Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 03.06.2024 N 36-РК
"Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики
Калужской области
от 11.12.2023 N 325-РК
Производственная программа
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал" на 2024 - 2028 годы
Раздел I.
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение |
Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал", 249200, Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, переулок Первомайский, 4 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение |
Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
Период реализации производственной программы |
2024 - 2028 годы |
Раздел II
2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
2024 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ |
31.05.2024 |
274,33 |
|
Текущий ремонт насосов холодной воды |
31.05.2024 |
21,96 |
|
Замена участков наружных сетей водоснабжения |
31.05.2024 |
175,71 |
|
Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения |
31.05.2024 |
76,77 |
|
|
Итого 2024 год |
548,77 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения |
31.12.2024 |
23,03 |
|
Замена участков (ремонтные работы) наружных сетей водоснабжения (техническая вода) |
31.08.2024 |
46,67 |
|
Техническое обслуживание и ремонт и замена задвижек, вентилей, клапанов |
31.12.2024 |
18,75 |
|
|
Итого 2024 год |
88,45 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
2025 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируется |
Итого 2025 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения |
31.12.2025 |
24,18 |
|
Замена участков (ремонтные работы) наружных сетей водоснабжения (техническая вода) |
31.08.2025 |
85,74 |
|
Техническое обслуживание и ремонт и замена задвижек, вентилей, клапанов |
31.12.2025 |
19,69 |
|
|
Итого 2025 год |
129,61 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
2026 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируется |
Итого 2026 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Замена участков (ремонтные работы) наружных сетей водоснабжения (техническая вода) |
31.08.2026 |
87,52 |
|
Техническое обслуживание и ремонт и замена задвижек, вентилей, клапанов |
31.12.2026 |
20,67 |
|
Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения |
31.12.2026 |
25,39 |
|
|
Итого 2026 год |
133,58 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
2027 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируется |
Итого 2027 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Техническое обслуживание и ремонт и замена задвижек, вентилей, клапанов |
31.12.2027 |
21,71 |
|
Замена участков (ремонтные работы) наружных сетей водоснабжения (техническая вода) |
31.08.2027 |
89,16 |
|
Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения |
31.12.2027 |
26,66 |
|
|
Итого 2027 год |
137,53 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
2028 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируется |
Итого 2028 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения |
31.12.2028 |
27,99 |
|
Техническое обслуживание и ремонт и замена задвижек, вентилей, клапанов |
31.12.2028 |
22,79 |
|
Замена участков (ремонтные работы) наружных сетей водоснабжения (техническая вода) |
31.08.2028 |
90,82 |
|
|
Итого 2028 год |
141,6 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод.
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
2024 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
2025 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
2026 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
2027 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
2028 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
2024 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
2025 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
2026 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
2027 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
2028 год |
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
Раздел III.
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
N |
Показатели производственной деятельности |
Единицы измерения |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
год |
год |
год |
год |
год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. м.куб. |
271,59 |
- |
- |
- |
- |
Техническая вода |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем подачи воды |
тыс. м.куб. |
81,03 |
81,03 |
81,03 |
81,03 |
81,03 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем сточных вод |
тыс. м.куб. |
297,60 |
- |
- |
- |
- |
Раздел IV.
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы
N |
Наименование потребностей |
Единицы измерения |
Сумма финансовых потребностей в год |
1 |
2 |
3 |
4 |
2024 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
6 409,31 |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
971,51 |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
8 222,5 |
2025 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
1 039,52 |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
2026 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
1 079,64 |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
2027 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
1 120,01 |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
2028 |
|
|
|
|
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
|
Техническая вода |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
1 165,2 |
|
Водоотведение |
|
|
|
Объем финансовых потребностей |
тыс. руб. |
- |
Раздел V.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя |
Ед. Изм. |
План 2024 год |
План 2025 год |
План 2026 год |
План 2027 год |
План 2028 год |
Показатели качества питьевой воды | ||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | ||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,03 |
- |
- |
- |
- |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,38 |
- |
- |
- |
- |
Показатели качества очистки сточных вод | ||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатели энергетической эффективности | ||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
квт*ч/куб. м |
1,16 |
- |
- |
- |
- |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
квт*ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
квт*ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
квт*ч/куб. м |
1,31 |
- |
- |
- |
- |
Раздел VI.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение срока действия производственной программы.
Раздел VII.
Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год
N |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
План 2022 года |
Факт 2022 года |
Отклонение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
|
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м. |
1 140 |
692,83 |
447,17 |
|
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды |
тыс. руб. |
21 989,05 |
14 640,63 |
7 348,42 |
|
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
|
|
|||
|
Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения |
тыс. руб. |
38,45 |
38,45 |
- |
|
Замена задвижек, вентилей, клапанов |
тыс. руб. |
360,83 |
307,3 |
53,53 |
|
Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов |
тыс. руб. |
198,68 |
145,15 |
53,53 |
|
Текущий ремонт насосов холодной воды |
тыс. руб. |
638,85 |
424,71 |
214,14 |
|
Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения |
тыс. руб. |
180,1 |
126,57 |
53,53 |
|
Замена фильтрующего элемента в фильтрах |
тыс. руб. |
97 |
97 |
- |
|
Комплексное обследование подземного резервуара холодной воды |
тыс. руб. |
65 |
65 |
- |
|
Замена участков наружных сетей водоснабжения |
тыс. руб. |
424,25 |
319,13 |
105,12 |
|
Замена датчиков уровня в накопительных подземных резервуарах |
тыс. руб. |
15 |
15 |
- |
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Техническая вода |
|
|
|
|
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м. |
110,34 |
75,24 |
35,1 |
|
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды |
тыс. руб. |
1 156,49 |
687,41 |
469,08 |
|
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
|
|
|||
|
Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентилей, клапанов |
тыс. руб. |
6,93 |
1,17 |
5,76 |
|
Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения |
тыс. руб. |
12,24 |
1,17 |
11,07 |
|
Замена участков наружных сетей водоснабжения |
тыс. руб. |
97,76 |
1,17 |
96,59 |
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
Объем сточных вод |
тыс. куб. м. |
935 |
765,92 |
169,08 |
|
Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод |
тыс. руб. |
21 363,59 |
24 643,3 |
-3 279,71 |
|
Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
|
|
|||
|
Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения |
тыс. руб. |
43,34 |
93,54 |
-52,2 |
|
Замена Насоса NEMO подачи коагулянта (монтаж, демонтаж) |
тыс. руб. |
61,01 |
101,21 |
-40,2 |
|
Замена подачи Турбина ВК 2/26 Турбина ВК 2/26 (демонтаж, монтаж) |
тыс. руб. |
48,89 |
69,09 |
-20,2 |
|
Текущий ремонт насосов |
тыс. руб. |
79,44 |
119,64 |
-40,2 |
|
Замена отопления на трубы ПНД 50 мм (ПЭ100 SDR17) в здание КНС |
тыс. руб. |
63,2 |
382,61 |
63,2 |
|
Ремонт здания АБК, электролизной (ремонт помещений, окраска металлоконструкций, замена окон) |
тыс. руб. |
11,13 |
61,33 |
-50,2 |
|
Замена участков наружных сетей канализации |
тыс. руб. |
91,09 |
115,29 |
-24,2 |
|
Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей |
тыс. руб. |
52,81 |
373,01 |
-32,02 |
|
Цементно-песчаный раствор (ремонт блока емкостей, бетонирование) |
тыс. руб. |
25,47 |
75,67 |
-50,2 |
|
Замены трубы водогазопроводной |
тыс. руб. |
27,43 |
77,63 |
-50,2 |
Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
|
Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|
|
|||
Не планировались |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
Раздел VIII.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|
|
|
2024 год |
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
2025 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
2026 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
2027 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
2028 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
Техническая вода |
|
|
|
2024 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
2025 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
2026 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
2027 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
2028 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
Водоотведение |
|
|
|
2024 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2024 год |
0 |
2025 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2025 год |
0 |
2026 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2026 год |
0 |
2027 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2027 год |
0 |
2028 год |
|
|
|
|
Не планируются |
Итого 2028 год |
0 |
".
<< Назад |
||
Содержание Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области от 3 июня 2024 г. N 36-РК "О внесении изменения в приказ министерства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.