Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 5 июня 2024 г. N 1206-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания, повышения безопасности дорожного движения в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя/ Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы/ Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя /Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Муниципальная программа Сургутского района "Организация дорожной деятельности, транспортного обслуживания, повышения безопасности дорожного движения в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	2 525 227,0	735 432,2	298 134,9	198 709,9	387 076,4	488 263,1	174 002,6	243 607,9		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167 066,1	167 066,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	606 240,7	284 154,0	0,00	11 922,0	67 057,7	243 107,0	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 751 920,2	284 212,1	298 134,9	186 787,9	320 018,7	245 156,1	174 002,6	243 607,9
	Цель программы 01	Обеспечение эффективного и безопасного функционирования транспортного комплекса, его доступности для населения района, обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан на автомобильных дорогах, развитие и совершенствование дорожного хозяйства, формирование законопослушного поведения граждан
	ПКР цели программы	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	%	89,5	90,6	90,6	92,2	92,3	92,9	92,9	92,9	92,9
		Доля негосударственных (не муниципальных) предприятий, предоставляющих транспортные услуги в общем количестве предприятий, предоставляющих данные услуги	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля реконструированных и вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети	%	0,74	0,8	0,8	0,02	0	0,53	0	0	0,8
		Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве правонарушений	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Доля учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий и законопослушному поведению в сфере дорожного движения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 01	Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению
	ПНР по задаче программы	Количество заключенных контрактов (договоров) на оказание транспортных услуг	ед	3	3	3	3	5	4	4	4	4
1.	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения населения услугами транспорта"		Всего, в том числе:	116 498,4	5 720,7	5 147,1	20 517,8	11 695,9	24 472,3	24 472,3	24 472,3		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	116 498,4	5 720,7	5 147,1	20 517,8	11 695,9	24 472,3	24 472,3	24 472,3
1.1.	Цель подпрограммы 01	Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса
	ПКР цели подпрограммы	Доля годового объема пассажирских перевозок воздушным транспортом	%	0,08	0,04	0	0	0	0	0	0	0,04
		Доля годового объема перевезенных умерших и погибших на территории района	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля годового объема перевозки пациентов (гемодиализ), из общего количества пациентов, нуждающихся в данной услуге	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.	Задача подпрограммы 01	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по местным воздушным линиям
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество предприятий предоставляющих транспортные услуги	ед	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация процесса возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах Сургутского района"		Всего, в том числе:	437,4	225,0	212,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	437,4	225,0	212,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Количество рейсов на воздушном транспорте	ед	6	1	1	0	0	0	0	0	2
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация процесса оказания автотранспортных услуг по перевозке граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, проживающих на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	46 835,7	4 216,9	4 354,7	5 738,9	5 877,1	8 882,7	8 882,7	8 882,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	46 835,7	4 216,9	4 354,7	5 738,9	5 877,1	8 882,7	8 882,7	8 882,7
	ПНР мероприятия	Количество пациентов, которым предоставлены автотранспортные услуги (гемодиализ)	ед	27	27	28	28	25	29	30	30	30
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация процесса транспортировки умерших (погибших) на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	4 768,1	1 243,3	580,0	588,0	588,0	589,6	589,6	589,6		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4 768,1	1 243,3	580,0	588,0	588,0	589,6	589,6	589,6
	ПНР мероприятия	Количество перевезенных умерших и погибших на территории района	ед	456	460	461	464	316	316	316	316	316
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Организация транспортных услуг населению"		Всего, в том числе:	62 757,2	35,4	0,00	14 191,0	3 530,8	15 000,0	15 000,0	15 000,0		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	62 757,2	35,4	0,00	14 191,0	3 530,8	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	ПНР мероприятия	Количество оказанных услуг	ед	1	1	0	0	0	0	0	0	1
		Количество рейсов на автомобильном транспорте	ед	0	0	0	3 862	4 160	4 160	4 160	4 160	20 502
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок"		Всего, в том числе:	1 700,0	0,00	0,00	0,00	1 700,0	0,00	0,00	0,00		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 700,0	0,00	0,00	0,00	1 700,0	0,00	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым оказана финансовая поддержка	ед	1	0	0	0	1	0	0	0	1
	Задача программы 02	Организация мероприятий по развитию и совершенствованию дорожного хозяйства района
	ПНР по задаче программы	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог	км	2,5	2,5	2,5	4,96	3,26	2,5	2,5	2,5	20,72
		Объем ввода в эксплуатацию после реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0	0	2,541	0,107	0	2,44	0	0	5,09
		Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	440,4	440,4	440,4	446,2	454,05	459,2	459,2	459,2	459,2
		Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	391,8	391,8	391,8	411,2	419,05	426,8	426,8	426,8	426,8
2.	Подпрограмма "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 408 728,6	729 711,5	292 987,8	178 192,0	375 380,5	463 790,8	149 530,3	219 135,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167 066,1	167 066,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	606 240,7	284 154,0	0,00	11 922,0	67 057,7	243 107,0	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 635 421,8	278 491,4	292 987,8	166 270,0	308 322,8	220 683,8	149 530,3	219 135,7
2.1.	Цель подпрограммы 01	Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры района, обеспечение бесперебойного ее функционирования, достижение ее качественных транспортно-эксплуатационных характеристик
	ПКР цели подпрограммы	Доля реконструированных, вновь построенных и капитально отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	%	0	0	0,58	0,88	1,12	2,01	0,54	0,54	5,67
		Доля отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	%	0,58	0,58	0,58	0,58	0,72	0,54	0,54	0,54	0,54
2.1.1.	Задача подпрограммы 01	Создание условий для обеспечения бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, где проведены работы по содержанию	км	59,4	59,4	59,4	59,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог	км	0	0	2,541	3,91	5,1	9,21	2,5	2,5	25,76
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Всего, в том числе:	151 697,5	15 987,0	28 727,0	27 287,4	22 289,0	19 135,7	19 135,7	19 135,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	151 697,5	15 987,0	28 727,0	27 287,4	22 289,0	19 135,7	19 135,7	19 135,7
	ПНР мероприятия	Протяженность автомобильных дорог, где осуществляются работы по содержанию	км	59,4	59,4	59,4	59,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	2,5	2,5	2,5	4,96	3,26	2,5	2,5	2,5	2,5
		Количество приобретенных элементов обустройства улично-дорожной сети и автомобильных дорог	ед	0	0	5	5	4	0	0	0	14
2.1.2.	Задача подпрограммы 02	Создание условий для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-экономического развития района
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля поселений, которым оказана финансовая поддержка	%	53,8	15,4	15,4	53,8	69,2	38,5	0	0	69,2
2.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"		Всего, в том числе:	103 647,3	6 656,3	11 159,3	41 173,7	35 005,7	9 652,3	0,00	0,00		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	103 647,3	6 656,3	11 159,3	41 173,7	35 005,7	9 652,3	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым оказана финансовая поддержка	ед	2	5	5	7	7	2	0	0	7
2.1.2.2	Основное мероприятие 005: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений на приобретение специализированной техники"		Всего, в том числе:	34 398,0	0,00	34 398,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	34 398,0	0,00	34 398,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым оказана финансовая поддержка	ед	0	0	4	0	0	0	0	0	4
2.1.2.3	Основное мероприятие 007: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений на приобретение специализированной техники и (или) навесного, прицепного оборудования"		Всего, в том числе:	133 754,3	0,00	0,00	0,00	81 858,4	51 895,9	0,00	0,00		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	133 754,3	0,00	0,00	0,00	81 858,4	51 895,9	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым оказана финансовая поддержка	ед	0	0	0	0	3	3	0	0	3
2.1.3.	Задача подпрограммы 03	Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территориях поселений района, приведение объемно-планировочных показателей в соответствие с действующими нормами и требованиями и дальнейшем развитием автомобильных дорог и улично-дорожной сети
	ПНР по задаче подпрограммы	Протяженность реконструированных, вновь построенных и капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети	км	0	0	2,541	3,91	5,1	9,21	2,5	2,5	25,76
2.1.3.1	Основное мероприятие 003: "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети"		Всего, в том числе:	308 931,7	72 097,0	679,3	9 511,1	94 489,1	132 155,2	0,00	0,00		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	91 336,7	0,00	0,00	0,00	46 569,3	44 767,4	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	217 595,0	72 097,0	679,3	9 511,1	47 919,8	87 387,8	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	100	100	0	100	0	0	100
2.1.3.2	Основное мероприятие 004: "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети"		Всего, в том числе:	1 217 197,7	177 562,1	218 024,3	100 219,8	140 045,0	250 951,8	130 394,7	200 000,0		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	253 595,4	22 845,4	0,00	11 922,0	20 488,4	198 339,6	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	963 602,3	154 716,7	218 024,3	88 297,8	119 556,6	52 612,2	130 394,7	200 000,0
	ПНР мероприятия	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и улично-дорожной сети	км	2,5	2,5	2,5	3,6	5,1	6,771	2,5	2,5	25,47
2.1.3.3	Основное мероприятие 270: "Строительство автомобильных дорог в целях стимулирования программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта "Жилье"		Всего, в том числе:	457 409,1	457 409,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167 066,1	167 066,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	261 308,6	261 308,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	29 034,4	29 034,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	100	0	0	0	0	0	100
2.1.3.4	Основное мероприятие 006: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений на выполнение кадастровых работ в границах полосы отвода автомобильных дорог"		Всего, в том числе:	1 693,4	0,00	0,00	0,00	1 693,4	0,00	0,00	0,00		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 693,4	0,00	0,00	0,00	1 693,4	0,00	0,00	0,00
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Задача программы 03	Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории района
	ПНР по задаче программы	Уровень тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	%	14,9	14,8	14,7	14,6	14,5	14,5	14,3	14,3	14,3
3.	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
3.1.	Цель подпрограммы 01	Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на автомобильных дорогах и на улично-дорожной сети района, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	ПКР цели подпрограммы	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 19.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.1.1.	Задача подпрограммы 01	Создание условий, обеспечивающих сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших, снижение уровня тяжести дорожно-транспортных происшествий
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество дорожно-транспортных происшествий	ед	265	263	261	259	257	254	252	251	251
		Количество погибших и пострадавших в результате ДТП	чел	60	58	57	56	54	54	53	52	52
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество функционирующих комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения	ед	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Задача программы 04	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних	ед	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Количество образовательных учреждений, участвующих в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	ед	38	38	39	39	39	39	39	39	39
4.	Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
4.1.	Цель подпрограммы 01	Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий, создание системы профилактических мер, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	ПКР цели подпрограммы	Доля учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий и законопослушному поведению в сфере дорожного движения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.1.1.	Задача подпрограммы 01	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних	ед	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация работы в образовательных учреждениях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент образования администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество образовательных учреждений, участвующих в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	ед	38	38	39	39	39	39	39	39	39
4.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Проведение на территории района целевых профилактических мероприятий"		Всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 985 231,7	707 068,2	218 703,5	109 730,9	236 227,4	383 107,0	130 394,7	200 000,0
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	167 066,1	167 066,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	606 240,7	284 154,0	0,00	11 922,0	67 057,7	243 107,0	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 211 924,9	255 848,1	218 703,5	97 808,9	169 169,7	140 000,0	130 394,7	200 000,0
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	34 398,0	0,00	34 398,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	34 398,0	0,00	34 398,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	505 597,4	28 364,0	45 033,4	88 979,0	150 849,0	105 156,1	43 608,0	43 607,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	505 597,4	28 364,0	45 033,4	88 979,0	150 849,0	105 156,1	43 608,0	43 607,9