 тыс. руб., 2025 год - 550 228,50 тыс. руб., 2026 год - 588 345,88 тыс. руб. МБ: 2 895 502,20 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 409 796,41 тыс. руб., 2022 год - 446 288,67 тыс. руб., 2023 год - 494 035,30 тыс. руб., 2024 год - 442 420,17 тыс. руб., 2025 год - 532 774,01 тыс. руб., 2026 год - 570 187,64 тыс. руб. ОБ: 177 924,92 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 25 646,80 тыс. руб., 2022 год - 74 141,19 тыс. руб., 2023 год - 24 559,50 тыс. руб., 2024 год - 17 964,70 тыс. руб., 2025 год - 17 454,49 тыс. руб., 2026 год - 18 158,24 тыс. руб.
1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 924 136,72 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 145 653,19 тыс. руб., 2023 год - 157 154,92 тыс. руб., 2024 год - 131 759,88 тыс. руб., 2025 год - 175 109,19 тыс. руб., 2026 год - 182 590,28 тыс. руб. МБ: 886 271,44 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 137 582,21 тыс. руб., 2023 год - 154 893,41 тыс. руб., 2024 год - 124 634,22 тыс. руб., 2025 год - 168 946,62 тыс. руб., 2026 год - 176 333,63 тыс. руб. ОБ: 37 865,28 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб., 2022 год - 8 070,98 тыс. руб., 2023 год - 2 261,51 тыс. руб., 2024 год - 7 125,66 тыс. руб., 2025 год - 6 162,57 тыс. руб., 2026 год - 6 256,65 тыс. руб.
2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей": 604 461,64 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 105 433,20 тыс. руб., 2024 год - 83 838,75 тыс. руб., 2025 год - 111 041,95 тыс. руб., 2026 год - 117 108,77 тыс. руб. МБ: 573 103,91 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 94 949,15 тыс. руб., 2024 год - 83 269,89 тыс. руб., 2025 год - 110 450,33 тыс. руб., 2026 год - 116 493,49 тыс. руб. ОБ: 31 357,73 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 10 484,05 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 591,62 тыс. руб., 2026 год - 615,28 тыс. руб.
3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан": 975 618,03 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 159 563,44 тыс. руб., 2024 год - 149 978,95 тыс. руб., 2025 год - 159 425,42 тыс. руб., 2026 год - 182 417,63 тыс. руб. МБ: 869 155,72 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 149 497,58 тыс. руб., 2024 год - 139 708,77 тыс. руб., 2025 год - 148 725,12 тыс. руб., 2026 год - 171 131,32 тыс. руб. ОБ: 106 462,31 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 270,18 тыс. руб., 2025 год - 10 700,30 тыс. руб., 2026 год - 11 286,31 тыс. руб.
4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан": 151 567,82 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 26 965,66 тыс. руб., 2024 год - 21 687,95 тыс. руб., 2025 год - 28 583,37 тыс. руб., 2026 год - 30 123,83 тыс. руб. МБ: 149 819,22 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 25 217,58 тыс. руб., 2024 год - 21 687,95 тыс. руб., 2025 год - 28 583,37 тыс. руб., 2026 год - 30 123,83 тыс. руб. ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 0,52 тыс. руб., 2023 год - 1 748,08 тыс. руб.
5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск: 28 912,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 5 366,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,00 тыс. руб., 2024 год - 13 712,75 тыс. руб., 2025 год - 1 500,00 тыс. руб., 2026 год - 1 500,00 тыс. руб. МБ: 28 421,42 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 875,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,00 тыс. руб., 2024 год - 13 712,75 тыс. руб., 2025 год - 1 500,00 тыс. руб., 2026 год - 1 500,00 тыс. руб. ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 491,0 тыс. руб.
6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры": 388 730,49 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 59 406,59 тыс. руб., 2025 год - 74 568,57 тыс. руб., 2026 год - 74 605,37 тыс. руб. МБ: 388 730,49 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 59 406,59 тыс. руб., 2025 год - 74 568,57 тыс. руб., 2026 год - 74 605,37 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2021 г |
2022 г |
2023 г |
2024 г |
2025 г |
2026 г |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по муниципальной программе: |
3 073 427,12 |
435 443,21 |
520 429,86 |
518 594,80 |
460 384,87 |
550 228,50 |
588 345,88 |
|
|
В том числе муниципальный заказчик 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
3 036 557,58 |
427 119,33 |
515 096,95 |
512 094,80 |
446 672,12 |
548 728,50 |
586 845,88 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2 859 123,66 |
401 963,53 |
440 955,76 |
487 535,30 |
428 707,42 |
531 274,01 |
568 687,64 |
|
|
средств областного бюджета |
177 433,92 |
25 155,80 |
74 141,19 |
24 559,50 |
17 964,70 |
17 454,49 |
18 158,24 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
36 869,54 |
8 323,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
13 712,75 |
1500,00 |
1 500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
36 378,54 |
7 832,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
13 712,75 |
1500,00 |
1 500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы |
924 136,72 |
131 869,26 |
145 653,19 |
157 154,92 |
131 759,88 |
175 109,19 |
182 590,28 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
886 271,44 |
123 881,35 |
137 582,21 |
154 893,41 |
124 634,22 |
168 946,62 |
176 333,63 |
|
средств областного бюджета |
37 865,28 |
7 987,91 |
8070,98 |
2261,51 |
7 125,66 |
6 162,57 |
6 256,65 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы |
604 461,64 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 433,20 |
83 838,75 |
111 041,95 |
117 108,77 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
573 103,91 |
79 300,93 |
88 640,12 |
94 949,15 |
83 269,89 |
110 450,33 |
116 493,49 |
|
|
средств областного бюджета |
31 357,73 |
12 539,23 |
6 558,69 |
10 484,05 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы |
975 618,03 |
131 570,88 |
192 661,71 |
159 563,44 |
149 978,95 |
159 425,42 |
182 417,63 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
869 155,72 |
126 942,74 |
133 150,19 |
149 497,58 |
139 708,77 |
148 725,12 |
171 131,32 |
|
|
средств областного бюджета |
106 462,31 |
4 628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы |
151 567,82 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 965,66 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
149 819,22 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 217,58 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
|
средств областного бюджета |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
28 912,42 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
13 712,75 |
1500,00 |
1 500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
28 421,42 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
13 712,75 |
1500,00 |
1 500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы |
388 730,49 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
59 406,59 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
388 730,49 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
59 406,59 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
".
2. В приложении N 1 "Подпрограммы "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2026 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы:
2.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 924 136,72 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 145 653,19 тыс. руб., 2023 год - 157 154,92 тыс. руб., 2024 год - 131 759,88 тыс. руб., 2025 год - 175 109,19 тыс. руб., 2026 год - 182 590,28 тыс. руб.
МБ: 886 271,44 тыс. руб., в т.ч., 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 137 582,21 тыс. руб., 2023 год - 154 893,41 тыс. руб., 2024 год - 124 634,22 тыс. руб., 2025 год - 168 946,62 тыс. руб., 2026 год - 176 333,63 тыс. руб.
ОБ: 37 865,28 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб., 2022 год - 8 070,98 тыс. руб., 2023 год - 2 261,51 тыс. руб., 2024 год - 7 125,66 тыс. руб., 2025 год - 6 162,57 тыс. руб., 2026 год - 6 256,65 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
2.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3 Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Цель: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
|||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры с выходом на личностный образовательный результат. |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры. |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
909 219,58 |
126644,26 |
140 283,48 |
154 195,92 |
130 396,45 |
175 109,19 |
182 590,28 |
- Отношение средней заработанной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУДО ДШИ п. Сафоново, МБОУДО ДШИ п. Североморск-3, МБОУДО ДХШ) |
|
МБ |
878 348,62 |
122 982,65 |
133 826,97 |
151 934,41 |
124 324,34 |
168 946,62 |
176 333,63 |
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, % |
21,8 |
21,7 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
|
ОБ |
30 870,96 |
3661,61 |
6 456,51 |
2 261,51 |
6 072,11 |
6 162,57 |
6 256,65 |
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, % |
78,2 |
78,3 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||
|
1.1.1 |
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
860 947,00 |
119 901,08 |
131 041,77 |
150 000,96 |
120 950,13 |
165 842,05 |
173 211,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
11 419,64 |
2320,94 |
1 546,22 |
1 499,48 |
2 209,00 |
1922,00 |
1922,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
5981,98 |
760,63 |
1 238,98 |
433,97 |
1165,21 |
1182,57 |
1 200,62 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУ ДО ДШИ п. Сафоново, МБОУДО ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДО ДХШ) |
|
1.1.3.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
3 788,26 |
760,63 |
1 238,98 |
433,97 |
433,97 |
451,33 |
469,38 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУ ДО ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДО ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДО ДХШ) |
|
1.1.3.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
2 193,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
731,24 |
731,24 |
731,24 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУ ДО ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДО ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДО ДХШ) |
|
1.1.4 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
30 870,96 |
3661,61 |
6456,51 |
2261,51 |
6072,11 |
6162,57 |
6 256,65 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУ ДО ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДО ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДО ДХШ) |
|
1.1.4.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
19 439,16 |
3661,61 |
6456,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2 351,97 |
2 446,05 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУ ДО ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДО ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДО ДХШ) |
|
1.1.4.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
11 431,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 810,60 |
3 810,60 |
3 810,60 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУ ДО ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДО ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДО ДХШ)) |
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
13 853,31 |
5 225,00 |
5 369,71 |
2 959,00 |
299,60 |
0,00 |
0,00 |
Количество приобретенных основных средств, ед. |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДХШ, МБОУ ДО ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУ ДО ДШИ п. Сафоново) |
|
МБ |
7 912,54 |
898,70 |
3 755,24 |
2 959,00 |
299,60 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированных объектов, ед |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
||||
|
ОБ |
5 940,77 |
4326,30 |
1 614,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
2.1.1 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 2026 гг |
ОБ |
4 326,30 |
4 326,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 2026 гг |
МБ |
898,70 |
898,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021 2026 гг |
МБ |
1 300,00 |
0,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 2026 гг |
МБ |
5 713,84 |
0,00 |
3105,24 |
2 309,00 |
299,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2021 2026 гг |
ОБ |
1 614,47 |
0,00 |
1 614,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Региональный проект "Цифровая культура" |
2021 2026 гг |
Всего ОБ МБ |
1 063,83 1053,55 10,28 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
1 063,83 1053,55 10,28 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Субсидии на создание виртуальных концертных залов |
2021 2026 гг |
Всего ОБ МБ |
1063,83 1053,55 10,28 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
1063,83 1053,55 10,28 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий, ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДМШ им. Э.С. Пастернак) |
|
|
Задача 2: Развитие творческого потенциала учащихся |
|||||||||||||||||
|
4.1 |
Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей через участие в конкурсах всероссийского, межрегионального, областного и муниципального уровней |
2021 2026 гг |
|
Финансирования не требуется |
- Количество полученных обучающимися наград (званий), ед. |
- |
- |
535 |
540 |
545 |
550 |
УКСМПиМС (МБОУ ДО ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУ ДО ДШИ п. Сафоново, МБОУ ДО ДШИ п. Североморск-3, МБОУ ДО ДХШ) |
||||||
|
|
Итого по Задачам: |
|
Всего, в т.ч.: |
924 136,72 |
131869,26 |
145 653,19 |
157 154,92 |
131 759,88 |
175 109,19 |
182 590,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
886 271,44 |
123881,35 |
137582,21 |
154 893,41 |
124 634,22 |
168 946,62 |
176 333,63 |
|||||||||||
|
ОБ |
37 865,28 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
7 125,66 |
6 162,57 |
6 256,65 |
|||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021- 2026 гг |
Всего, в т.ч.: |
924 136,72 |
131869,26 |
145 653,19 |
157 154,92 |
131 759,88 |
175 109,19 |
182 590,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
886 271,44 |
123881,35 |
137582,21 |
154 893,41 |
124 634,22 |
168 946,62 |
176 333,63 |
|||||||||||
|
ОБ |
37 865,28 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
7 125,66 |
6 162,57 |
6 256,65 |
|||||||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
Всего, в т.ч.: |
897 799,95 |
124323,32 |
138 737,27 |
152 696,44 |
128 187,45 |
173 187,19 |
180 668,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МБ |
866 928,99 |
120661,71 |
132 280,76 |
150 434,93 |
122 115,34 |
167 024,62 |
174 411,63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
30 870,96 |
3661,61 |
6456,51 |
2 261,51 |
6 072,11 |
6 162,57 |
6 256,65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные мероприятия |
Всего |
26 336,77 |
7545,94 |
6915,92 |
4 458,48 |
3 572,43 |
1 922,00 |
1 922,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
".
2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Всего по подпрограмме: |
924 136,72 |
131869,26 |
145 653,19 |
157 154,92 |
131 759,88 |
175 109,19 |
182 590,28 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
886 271,44 |
123881,35 |
137582,21 |
154 893,41 |
124 634,22 |
168 946,62 |
176 333,63 |
|
средств областного бюджета |
37 865,28 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
7 125,66 |
6 162,57 |
6 256,65 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1. Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
924 136,72 |
131869,26 |
145 653,19 |
157 154,92 |
131 759,88 |
175 109,19 |
182 590,28 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
886 271,44 |
123881,35 |
137582,21 |
154 893,41 |
124 634,22 |
168 946,62 |
176 333,63 |
|
|
средств областного бюджета |
37 865,28 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
7 125,66 |
6 162,57 |
6 256,65 |
".
3. В приложении N 2 "Подпрограммы "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2026 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы:
3.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 604 461,64 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 105 433,20 тыс. руб., 2024 год - 83 838,75 тыс. руб., 2025 год - 111 041,95 тыс. руб., 2026 год - 117 108,77 тыс. руб. МБ: 573 103,91 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 94 949,15 тыс. руб., 2024 год - 83 269,89 тыс. руб., 2025 год - 110 450,33 тыс. руб., 2026 год - 116 493,49 тыс. руб. ОБ: 31 357,73 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 10 484,05 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 591,62 тыс. руб., 2026 год - 615,28 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
3.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Цель: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров |
|||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек. |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
575 768,19 |
81 840,16 |
87 284,48 |
95 954,08 |
82 538,75 |
111 041,95 |
117 108,77 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
МБ |
566 475,11 |
79 300,93 |
83 611,32 |
94 649,15 |
81 969,89 |
110 450,33 |
116 493,49 |
Доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов, % |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
ОБ |
9 293,08 |
2539,23 |
3673,16 |
1 304,93 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
Обновляемость библиотечного фонда, % |
0,67 |
0,68 |
0,69 |
0,70 |
0,71 |
0,72 |
||||
|
1.1.1 |
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
556 529,71 |
77 747,73 |
82 259,60 |
93042,43 |
80 051,73 |
108 694,80 |
114 733,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2026 гг |
МБ |
8 121,90 |
1025,73 |
646,86 |
1356,31 |
1809,00 |
1642,00 |
1 642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
1.1.3 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг |
МБ |
1 682,25 |
527,47 |
704,86 |
109,16 |
109,16 |
113,53 |
118,07 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
1.1.3.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2026 гг |
МБ |
1 682,25 |
527,47 |
704,86 |
109,16 |
109,16 |
113,53 |
118,07 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
1.1.4 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг |
ОБ |
8 557,01 |
2539,23 |
3673,16 |
568,86 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
1.1.4.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2026 гг |
ОБ |
8 557,01 |
2539,23 |
3673,16 |
568,86 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
1.1.5 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
2021 - 2026 гг |
Всего МБ ОБ |
877,32 141,25 736,07 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
877,32 141,25 736,07 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
Количество приобретенных книг, ед. |
0 |
0 |
1300 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
2021 - 2026 гг |
Всего МБ ОБ |
28 693,45 6 628,80 22 064,65 |
10 000,0 0,00 10 000,0 |
7 914,33 5 028,80 2 885,53 |
9 479,12 300,00 9 179,12 |
1 300,00 1 300,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
Количество отремонтированных объектов, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
Количество созданных пространств "Сопки.Семья", ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|||||||||||
|
2.1.1 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
2.1.2 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
5 628,80 |
0,00 |
5028,80 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
2.1.3 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2021 - 2026 гг |
ОБ |
2 885,53 |
0,00 |
2885,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
2.1.4 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
2.1.5 |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта "Сопки.Семья" |
2021 - 2026 гг |
ОБ |
9 179,12 |
0,00 |
0,00 |
9 179,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
2.1.6 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг |
МБ |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество объектов приведенных в соответствии с СНиП, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|
|
|
|
Задача 2: Формирование современного библиотечного пространства, информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. |
|||||||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3. Развитие библиотечной системы |
2021 - 2026 гг |
|
Финансирования не требуется |
Средняя посещаемость библиотек 1 пользователем в год, ед. |
- |
- |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
10,4 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, тыс.ед. |
345,2 |
356,1 |
388,4 |
453,2 |
467,7 |
521,3 |
||||||||||||
|
|
Итого по Задачам |
|
Всего, в т.ч.: |
604 461,64 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 433,20 |
83 838,75 |
111 041,95 |
117 108,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
573 103,91 |
79 300,93 |
88 640,12 |
94 949,15 |
83 269,89 |
110 450,33 |
116 493,49 |
|||||||||||
|
ОБ |
31 357,73 |
12539,23 |
6 558,69 |
10 484,05 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
|||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2026 гг |
Всего, в т.ч.: |
604 461,64 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 433,20 |
83 838,75 |
111 041,95 |
117 108,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
573 103,91 |
79 300,93 |
88 640,12 |
94 949,15 |
83 269,89 |
110 450,33 |
116 493,49 |
|||||||||||
|
ОБ |
31 357,73 |
12539,23 |
6 558,69 |
10 484,05 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
|||||||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
Всего, в т.ч.: |
566 768,96 |
80 814,43 |
86 637,61 |
93 720,45 |
80 729,75 |
109 399,95 |
115 466,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МБ |
558 211,95 |
78 275,20 |
82964,45 |
93 151,59 |
80 160,89 |
108 808,33 |
114 851,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
8 557,01 |
2539,23 |
3673,16 |
568,86 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные мероприятия |
Всего, в т.ч.: |
37 692,68 |
11025,73 |
8561,20 |
11 712,75 |
3 109,00 |
1 642,00 |
1 642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МБ |
14 891,96 |
1025,73 |
5675,67 |
1 797,56 |
3 109,00 |
1 642,00 |
1 642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
22 800,72 |
10 000,0 |
2 885,53 |
9 915,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
".
3.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
604 461,64 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 433,20 |
83 838,75 |
111 041,95 |
117 108,77 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
573 103,91 |
79 300,93 |
88 640,12 |
94 949,15 |
83 269,89 |
110 450,33 |
116 493,49 |
|
средств областного бюджета |
31 357,73 |
12539,23 |
6 558,69 |
10 484,05 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
604 461,64 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 433,20 |
83 838,75 |
111 041,95 |
117 108,77 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
573 103,91 |
79 300,93 |
88 640,12 |
94 949,15 |
83 269,89 |
110 450,33 |
116 493,49 |
|
|
средств областного бюджета |
31 357,73 |
12539,23 |
6 558,69 |
10 484,05 |
568,86 |
591,62 |
615,28 |
".
4. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2026 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы:
4.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 975 618,03 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 159 563,44 тыс. руб., 2024 год - 149 978,95 тыс. руб., 2025 год - 159 425,42 тыс. руб., 2026 год - 182 417,63 тыс. руб.
МБ: 869 155,72 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 149 497,58 тыс. руб., 2024 год - 139 708,77 тыс. руб., 2025 год - 148 725,12 тыс. руб., 2026 год - 171 131,32 тыс. руб.
ОБ: 106 462,31 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 270,18 тыс. руб., 2025 год - 10 700,30 тыс. руб., 2026 год - 11 286,31 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
4.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
||||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск |
||||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
889 101,68 |
127 528,53 |
129 170,38 |
145 328,59 |
145 231,13 |
159 425,42 |
182 417,63 |
Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс.ед. |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
288 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
Увеличение количества участников клубных формирований, чел |
900 |
900 |
920 |
960 |
980 |
980 |
|||||||||||||
|
МБ |
838 255,13 |
123 798,96 |
124 322,86 |
135 262,73 |
135 014,14 |
148 725,12 |
171 131,32 |
Сохранение количества клубных формирований, ед. |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||||
|
ОБ |
50 846,55 |
3 729,57 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 216,99 |
10 700,30 |
11 286,31 |
Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону,% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
753 951,12 |
111 686,66 |
114 786,50 |
120 973,30 |
110 658,15 |
144 276,38 |
151 570,13 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
9 911,36 |
1707,38 |
896,14 |
1 457,84 |
1950,00 |
1950,00 |
1950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.3 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
9 214,37 |
201,84 |
930,22 |
1 931,59 |
1 931,59 |
2053,34 |
2165,79 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.3.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
1 759,83 |
201,84 |
930,22 |
152,31 |
152,31 |
158,41 |
164,74 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.3.2 |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
7 454,54 |
0,00 |
0,00 |
1 779,28 |
1 779,28 |
1 894,93 |
2 001,05 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - работники муниципальных учреждений культуры, % |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.4 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
47 937,52 |
971,66 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,87 |
10 700,30 |
11 286,31 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.4.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
9 090,59 |
971,66 |
4 847,52 |
793,72 |
793,73 |
825,47 |
858,49 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.4.2 |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
38 846,93 |
0,00 |
0,00 |
9 272,14 |
9 272,14 |
9 874,83 |
10 427,82 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента РФ: - работники муниципальных учреждений культуры, % |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.5. |
Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий. |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
65 120,60 |
10 174,40 |
7 710,00 |
10 900,00 |
20 445,40 |
445,40 |
15 445,40 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.6 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
140,01 |
140,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий, ед |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.7 |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
57,68 |
28,68 |
0,00 |
0,00 |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.1.8 |
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
151,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151,12 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
|
1.1.9 |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
2 617,90 |
2 617,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
|
Аранжировка песни, единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
78 495,83 |
1085,23 |
63 491,33 |
9 234,85 |
4 684,42 |
0,00 |
0,00 |
Площадь проведенных ремонтных работ, кв. м. |
136,6 |
0 |
3070,61 |
3070,61 |
3070,61 |
3070,61 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
МБ |
22 933,26 |
186,66 |
8 827,33 |
9 234,85 |
4 684,42 |
0,00 |
0,00 |
Количество потенциальных благополучателей от приобретения основных средств, чел. |
0 |
0 |
3177 |
3212 |
3247 |
3282 |
|||||
|
ОБ |
55 562,57 |
898,57 |
54 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
2.1.1 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
43913,38 |
898,57 |
43014,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
8 440,99 |
186,66 |
8 254,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
6 144,52 |
0,00 |
573,00 |
4 896,52 |
675,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ДК "Строитель", МБУК ЦДМ) |
|
|
2.1.4. |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
11 649,19 |
0,00 |
11 649,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования, ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
|
2.1.5. |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
8 347,74 |
0,00 |
0,00 |
4 338,32 |
4 009,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
3.1 |
Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2026 гг. |
Всего МБ ОБ |
7 957,12 7 957,12 0,00 |
2 957,12 2 957,12 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
5 000,00 5 000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Строительство объектов культурно-досугового типа |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество ПСД/ количество объектов, ед. |
1/0 |
0 |
1/0 |
0 |
0 |
0 |
КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО") |
|
|
4.1 |
Региональный проект "Творческие люди" |
2021 - 2026 гг. |
Всего МБ ОБ |
63,40 10,21 53,19 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
63,40 10,21 53,19 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
2021 - 2026 гг. |
Всего МБ ОБ |
63,40 10,21 53,19 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
63,40 10,21 53,19 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение, чел. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга) |
|
|
|
Итого по Задаче |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
975 618,03 |
131570,88 |
192 661,71 |
159 563,44 |
149 978,95 |
159 425,42 |
182 417,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
869 155,72 |
126942,74 |
133 150,19 |
149 497,58 |
139 708,77 |
148 725,12 |
171 131,32 |
||||||||||||
|
ОБ |
106 462,31 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
975 618,03 |
131570,88 |
192 661,71 |
159 563,44 |
149 978,95 |
159 425,42 |
182 417,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
869 155,72 |
126942,74 |
133 150,19 |
149 497,58 |
139 708,77 |
148 725,12 |
171 131,32 |
||||||||||||
|
ОБ |
106 462,31 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
||||||||||||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
811 103,01 |
112 860,16 |
120 564,24 |
132 970,75 |
122 655,61 |
157 030,02 |
165 022,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
763 165,49 |
111 888,50 |
115 716,72 |
122 904,89 |
112 589,74 |
146 329,72 |
153 735,92 |
||||||||||||
|
ОБ |
47 937,52 |
971,66 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,87 |
10 700,30 |
11 286,31 |
||||||||||||
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
164 515,02 |
18 710,72 |
72 097,47 |
26 592,69 |
27 323,34 |
2 395,40 |
17 395,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
4.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
975 618,03 |
131570,88 |
192 661,71 |
159 563,44 |
149 978,95 |
159 425,42 |
182 417,63 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
869 155,72 |
126942,74 |
133 150,19 |
149 497,58 |
139 708,77 |
148 725,12 |
171 131,32 |
|
средств областного бюджета |
106 462,31 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
967 660,91 |
128 613,76 |
192 661,71 |
154 563,44 |
149 978,95 |
159 425,42 |
182 417,63 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
861 198,60 |
123 985,62 |
133 150,19 |
144 497,58 |
139 708,77 |
148 725,12 |
171 131,32 |
|
|
средств областного бюджета |
106 462,31 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 270,18 |
10 700,30 |
11 286,31 |
|
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
5. В приложении N 4 "Подпрограммы "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2026 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы:
5.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: Всего по подпрограмме: 151 567,82 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 26 965,66 тыс. руб., 2024 год - 21 687,95 тыс. руб., 2025 год - 28 583,37 тыс. руб., 2026 год - 30 123,83 тыс. руб. МБ: 149 819,22 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 25 217,58 тыс. руб., 2024 год - 21 687,95 тыс. руб., 2025 год - 28 583,37 тыс. руб., 2026 год - 30 123,83 тыс. руб. ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 0,52 тыс. руб., 2023 год - 1 748,08 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
5.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
Цель: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск. |
||||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Формирование музейного пространства, отвечающего современным требованиям |
||||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация и осуществление просветительской и культурно-образовательно деятельности |
2021 - 2026 гг. |
Всего, в т.ч.: |
149 799,61 |
21 819,66 |
22 387,35 |
25 197,45 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
|
Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий, ед. |
- |
- |
518 |
519 |
521 |
521 |
|||||||||||||
|
МБ |
149 799,09 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 197,45 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
сохранение количества выставочных проектов, ед. |
62 |
62 |
62 |
63 |
63 |
64 |
|||||
|
доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учёт и изучение, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества, чел. |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
|||||
|
количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях, ед. |
35 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|||||||||||||
|
Количество предметов общего фонда, ед. |
- |
- |
7947 |
7953 |
7959 |
7959 |
|||||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
147 227,32 |
21 425,70 |
22 251,46 |
24 790,01 |
21 142,95 |
28 038,37 |
29 578,83 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
|
1.1.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
2 571,66 |
393,33 |
135,89 |
407,44 |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
|
1.1.3 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
0,11 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
|
1.1.4. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2026 гг. |
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
|
2.1 |
Региональный проект "Культурная среда" |
2021 - 2026 гг. |
Всего: МБ ОБ |
1 768,21 20,13 1 748,08 |
0,00
|
0,00
|
1 768,21 20,13 1 748,08 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
|
2.1.1 |
Техническое оснащение муниципальных и региональных музеев |
2021 - 2026 гг. |
Всего: МБ ОБ |
1 768,21 20,13 1 748,08 |
0,00
|
0,00
|
1 768,21 20,13 1 748,08 |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
|
3. |
Итого по Задаче 1 |
|
Всего, в т.ч.: |
151 567,82 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 965,66 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
149 819,22 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 217,58 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
||||||||||||
|
ОБ |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
4. |
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2026 гг |
Всего, в т.ч.: |
151 567,82 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 965,66 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
149 819,22 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 217,58 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
||||||||||||
|
ОБ |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
147 227,95 |
21 426,33 |
22 251,46 |
24 790,01 |
21 142,95 |
28 038,37 |
29 578,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
147 227,43 |
21 425,81 |
22 251,46 |
24 790,01 |
21 142,95 |
28 038,37 |
29 578,83 |
||||||||||||
|
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
4 339,87 |
393,33 |
135,89 |
2 175,65 |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2 591,79 |
393,33 |
135,89 |
427,57 |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
1748,08 |
0,00 |
0,00 |
1748,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
".
5.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
151 567,82 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 965,66 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
149 819,22 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 217,58 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
средств областного бюджета |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
151 567,82 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 965,66 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
149 819,22 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 217,58 |
21 687,95 |
28 583,37 |
30 123,83 |
|
|
средств областного бюджета |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
6. В приложении N 6 "Подпрограммы "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2026 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2026 годы:
6.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 388 730,49 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 59 406,59 тыс. руб., 2025 год - 74 568,57 тыс. руб. 2026 год - 74 605,37 тыс. руб. МБ 388 730,49 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 59 406,59 тыс. руб., 2025 год - 74 568,57 тыс. руб. 2026 год - 74 605,37 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
6.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Наименование, ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
Цель: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
|||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Совершенствование управления в сфере культуры |
|||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
141 457,49 |
20 026,98 |
21 840,75 |
24 967,10 |
20 888,49 |
26 861,64 |
26 872,53 |
Доля просроченной кредиторской задолженности УКСМПиМС в расходах местного бюджета, % |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, ед. |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2021 - 2026 гг |
МБ |
138 538,99 |
19 669,66 |
21 617,10 |
24 429,57 |
20 288,49 |
26 261,64 |
26 272,53 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
1.1.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2026 гг |
МБ |
2 918,50 |
357,32 |
223,65 |
537,53 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
1.2 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение административным и транспортным обслуживанием учреждений в сфере культуры |
2021 - 2026 гг |
МБ |
113 983,23 |
16 939,80 |
17251,85 |
18 812,91 |
17 770,49 |
21 604,09 |
21 604,09 |
Количество заявок в сфере культуры, поданных, в целях получения финансовой поддержки из областного и федерального бюджета, ед. |
|
|
4 |
4 |
4 |
4 |
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
Количество сопровождаемых проектов в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из областного и федерального бюджета, ед. |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||
|
Доля выполненных заявок на автотранспортное обслуживание для обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры, к общему количеству поданных заявок, % |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, ед. |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
1.2.1 |
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2021 - 2026 гг |
МБ |
111 859,31 |
16 311,53 |
17 151,81 |
18 632,30 |
17 365,49 |
21 199,09 |
21 199,09 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
1.2.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2026 гг |
МБ |
2 123,92 |
628,27 |
100,04 |
180,61 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
1.3 |
Основное мероприятие 3. Обеспечение доступности о событиях в сфере культуры и общественно-политической жизни ЗАТО г. Североморск через официальное средство массовой информации - газету "Североморские вести" |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
90 731,07 |
10 099,80 |
13 257,12 |
16 700,90 |
14 598,34 |
18 024,50 |
18 050,41 |
Количество выпущенных номеров газеты "Североморские вести", шт. |
52 |
52 |
51 |
51 |
51 |
51 |
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
Сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов, ед. |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
||||||||||||
|
1.3.1 |
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями |
2021 - 2026 гг |
МБ |
88 621,63 |
9 364,32 |
13 044,79 |
16 469,27 |
14 288,34 |
17 714,50 |
17 740,41 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
1.3.2 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2026 гг |
МБ |
2 109,44 |
735,48 |
212,33 |
231,63 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
1.4 |
Основное мероприятие 4. Реализация муниципальных функций управления в сфере культуры |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
39 861,71 |
5453,91 |
6 390,18 |
7 079,67 |
5 693,27 |
7 622,34 |
7 622,34 |
Количество организованных общегородских мероприятий, ед. |
|
|
68 |
70 |
72 |
74 |
УКСМПиМС |
|
Доля освоения бюджетных ассигнований, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
1.4.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. |
2021 - 2026 гг |
МБ |
39 571,78 |
5453,91 |
6 390,18 |
6 789,74 |
5 693,27 |
7 622,34 |
7 622,34 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС |
|
1.4.2 |
Расходы на выплаты муниципальным служащим, а также работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы, денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от занимаемой должности и увольнении |
2021 - 2026 гг |
МБ |
289,93 |
0,00 |
0,00 |
289,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество работников, получивших компенсационные выплаты, чел. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС |
|
1.5. |
Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в области культуры и искусства |
2021 - 2026 гг. |
МБ |
2 697,00 |
456,00 |
456,00 |
417,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
Сохранение количества выплаченных премий, ед. |
33 |
33 |
33 |
66 |
99 |
132 |
УКСМПиМС |
|
1.5.1 |
Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |
2021 - 2026 гг |
МБ |
2 697,00 |
456,00 |
456,00 |
417,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС |
|
|
Итого по Задаче 1 |
|
МБ |
388 730,49 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
59 406,59 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2026 гг |
МБ |
388 730,49 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
59 406,59 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальные услуги (работы/услуги) |
339 019,93 |
45 345,51 |
51 813,70 |
59 531,14 |
51 942,32 |
65 175,23 |
65 212,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
иные мероприятия |
49 710,56 |
7 630,98 |
7382,19 |
8 446,44 |
7 464,27 |
9 393,34 |
9 393,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
".
6.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
388 730,49 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
59 406,59 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
388 730,49 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
59 406,59 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|||||||
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
388 730,49 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
59 406,59 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
388 730,49 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
59 406,59 |
74 568,57 |
74 605,37 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 27 мая 2024 г. N 947 "О внесении изменений в постановление... |